| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10480-9. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 373.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2023 | 138.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0000007 | 04/01/2023 | 50000.00 | 26551493000141 | MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DA CANTORA SAMYA MAIA - COM DURACAO DE 90 MINUTOS - NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE ART EXECUCAO DO SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCÊNDIO E PANICO DO EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO EM BANANEIRAS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0000009 | 04/01/2023 | 60000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA MANDA CAVALEIROS DO FORRO PARA A REALIZACAO DE SHOW PARA ABRILHANTAR O EVENTO FESTIVO EM COMEMORACAO DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2023 | 3860.00 | 00070092660428 | BRUNO BRAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DO PAGODE DO BRAS NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0000011 | 04/01/2023 | 45000.00 | 20653505000162 | Francisco Ivanilson Tavares Moreira | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ARTISTICA PARA REALIZACOES DE SHOWS EM COMEMORACAO DA PADROEIRA DA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0000014 | 05/01/2023 | 60000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A APRESENTACAO ASTISTICA DA BANA BIZAY PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0000015 | 05/01/2023 | 80000.00 | 30244228000198 | ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA ERIC LAND PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2023 | 19200.00 | 14433017000147 | P E P LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO PARA EVENTOS UTILIZADAS NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2023 | 1200.00 | 00003037068485 | JOSÉ XAVIER DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DO PAGODE SOM DA RACA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2023 | 2500.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS SISTEMAS DO SUS EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2023 | 1380.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MODULO DE INJECAO SUBSTITUICAO DA SIRENE E REVISAO GERAL DA INTALACAO DA AMBULANCIA DE PLACA QSI - 7020 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2023 | 715.00 | 00015769206403 | REBEKA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZACAO NO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DE 05 A 07 DE JANEIRO POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2023 | 1300.00 | 00008136682470 | ANA CLAUDIA INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURANCA PARA O PALCO E CAMARIM DOS ARTISTAS NA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2023 | 1310.00 | 00009646754473 | JACIMARA CONFESSOR DE LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE BOMBEIRO CIVIL PARA GARANTIR A SEGURANCA DAS PESSOAS NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO EM BANEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 1890.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE EMEPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM ALMOCO E JANTAR DA BANDA ERICLAND NO PERIODO DE 0601 A 07012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 1400.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CERIMONIAL E APRESENTACAO DA FESTA DE REIS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 33060.00 | 20863529000146 | W. R. PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE DISCIPLINADORES FECHAMENTO CADEIRAS PLASTICAS TABLADOS COM COBERTURA E TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 422.55 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DESTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 115.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 17903.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ANEXOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2023 | 850.00 | 14182511000186 | SERRALHARIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 PORTAO MEDINDO 140 X 180 EM FERRO PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2023 | 311.50 | 44694607000194 | CARTÓRIO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2023 | 115.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2023 | 200.00 | 00078468418404 | JOANITA LEAL COSTA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO XVI SEMINARIO ANUAL PARA PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2023 | 200.00 | 00087329476404 | ALEKSANDRA PAULA ADELINO VIEIRA E SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO XVI SEMINARIO ANUAL PARA PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2023 | 4505.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2023 | 17045.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A GIRANDULA DE PASSAGEM DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2023 | 290.00 | 00008460813428 | LUCIANO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOMORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS DE FESTA EM ALUSAO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2023 | 290.00 | 00009140799484 | ALISSON BENTO MONTEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS DE FESTA EM ALUSAO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2023 | 3860.00 | 00011846270456 | JORGE LUCAS DANTAS EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAO EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE COMEMORACAO DA PADROIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2023 | 4185.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PINTURA DE CALCAMENTOS E MEIO FIO DA CIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2023 | 1630.00 | 00009948070402 | JEFERSON FERREIRA CEZARIO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO NO AR CONDICIONADO DA PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2023 | 1012.00 | 00009948070402 | JEFERSON FERREIRA CEZARIO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO NO AR CONDICIONADO DO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2023 | 9570.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQISICAO DE MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2023 | 2057.06 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO QUE ATENDE AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2023 | 300.00 | 00005256826433 | JOAO BATISTA GOMES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A ANALISE SOCIAL DE JOAO BATISTA GOMES JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2023 | 200.00 | 00070092697429 | LUCIANA SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE EPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A ANALISE SOCIAL DE LUCIANA SOUSA DE LIMA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2023 | 300.00 | 00015793555870 | JOSÉ CELESTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A ANALISE SOCIAL DE JOSE CELESTINO DE MELO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2023 | 500.00 | 00009792264493 | LAILSON DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A ANALISE SOCIAL DE LAILSON DA SILVA AFONSO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2023 | 4298.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATAREFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2023 | 740.00 | 00089611101449 | FERNANDO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS DE FESTA EM ALUSAO A PADREIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO COMO TAMBEM NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 NA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO E NAS APRESENTACOES QUE OCORRERAM NA PRACA EPITACIO PESSOA NA II EDICAO DO NATAL LUZES DA SERRA VIMCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESSE MUNUCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2023 | 290.00 | 00005783663476 | ADALBERTO SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS DE FESTA EM ALUSAO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2023 | 290.00 | 00008095135445 | JACIARA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS DE FESTA EM ALUSAO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2023 | 290.00 | 00003363402490 | DORGIVAL BEZERRA PORTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS DE FESTA EM ALUSAO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2023 | 370.00 | 00095720731849 | CARLOS ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS DE FESTA EM ALUSAO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2023 | 530.00 | 00011068683406 | CAIO NARCISO GOMES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS DE FESTA EM ALUSAO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO BEM COMO NA FESTA DE SANTA LUZIA NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2023 | 530.00 | 00010744755425 | TÂNIA BEATRIZ SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS RESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRASITO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE ROMA E DO TABULEIRO NOS DIAS DE FESTA EM ALUSAO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2023 | 530.00 | 00001742852483 | LUCIANO RUFINO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS RESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRASITO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE ROMA E DO TABULEIRO NOS DIAS DE FESTA EM ALUSAO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2023 | 370.00 | 00016463893447 | ALEXSANDRO OLIVIERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS DE FESTA EM ALUSAO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO BEM COMO NA FESTA DE SANTA LUZIA NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2023 | 22558.25 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2023 | 4090.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LENCOIS DE SOLTEIRO DIRECIONADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2023 | 588.00 | 00002928763430 | ADRIANA BEZERRA CAVALCANTI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA BEZERRA CONCERNENTE COM A PARTICIPACAO DE SEMINARIO PARA PREFEITOS E SECRETARIOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA EM 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2023 | 3317.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS RLW 1C88 RLW1C98 RLW1F48 RLW2E38 E RLW1C78 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2023 | 878.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE COMUNICLCAO VISUAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2023 | 138.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2023 | 724.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR SAMUEL MIRANDA DE FONTES CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2023 | 2900.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO DE LETRAS EM ALTO RELEVO COM PINTURA AUTOMOTIVA E CONFECCAO DE LONA COM ILHOS 290X290 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2023 | 2465.28 | 00022540555420 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SALGADOS PARA EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2023 | 350.00 | 00008473379446 | MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09012023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2023 | 161.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2023 | 2870.00 | 44529955000106 | IPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE DE LONA E LETREIROS E INSTALACAO EM ALTO RELEVO COM PINTURA ALTOMOTIVA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2023 | 550.00 | 40298924000130 | INSTITUTO ARETTIE DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA DO MENOR NICOLAS DAVI MELO COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2023 | 4200.00 | 17550985000121 | diego augusto malheiros diniz | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CAPACITACAO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E SUPORTE BASICO DE VIDA PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2023 | 4260.00 | 44529955000106 | IPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE DE LONA E LETREIROS E INSTALACAO EM ALTO RELEVO COM PINTURA ALTOMOTIVA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2023 | 220.00 | 00072735953491 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS DE FESTA EM ALUSAO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO BEM COMO A FESTA DA PADROEIRA DO TABULEIRO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2023 | 840.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DA EQUIPE DE FUTEBOLNA FINAL DA LIGA METROPOLITANA DE FUTSAL DESTE ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2023 | 202.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25020-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2023 | 350.00 | 00011692042440 | CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2023 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A ERONICE DE LIMA BATISTA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2023 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A PATRICIA DA SILVA MACÊDO. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2023 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2023 | 300.00 | 00012838602446 | EDNALDO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - EVENTUAL PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO AEDNALDO JERONIMO DA SILVA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2023 | 400.00 | 00002007627450 | FRANCISCO EUGENIO FILHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO FRANCISCO EUGÊNIO FILHO. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2023 | 400.00 | 00005416941464 | MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A MARIA DO ROSARIO OLIVIERA DE MEDEIR. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2023 | 300.00 | 00005894882443 | JOELSON MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A JOELSON MELO DOS SANTOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2023 | 300.00 | 00003270825420 | ELIANE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - EVENTUAL PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A ELIANE SANTOS DA SILVA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2023 | 150.00 | 00009211400457 | ADRIANA ANTÔNIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - FATURAS DE AGUA - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A ADRIANA ANTONIO DE ARAuJO. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2023 | 500.00 | 00004059803456 | CREUZA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - EVENTUAL MATERIAL DE CONTRUCAO - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A CREUZA GOMES DE OLIVIERA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2023 | 300.00 | 00071149191406 | VERÔNICA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - GÊNERO ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A VERONICA LOPES DA SILVA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2023 | 300.00 | 00084091681468 | SIMONE ELIZABETE | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A SIMONE ELIZABETE. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2023 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A LUANA DOS SANTOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2023 | 200.00 | 00015862209425 | MYKKENA AUGUSTO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - GÊNERO ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A MYLLENA AUGUSTO VIRGINIO DA SILVA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2023 | 300.00 | 00013109069474 | GEAN BARBOSA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - EVENTUAL MATERIAL DE CONSTRUCAO - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A GEAN BARBOSA FERNANDES DA SILVA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2023 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A LUCILENE LOPES DE OLIVIERA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2023 | 200.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A HELANZIO MARQUES BATISTA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2023 | 200.00 | 00070497926407 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A ANA PAULA ALVES DA SILVA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2023 | 300.00 | 00004103355417 | MARIA VITORIA CASÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A MARIA VITORIA CASE DA SILVA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2023 | 200.00 | 00012252456485 | INARA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - GÊNEROS ALIMENTICIOS - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A INARA LAURENTINO DA SILVA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2023 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL - APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A ERONICE DE LIMA BATISTA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2023 | 2934.98 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2023 | 45.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CONSELHO TULELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2023 | 55.37 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2023 | 3600.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS MICRO COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2023 | 5869.96 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DEDOIS MICRO COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2023 | 3190.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2023 | 11180.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR T2 85 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2023 | 3305.20 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2023 | 1079.80 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE VOLUMES - 2 MOTOMBA 1CV AMANCO - VINCULADO A SECETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2023 | 90.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AMANUTENCAO DAS MAQUINAS ROCADEIRAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2023 | 27.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTO PLACA NQA 2FC1 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2023 | 6300.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA DA PROMESSA NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2023 | 2700.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE RELOGIOS DE PONTO ELETRONICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 00624005-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2023 | 300.00 | 20209404000105 | F. SOUSA LOCAÇÕES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SEWRVICO DE REBOQUE DE VEICULO - OEY 3204 BANANEIRAS X GUARABIRA - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE82 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2023 | 45.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2023 | 208.49 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2023 | 154.21 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CAPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2023 | 322.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2023 | 4418.50 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2023 | 68.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA - OEU2206 - VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2023 | 10.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTOCICLETA - OEU2613 - VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2023 | 17903.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ANEXOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2023 | 1320.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DEBORRAACHARIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2023 | 1300.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | importancia que se empenha nesta data refrente a LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2023 | 2800.00 | 04248754000116 | MULTIMAGE COMERCIO E SERVOÇO DE MATERIAL GRAFICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSAO RECORTE DIGITAL E IMPLANTACAO TECNICA DE 100 PARES DE ADESIVOS EM CAPACETES PARA MOTO TAXI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2023 | 80.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2023 | 2000.34 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2023 | 100.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICACOES DE MANIPULACAO PARA NICOLAS DAVI DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2023 | 1000.53 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2023 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHERIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PANICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2023 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHERIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊDIO E PANICO NA UBS CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2023 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHERIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PANICO NA UBS CHA DO LINDOUFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2023 | 4200.00 | 17550985000121 | diego augusto malheiros diniz | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E SUPORTE BASICO DE VIDA DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2023 | 115.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2023 | 290.00 | 00016655752477 | INACIO GABRIEL CARDOSO FELIZ | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS DE FESTA EM ALUSAO A PADOREIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19165-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA 15864-X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2023 | 3190.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTIANDO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2023 | 71.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2023 | 861.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2023 | 860.00 | 00008136682470 | ANA CLAUDIA INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEGURANCA DO PALCO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE CULRUTA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2023 | 360.00 | 00011407473476 | ALISON JEFERSON SILVEIRA FIDELES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO TRATOR TL95 NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2023 | 1800.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2023 | 2000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2023 | 6000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2023 | 7271.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2023 | 720.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2023 | 6000.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO INDL 08 BOCAS 40X40 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2023 | 69.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2023 | 850.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTIFINCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2023 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL PARA 40.000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2023 | 1001.00 | 00730326000174 | GEHA-COMERCIO DE SISTEMA DE INFORMA LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA P ULILIZACAO DO PROGRAMA URANIA - FAIXA C VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2023 | 1212.00 | 00001673418473 | JACKEMILE VIEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0000167 | 19/01/2023 | 188032.56 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DO SITIO JARACATIA DESTE MUNICIPIO. | 00262022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0000170 | 19/01/2023 | 7420.83 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO N 072022 PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0000171 | 19/01/2023 | 12895.20 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 MEDICAO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO N 072022 PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0000172 | 19/01/2023 | 188032.56 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO NO SITIO JARACATIA DESTE MUNICIPIO. | 00262022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2023 | 2000.00 | 46496321000120 | DJAEL WAGNER CLEMENTINO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE MuSICA NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DO SITIO CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2023 | 800.00 | 00011950169480 | JOSÉ MORAES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATO COMO DJ MORAES NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NA CHA DO LINDOUFO VINCULASO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2023 | 290.00 | 00069094276453 | ERNANDE CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS DE FESTA EM ALUSAO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2023 | 290.00 | 00006562916488 | VITORIO AUGUSTO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS DE FESTA EM ELUSAO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2023 | 4210.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2023 | 1180.00 | 13620486000102 | SOÉCIA ESPUMAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE COVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2023 | 2000.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO OROCH DIGITAL INVERNIZADO VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2023 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 25.0201 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2023 | 1700.00 | 00004776080435 | ALINE RAQUEL DE LIMA GOMES | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ALINE RAQUEL DE LIMA GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2023 | 2470.00 | 00009572086421 | ANDERSON BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESESNTACAO DE ANDERSON BARBOSA DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NA CHA DO LINDOLFO VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2023 | 7900.00 | 00007689938493 | REINALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA 16 EDICAO DA CORRIDA DE MTB NESTE MUNICIPIO QUE REALIZARSEA NO DIA 29012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2023 | 290.00 | 45828271000178 | ALAIN GIULLIANO FERREIRA BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0000179 | 20/01/2023 | 3226.30 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DO REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO N 072022 PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0000180 | 20/01/2023 | 5429.63 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 MEDICAO DO REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO N 072022 PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2023 | 595.00 | 05925760000395 | DUNAS AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DE PLACA TOO2880 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2023 | 1922.52 | 05925760000395 | DUNAS AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA TOO2880 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2023 | 114.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CAPES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS DEPENDENCIAS DO CAPES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2023 | 55.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2023 | 540.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ADESIVAGEM CAPACETEGUARDA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2023 | 80.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2023 | 47566.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRECATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2023 | 264.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2023 | 1889.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LAZARO JOSE MACEDO DOS SANTOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2023 | 1150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA TRANS ESOFAGICO EM JOSE ELIEL COSTA PORTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCUONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2023 | 2200.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHERIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE INCÊNDIO DA FESTA DE REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2023 | 10800.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO FUNERARIO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2023 | 49.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2023 | 15076.00 | 27093867000195 | ESCRITÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS COMÉRCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2023 | 9000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 01 CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2023 | 430.00 | 15053950000151 | ANTÔNIO NUMERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTOR BOMBA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2023 | 4800.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2023 | 7210.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2023 | 2115.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA BOM FUNCIONAMENTO DE RETROESCAVADERA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2023 | 3995.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEU PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DA OBRA DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2023 | 7700.00 | 49267379000190 | JEFFERSON CAVALCANTE DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA ESTRUTURA DE SUSTENTACAO DE PONTE SOB A RUA CEL. ANTONIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2023 | 9822.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2023 | 391.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO RENAUT PLACA OET 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2023 | 2490.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2023 | 276.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2023 | 200.00 | 00060343575515 | NILZA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECEPTIVO DA EQUIPE DO PROGAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO NA CHA DO LINDOLFO APOS ATO DE LANAMENTO DO PROGAMA NA LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2023 | 100.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ARGO PLACA RLW 1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2023 | 100.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ARGO PLACA RLW 1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2023 | 493.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA PARA BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO PLACA RLW-1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2023 | 100.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA RLU-1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2023 | 308.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO ARGO PLACA RLW 1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2023 | 563.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA PARA BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO PLACA RLU-1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2023 | 210.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINAOS AO VEICULO ARGO PLACA RLW 1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2023 | 100.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ARGO PLACA RLW 1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2023 | 258.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO PLACA RLW-1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2023 | 550.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA RLU-1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2023 | 1591.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA RLU 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2023 | 522.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA RLV 1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2023 | 446.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO VEICULO ARGO PLACA RLW 1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2023 | 100.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA RLW-1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2023 | 1450.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE TRABALHO NA ESCOLA DO SITIO CABOCLO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2023 | 1329.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA MENSAL DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624005-0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19363-1 VINCULADA A SEC MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2023 | 27135.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2023 | 7004.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2023 | 1580.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO E MANUTENCAO DE MOTORES QUE SERVEM PARA O ABASTECIEMENTO DAGUA COMUNITARIO NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2023 | 257.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE MANGUEIRA DE CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2023 | 1200.00 | 12878533000150 | JPS PUBLICIDADE | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRIO ELETRICO DESTINADO PARA A PROCISSAO DO PADROEIRO DA CHA DO LINDOLFO 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2023 | 1380.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA DAS GRADES ARADORES E NOS TRATORES NEW HOLLAND TL85 E DO TRATOR TL95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARI DESTE MUNICIPIO JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2023 | 550.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E SELENOIDE DE TRACAO DO TRATOR NEW HOLLAND TL95E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2023 | 7812.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL - DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 - PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2023 | 10700.00 | 00003337861490 | EDMILSON REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COSERTO E MANUTENCAO DE CALCADA E MURO DANIFICADOS POR OCASIAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RUA DA FLORAT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2023 | 490.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA CATREPILHA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2023 | 8825.00 | 27093867000195 | ESCRITÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS COMÉRCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBOLIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2023 | 8825.00 | 27093867000195 | ESCRITÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS COMÉRCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBOLIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2023 | 10523.00 | 27093867000195 | ESCRITÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS COMÉRCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBOLIA DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2023 | 3806.00 | 27093867000195 | ESCRITÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS COMÉRCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBOLIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE CRIANCA FELCIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2023 | 16500.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL - DE 16 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 - PARA DESLOCAMENTO DE MEDICOS EMFERMEIROS E VACINAS PARA PSF's DO MUNICIPIO VEICULO DE PLACA QSE-7908 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2023 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CAPS LOCALIZADO NA RUA PAULO CLAMENTINO DO AMARAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DA FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2023 | 2850.00 | 00007970788432 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2023 | 1200.00 | 04489715000100 | INOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE RESSONANCIA ABDOME SUPERIOR COM PRIMOVIST REALIZADO EM DENISE FERREIRA DA SILVA SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2023 | 10196.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2023 | 360.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS PARA O PACIENTE JOSE RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000258 | 26/01/2023 | 1080.00 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTAS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARAIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2023 | 22968.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUB LICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2023 | 5000.00 | 09058564000150 | GPONTES CURSOS E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PALESTRA PARA PROFICIONAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2023 | 6432.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2023 | 3890.00 | 00011421404400 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR DE ONIBUS ESCOLAR - PLACA MOV 4643 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2023 | 3900.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2023 | 897.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND.E COMERC. DE MALHAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFESSORES POR OCASIAO DO ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2023 | 7812.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO QUE OBJETIVA PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL - 01012023 A 30062023 - POR PARTE DE JOSIVAN DA SILVA GOMES ATRELADOS AO CADASTRAMENTO DE DECLARACAO DE ITR E INCRA PARA AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS BEM COMO AUXILIO AO QUE REFERE-SE AO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2023 | 12100.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRUGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO VITRECTOMIA TROCA DE FLUXO INFUSAO PERFLUOCARBONO IMPLANTE INTRAVITEO DE SILICONE ENDOLASER DA PACIENTE VERA LUCIA DA SILVA DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2023 | 500.00 | 00070092660428 | BRUNO BRAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A PRODUCAO DO I DVD DO PAGODE DO BRAS TENDO A GRAVACAO COMO GRANDE IMPORTANCIA PARA FORTALECER A CULTURA LOCAL EM QUE DARA DESTAQUE E VISIBILIADE AO MUNICIPIO E AOS INTEGRANTES DA BANDA ORIGINARIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2023 | 940.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2023 | 517.60 | 33782957000196 | MARTORANO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 83522022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2023 | 4931.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR - EFETIVO - DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE BANANEIRAS REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2023 | 5206.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2023 | 1492.02 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2023 | 4906.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2023 | 370.48 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2023 | 7002.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2023 | 1802.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000418 | 30/01/2023 | 10622.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000419 | 30/01/2023 | 12592.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TRATOR TL95CB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TRURISMO RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2023 | 2663.82 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2023 | 45769.26 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2023 | 28844.52 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - CONTRATOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2023 | 74411.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000403 | 30/01/2023 | 7155.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO CAMINHAO OXO 2D39 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000404 | 30/01/2023 | 7155.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO CAMINHAO OXO 2D39 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2023 | 97906.93 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000406 | 30/01/2023 | 21001.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO COMPACTADOR FIP 9C25 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000407 | 30/01/2023 | 5784.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO PIPA OGF 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000408 | 30/01/2023 | 24335.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000409 | 30/01/2023 | 21051.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO COMPACTADOR FCD 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000410 | 30/01/2023 | 18377.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO CAMINHAO FRI 4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000411 | 30/01/2023 | 2002.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO COMBO RLX 8I53 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000412 | 30/01/2023 | 19126.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO RETRO 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000414 | 30/01/2023 | 20134.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TRATOR COMATSU QA200 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000416 | 30/01/2023 | 11119.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO CAMINHAO MXK8973 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000417 | 30/01/2023 | 2625.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO MERCEDES KGJ 4464 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000424 | 30/01/2023 | 4005.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO - PLACA MOB 8549 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000426 | 30/01/2023 | 150.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO - PLACA OEU 2616 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000427 | 30/01/2023 | 165.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO - PLACA OEU 2206 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000428 | 30/01/2023 | 216.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO - PLACA NQA 2F01 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000429 | 30/01/2023 | 570.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO - PLACA KLW 0C26 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000430 | 30/01/2023 | 472.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO - PLACA NQJ 0557 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000431 | 30/01/2023 | 123.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO - PLACA MMT 0895 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000432 | 30/01/2023 | 123.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO - PLACA MMT 0895 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000433 | 30/01/2023 | 136.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO - PLACA NQE 0783 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000434 | 30/01/2023 | 319.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO - PLACA MQJ 0557 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000435 | 30/01/2023 | 80.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA - PLACA QSE 6499 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2023 | 9398.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2023 | 12028.22 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2023 | 8897.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOACIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000423 | 30/01/2023 | 1411.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO - PLACA QFS 9343 - VINCULADO A SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000425 | 30/01/2023 | 509.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO - PLACA QFL 6714 - VINCULADO A SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2023 | 2302.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2023 | 2898.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2023 | 4570.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2023 | 1559.82 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2023 | 6200.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2023 | 4780.90 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2023 | 256.35 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2023 | 40525.13 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2023 | 11106.26 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2023 | 4353.84 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2023 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.005-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2023 | 66810.73 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2023 | 31069.62 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2023 | 11721.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2023 | 30530.89 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2023 | 11721.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2023 | 40428.80 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2023 | 14462.94 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2023 | 10906.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2023 | 15187.69 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2023 | 8459.12 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2023 | 15060.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2023 | 12060.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2023 | 59759.79 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2023 | 75500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2023 | 153879.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2023 | 7930.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2023 | 3312.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2023 | 57288.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2023 | 124992.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000339 | 30/01/2023 | 2019.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA VAM QSB 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000342 | 30/01/2023 | 1386.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA L200 QFS8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000343 | 30/01/2023 | 1804.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA VAM QSI7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000345 | 30/01/2023 | 3580.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA VAM QSF6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000348 | 30/01/2023 | 2942.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MASTER NQG1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000349 | 30/01/2023 | 2258.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MASTER OET0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000351 | 30/01/2023 | 944.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FORD KA QSD6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000353 | 30/01/2023 | 111.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BROS OFC 0073 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000356 | 30/01/2023 | 444.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO QFY6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000358 | 30/01/2023 | 463.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO QSE7908VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2023 | 1280.07 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2023 | 2125.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2023 | 11000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2023 | 39951.66 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2023 | 4175.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2023 | 47929.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - COMISSIONADOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2023 | 8602.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2023 | 5446.68 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANBCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2023 | 21345.14 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2023 | 9600.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE BANANEIRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2023 | 1602.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR - COMISSIONADO - DESTE MUNICIPIO VINCULADO A PROCURADORIA DERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2023 | 25047.98 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DE BANANEIRAS REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2023 | 10702.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DE BANANEIRAS REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2023 | 1682.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DE BANANEIRAS REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2023 | 18918.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2023 | 11902.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2023 | 18000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR - ELETIVO - DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000402 | 30/01/2023 | 809.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO COMPASS RLR 9I63 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2023 | 29098.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2023 | 9287.04 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2023 | 9287.04 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2023 | 6250.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL E POLICIAIS POR OCASIAO DE FESTEJOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2023 | 6683.62 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - A DISPOSICAO - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000376 | 30/01/2023 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCA CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMA NO AMBITO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2023 | 212216.73 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2023 | 558693.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2023 | 4709.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2023 | 6704.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 - CONTRATOS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2023 | 6050.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2023 | 443505.49 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2023 | 443505.49 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2023 | 3304.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2023 | 23710.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2023 | 3990.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2023 | 6822.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2023 | 25502.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2023 | 9778.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2023 | 130214.93 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2023 | 3632.55 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS INSS CEDIDOS COM ONUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2023 | 3702.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2023 | 230808.33 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2023 | 769.05 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2023 | 73072.35 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2023 | 4030.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2023 | 14100.00 | 17110356000180 | POLLYANNA VIEIRA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT PERSONALIZADO DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNBICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2023 | 401.00 | 07571746004353 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLW2438 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2023 | 28242.18 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000360 | 30/01/2023 | 584.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO ONIBUS OGG3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2023 | 28482.18 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000363 | 30/01/2023 | 493.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO MICROONIBUS NQC2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2023 | 543.06 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-CEDIDO COM ONUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000366 | 30/01/2023 | 469.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO ONIBUS RLV3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000367 | 30/01/2023 | 2284.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO ONIBUS QFE7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000370 | 30/01/2023 | 3706.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULODUCATI RLV1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000372 | 30/01/2023 | 1744.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DUCATI RLV 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000373 | 30/01/2023 | 5626.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DUCATI RLV 8C96 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000375 | 30/01/2023 | 259.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO CONGO QFU9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000377 | 30/01/2023 | 1249.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO ONIBUS OLP1B97 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000379 | 30/01/2023 | 737.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO ONIBUS OGG3E05 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000380 | 30/01/2023 | 617.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TORO QFX8H82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000381 | 30/01/2023 | 612.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TORO QFX 8I32 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000383 | 30/01/2023 | 2452.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO SPIM RLV 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000385 | 30/01/2023 | 3829.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO SPIM RLV 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000386 | 30/01/2023 | 3045.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO ARGO RLV 1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000389 | 30/01/2023 | 2952.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO ARGO RLW 1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000391 | 30/01/2023 | 578.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO ARGO RLW 1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2023 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXK 8973 A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000394 | 30/01/2023 | 3022.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO ARGO RLW 2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000395 | 30/01/2023 | 1843.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO ARGO RLW 1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000397 | 30/01/2023 | 2505.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO ARGO RLW 1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000399 | 30/01/2023 | 1569.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO ARGO RLY 8D56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000400 | 30/01/2023 | 1061.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO ONIBUS MMZ 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000401 | 30/01/2023 | 3217.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO ONIBUS MOF1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR - COMISSIONADO - DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DE BANANEIRAS REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2023 | 3892.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2023 | 1361.82 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2023 | 100.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2023 | 375.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONFECCAO DE BOTONS PARA SUPERVISORAS ESCOLARES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2023 | 1500.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DA REALISACAO DA SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2023 | 3001.00 | 00008642045400 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTISIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 57851 | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817X. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 89745 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2023 | 1200.00 | 43218854000151 | AGILIZE | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LOGO EM PVC EXPANDIDO COM PINTURA AUTOMOTIVA VERNIZ E INSTALACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2023 | 5567.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Programa de Apoio ao Empreendorismo - Empreender Bananeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2023 | 29.66 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2023 | 7626.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO COMTABILIDADE RELATIVO A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2023 | 1400.00 | 43218854000151 | AGILIZE | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS COM ADESIVOS EM ACM E RECORTE VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/01/2023 | 47566.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRECATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/01/2023 | 724.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR SAMUEL MIRANDA DE FONTES CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2023 | 2793.25 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2023 | 69.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/01/2023 | 31512.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2023 | 31512.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10678X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2023 | 400000.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2023 | 1.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 9.0476 CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 195065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2023 | 477.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/01/2023 | 475.04 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/01/2023 | 31187.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/01/2023 | 51427.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/01/2023 | 19191.22 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TERIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/01/2023 | 130.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/01/2023 | 1300.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0000437 | 31/01/2023 | 35806.10 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRIMEIRO REEQUILIBRIO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DO SITIO JARACATIA DESTE MUNICIPIO. | 00262022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2023 | 7756.30 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2023 | 9639.50 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2023 | 7812.00 | 00002505956723 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0201 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2023 | 1768.50 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2023 | 462.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO PLACA DO PSF NO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2023 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2023 | 5167.66 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2023 | 1237.11 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107980 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2023 | 943.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAONFECCAO E INSTACAO DE PLACAS PARA CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 165468. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 191655. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2023 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 25.0201 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2023 | 6300.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA DA PROMESSA NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNIUCIPIO. | 00242022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2023 | 400.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA RUA DA PROMESSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 672.0133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2023 | 95256.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA DA PROMESSA NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 90476. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/01/2023 | 600.00 | 00012525608429 | ANDERSON LUCENA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DAGUA DOSITIO LAGOA DE MATIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/01/2023 | 95256.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA DA PROMESSA NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2023 | 1150.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATRACAO MUSICAL E EQUIPE DE APOIO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA DO DISTRITO DO TABULEIRO SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2023 | 1220.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A ATRACAO E EQUIPE DE APIO DA TRADICIONAL DESTA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM DO DESTRITO DE ROMA INCLUINDO SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2023 | 630.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS A ATRACAO MUSICAL E EQUIPE DE APIO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DA CHA DO LINDOLFO INCLUINDO SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2023 | 3064.50 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS A ATRACAO MUSICAL E EQUIPE DE APIO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO INCLUINDO SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2023 | 139.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2023 | 9883.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2023 | 2660.00 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00014361924473 | GEORGE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM RUAS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2023 | 420.00 | 00004517763480 | SANTINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO ENCRUZILHADA - JANEIRO2023 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2023 | 2520.00 | 00004517763480 | SANTINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO ENCRUZILHADA - JANEIRO 2023 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2023 | 7812.00 | 00005101402460 | EDLEUZA SIMPLICIO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JULHO2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2023 | 4320.00 | 00003612506498 | JONES FERREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA RUA CASSIANO CICERO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2023 | 7812.00 | 00027322560809 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS - 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2023 | 3600.00 | 00010273471422 | SEBASTIÃO JOVENTINO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO ANGELIM - 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2023 | 8700.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VITORIA E SANTA VITORIA - 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2023 | 23124.00 | 00001026132495 | MIRIAM PAULINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA DO TABULEIRO - 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2023 | 6000.00 | 00001572898429 | PEDRO BATISTA DE MELO | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DITRITO DE ROMA PARA ARMAZENAMENTO DE DE MATERIAIS - 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2023 | 955.00 | 00014014339440 | GEFERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COORDENACAO E MOBILIZACAO DE ESTUDANTES PELO SELO UNICEF - JAN2023 - VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2023 | 5730.00 | 00014014339440 | GEFERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2023 | 4529.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2023 | 2400.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DO SITIO CABOCLO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE BANANEIRAS E PARA APOIO NA REGIAO CITADA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2023 | 18716.09 | 48984872000168 | LH SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES MEDICAS RELATIVO A 5 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS 6 PLANTOES DE 12 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2023 | 6000.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADADOS POR DR. HUMBERTO FABIO EM JANEIRO2023 VINCULADO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2023 | 6000.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS POR DR. HUMBERTO FABIO EM JANEIRO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2023 | 6000.00 | 00076082091434 | JOÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NO DITRITO DE ROMA - 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2023 | 7872.00 | 00008489873496 | TATIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES NA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA- 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2023 | 14700.00 | 00071115115499 | GIORDANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACAO AO SISTEMA FIH -JANEIRO2023 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2023 | 2639.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2023 | 3000.00 | 00020491115415 | REGINA EMILIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA EM CONVÊNIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2023 | 2793.25 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COLOCACAO DE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2023 | 15000.00 | 00010267723466 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00000563753285 | RODRIGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO A MOBILIDADE URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00014045373411 | RIAN DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO A MOBILIDADE URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2023 | 5207.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO VW INDUSCAR NQK4A16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2023 | 4260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO VW BUS QFO7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2023 | 874.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO MERCEDES BENZ MOF1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2023 | 3953.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO VW15190 OGG3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2023 | 690.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULO - VOLARE NQC2C52 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2023 | 5540.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO VW INDUSCAR NQK 4A16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2023 | 6145.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR - PLACA OGG-3C75 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2023 | 2820.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO VW15190 QFD7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2023 | 450.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO - PLACA QFG - 3023 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2023 | 19380.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO DE PLACA MXK-8973 A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - JANEIRO2023 - VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2023 | 1300.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O RASTREAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2023 | 14873.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000513 | 02/02/2023 | 9200.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PREFEITO EM JANEIRO2023 COMFORME CONTRATO N 3332022 PLACA QFG0G12 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2023 | 15.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2023 | 100100.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2023 | 47566.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2023 | 1200.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM NEOROLOGIA NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS PARA O PACIENTE REGINALDO MARCOLINO DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2023 | 23952.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2023 | 3840.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2023 | 9200.00 | 48907783000118 | BM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS 07 12 21 E 26 DE JANEIRO2023 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2023 | 7028.16 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2023 | 1532.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE REANALISE PARA O NOVO LICITATORIO PARA CONCLLUSAO DO OBJETO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2023 | 960.00 | 00036233237807 | MARIA DO LIVRAMENTO FONTES DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GAMELAS DUARANTE O MÊS DE JANEIRO2023 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2023 | 1402.00 | 00001683397495 | JOSÉ CARLOS SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2023 | 5760.00 | 00036233237807 | MARIA DO LIVRAMENTO FONTES DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GAMELAS JANEIRO2023 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2023 | 8520.00 | 00001683397495 | JOSÉ CARLOS SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LARANJEIRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000511 | 02/02/2023 | 17850.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRASPB EM JANEIRO2023 COMFORME CONTRATO N 100092022 CAMINHAO COMPACTADOR PLACA OLP1B97 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000512 | 02/02/2023 | 17875.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRASPB EM JANEIRO2023 COMFORME CONTRATO N 00012022 CAMINHAO COMPACTADOR PLACA FIP9C25 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000514 | 02/02/2023 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRASPB EM JANEIRO2023 COMFORME CONTRATO N 00222021 2 CAMINHOES COMPACTADORES PLACAS FRI4C03 E FCD6D77 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0000522 | 03/02/2023 | 18821.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2023 | 26400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILACIA NO COMPLEXO DIURNO E NOTORNO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA RELATIVO AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2023 | 2500.00 | 00002551135443 | MOISES FIGUEIREDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DE MO LIMA DUARTE NO CAMINHOS DO FRIO DE ANO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000523 | 03/02/2023 | 14210.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DO DR. LUCAS BEZERRA RELATIVO A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO AO PACIENTE MARIA SILVA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2023 | 9800.00 | 49267379000190 | JEFFERSON CAVALCANTE DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DA SALA DE CIRURGIA E DOIS BANHEIROS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2023 | 10000.00 | 49267379000190 | JEFFERSON CAVALCANTE DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA SALA DE CIRURGIA E DOIS BANHEIROS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2023 | 9103.74 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APASSAGENS AEREAS JAO PESSOABRASILIA JOAO PESSOA DESTINADAS AO PREFEITO VICE E CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2023 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2023 | 58515.23 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2023 | 14873.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2023 | 2500.00 | 41650637000100 | ANDRESSA MARIA ANDRÉ DIAS | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOPEDAGOGA NO INSTITUTO CASA AZUL -JANEIRO2023 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2023 | 160.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BORRACHAS PARA CARIMBO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00035965880812 | MICHELL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA FRANCISCO FELIX -JANEIRO2023 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00006051493484 | KARLA TAMYRIS ELUIAS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2023 | 300.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2023 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MENSAL PARA COM DECLARACOES JUNTO A RFB BEM COMO DE CADASTRAMENTO SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE FINANCAS SUPORTE A PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2023 | 11.50 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2023 | 190.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2023 | 3960.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2023 | 42000.00 | 44457234000138 | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 PLATOES MEDICOS SEMANAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2023 | 3900.00 | 00014213730760 | PALOMA SANTOS GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N 712023 QUE POR SUA VEZ OBJETIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1 DE JANEIRO2023 A 30 DE JUNHO2023 COM O ATENDIMENTO NO POSTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2023 | 350.00 | 04489715000100 | INOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE PUNCAO DE TIREOIDE GUIA POR US REALIZADO EM VERONICA BARROS DE ANDRADE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2023 | 2752.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA SO SEGURO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2023 | 1460.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00012574839439 | RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA URBANA NAS VIAS DA CIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00069095019420 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO LIMPEZA URBANA NAS VIAS DA CIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2023 | 9600.00 | 40332385000109 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO E DA VILA ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2023 | 718.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2023 | 16400.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE PESSOAS FALECIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2023 | 31.50 | 00005715487412 | JOSE CARLOS CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE RG VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2023 | 7812.00 | 00005727951496 | GIRLY TEIXEIRA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2023 | 600.00 | 00012525608429 | ANDERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE EMEPNHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LAGOA DE MATIAS - JANEIRO2023 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000565 | 07/02/2023 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE CARGA COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/02/2023 | 750.00 | 00008373414428 | MARCOS HENRIQUE BARACHO DA SILVA | VALOR QUE EMEPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A ESCOLA DE SAMBA FILHOS DO RITIMO SEDIADA NESTA CIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2023 | 9408.78 | 43632341000192 | DFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2023 | 28483.63 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE EMEPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS DE IMAGEM PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2023 | 2320.00 | 00008499687474 | ADRIANA CUNHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO ROLATIVO A JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2023 | 2820.00 | 00009642093499 | CAROLLINE MORAIS DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO INSTITUTO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2023 | 1200.00 | 27331499000176 | COVRE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E ARMAZENAMENTO DE SOFTWARE DE VISUALIZACAO DE IMAGEM LITESYSTEM COMPATIVEL COM APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2023 | 2320.00 | 00008499687474 | ADRIANA CUNHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2023 | 2300.00 | 00008499687474 | ADRIANA CUNHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00011470035480 | THIAGO LAURENT PIMENTEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DO SISTEMA DOM SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2023 | 2500.00 | 00005355844405 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DO CARRO DE PLACA MOB8549 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00060337427453 | ANA LÚCIA LOPESMENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AUXILIO NA PRODUCAO DE DADOS DO SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2023 | 2800.00 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEICAO SOUSA ME | VALOR QUE EMPENHA-SE NETA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE PLACAS DE TRANSITO FAIXA DE PEDESTRES E SINALIZACAO NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2023 | 6020.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2023 | 1043.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2023 | 1043.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/02/2023 | 6020.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2023 | 3010.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2023 | 600.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO JATOBA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2023 | 3990.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS PRE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/02/2023 | 720.00 | 00011848256450 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ROCO NA CRECHE TIA GLAUCE LOCALIZADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/02/2023 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO DE PLACA MXK 8973 A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/02/2023 | 24700.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/02/2023 | 5306.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2023 | 3000.00 | 00010450232484 | CLARIANY CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO ENVIO DE INFORMACOES DOCUMENTOS PROCESSOS E ACOMPANHAMENTOS NO SISTEMA DO GESTOR AO TCE PB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2023 | 196.00 | 00006556239496 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF NO DIA 08022023 VINCULADA A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2023 | 57.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-4 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2023 | 2600.00 | 00001077648499 | ANDRE KENNEDY CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA ASUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2023 | 8412.00 | 00008489873496 | TATIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES NA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA- 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000584 | 08/02/2023 | 7990.60 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2023 | 816.00 | 41139454000125 | ST MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESSE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000592 | 08/02/2023 | 2600.08 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2023 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAME MEDICO PARA A PACIENTE ANDREZA NATALYA BARBOSA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2023 | 160.00 | 00016229632454 | RAYNNE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS DE FESTA DA PADROEIRA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2023 | 4517.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO DA MARCA DO SAO JOAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2023 | 4517.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO DA MARCA DO SAO JOAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2023 | 750.00 | 00027505102877 | MARCOS BARACHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SEREM CUSTEADAS NA TRADICAO CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTO - PLACA NQA-2F0 - PARA ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA EM TODO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2023 | 1700.00 | 00003365916407 | PEDRO MANOEL HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PEDRERO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2023 | 1900.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000596 | 08/02/2023 | 30800.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 A JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2023 | 2205.00 | 14128259000127 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO 71358110468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2023 | 2250.00 | 37306615000150 | JACKSON IBIAPINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2023 | 2579.58 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/02/2023 | 1040.00 | 26826375000107 | ELIAS VITORINO TEIXEIRA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/02/2023 | 3130.00 | 00011421404400 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PEVISAO DE MOTONIVELADORA E DA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2023 | 840.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 60 GARRAFAS EM POLIMERO SUBLIMACAO DE 480ML PARA AGUA DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2023 | 299.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2023 | 1477.00 | 00005807976436 | ALINE APARECIDA SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIOS DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE MEDICACAO COM O OBJETIVO DE ANTENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2023 | 300.00 | 00011718187424 | ROSINARIA DANTAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2023 | 500.00 | 00004410560409 | MARIA JANIZA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS DO TIPO EVENTUAL PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/02/2023 | 300.00 | 00004103355417 | MARIA VITORIA CASÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/02/2023 | 300.00 | 00012838602446 | EDNALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2023 | 300.00 | 00005919232463 | LUZIA LOPES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00005453630477 | DANILO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO SOCIAL MODALIDADE ESPORTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2023 | 300.00 | 00084091681468 | SIMONE ELIZABETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/02/2023 | 300.00 | 00011692042440 | CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE BENEFICIOS DO TIOPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/02/2023 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE BENEFICIOS DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2023 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE BENEFICIOS DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2023 | 740.00 | 00011316052419 | DANILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE BENEFICIOS DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/02/2023 | 240.00 | 00004028420490 | MARIA MADALENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIOS DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA FATURA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2023 | 600.00 | 00045248079420 | TEREZINHA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2023 | 150.00 | 00009132297416 | MARCIO MODESTO DE MELO | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2023 | 250.00 | 00009498836469 | ROSEANE DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/02/2023 | 400.00 | 00006049220433 | VERONICA BARROS DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00002623993424 | MARIA DAS DORES BARROS DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/02/2023 | 300.00 | 00015793555870 | JOSÉ CELESTINO DE MELO | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/02/2023 | 320.00 | 00007266454433 | EDILMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL CONCESSAO DE MEDICACAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/02/2023 | 520.00 | 00005256826433 | JOAO BATISTA GOMES JUNIOR | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/02/2023 | 500.00 | 00013505537438 | IVANILDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/02/2023 | 300.00 | 00053746830478 | VERALENI DA SILVA AFONSO | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/02/2023 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/02/2023 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE BENEFICIOS DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/02/2023 | 200.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/02/2023 | 300.00 | 00012177444446 | VERONICA SOARES FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE BENEFICIOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00007029001419 | LUCINEIDE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/02/2023 | 2475.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ARTIGOS DE ARTESANATO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2023 | 8128.20 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/02/2023 | 11309.00 | 42745031000111 | LUANA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2023 | 216.25 | 18730452000194 | ALFAMED COMÉRCIO ATACADISTA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE AMBULANCIA PLACA QSF6059 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE AMBULANCIA PLACA QSF6059 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2023 | 103.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2023 | 1950.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 40 HORAS DE PUBLICIDADE COM O CARRO DE SOM PLACA NOF 8210 COM PROPAGANDA SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2023 | 48797.24 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2023 | 16000.00 | 31029504000168 | SEVERINO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DETETIZACAO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2023 | 500.00 | 31029504000168 | SEVERINO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DETETIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2023 | 1876.42 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO AAO9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMANO TURNO DA MANHA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2023 | 1900.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 34 HORAS DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOL PLACA MOF 8210 PARA DIVULGACAO DAS MATRICULAS ABERTAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2023 | 1876.42 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO AAO9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMANO TURNO DA MANHA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/02/2023 | 1234.88 | 00004635797473 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE PARA CHA DO CARRO. EM SOLANEA ATE A ESCOLA NOSMAL NO TURNO DA MANHA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/02/2023 | 593.00 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE PLACA NPR8C25 DE ROMA DE BAIXO ATE O DISTRITO DE ROMA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/02/2023 | 1234.88 | 00004635797473 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE PARA CHA DO CARRO. EM SOLANEA ATE A ESCOLA NOSMAL NO TURNO DA MANHA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2023 | 3239.60 | 00008462970431 | WELLINGTON SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCACAO DE UMA VAN PARA TRAJETO NO SITIO PORTEIRA SITIO GRUTA DA LUZIA CHA DO LINDOUFO ATE A ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/02/2023 | 3239.60 | 00008462970431 | WELLINGTON SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCACAO DE UMA VAN PARA TRAJETO NO SITIO PORTEIRA SITIO GRUTA DA LUZIA CHA DO LINDOUFO ATE A ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/02/2023 | 593.00 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE PLACA NPR8C25 PARA PERCURSO DO SITIO MOURA DE BAIXO ATE O DISTRITO DE ROMA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00003402964457 | SEVERINO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA DO SITO JARACATIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/02/2023 | 3855.00 | 00011421404400 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DE ONIBUS DE PLACA MMZ 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2023 | 500.00 | 24108383000184 | PAULO GOMES PEREIRA & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2023 | 260.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CNTRIBUICAO PREVIDEMCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2023 | 873.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2023 | 1340.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CNTRIBUICAO PREVIDEMCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2023 | 67.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CNTRIBUICAO PREVIDEMCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2023 | 17212.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2023 | 4698.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2023 | 90033.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2023 | 80429.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2023 | 4105.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2023 | 680.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2023 | 8946.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2023 | 4008.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2023 | 4046.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2023 | 202.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2023 | 1151.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2023 | 4302.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS INFREESTRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2023 | 57.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2023 | 1740.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2023 | 1623.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2023 | 41442.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2023 | 2478.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2023 | 1232.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2023 | 2662.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2023 | 133.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2023 | 69508.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2023 | 3878.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2023 | 67086.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2023 | 2386.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2023 | 3426.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2023 | 1072.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2023 | 43864.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2023 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2023 | 3600.00 | 00012379711445 | ALEF MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA E CONCERTO NO POSTO DE SAuDE DO DISTRITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2023 | 6240.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL COMERCIAL ONDE E SITUADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA NA RUA MONSENHOR JOSE PEREIRA DINIS N03 CENTRO BANANEIRAS PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/02/2023 | 39294.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2023 | 2029.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2023 | 3282.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCUPADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2023 | 64164.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CNTRIBUICAO PREVIDEMCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2023 | 3282.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CNTRIBUICAO PREVIDEMCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2023 | 64164.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CNTRIBUICAO PREVIDEMCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2023 | 69536.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CNTRIBUICAO PREVIDEMCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2023 | 1622.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CNTRIBUICAO PREVIDEMCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2023 | 31153.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CNTRIBUICAO PREVIDEMCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2023 | 3282.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2023 | 31153.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2023 | 1622.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2023 | 69536.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2023 | 64164.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2023 | 3025.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00037983368810 | VANESSA RODRIGU/~ES DE SENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS DO TIPO EVENTUAL PARA A CONCESSAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2023 | 2145.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIOVINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2023 | 1194.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2023 | 1875.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIOVINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2023 | 93.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIOVINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2023 | 1156.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2023 | 652.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIOVINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2023 | 536.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2023 | 3010.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIOVINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2023 | 3058.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIOVINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2023 | 152.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIOVINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/02/2023 | 1599.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIOVINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00010794991483 | JOSÉ NATANAEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OBRAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2023 | 3980.00 | 00009948070402 | JEFERSON FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA E MATERIA PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA PATOL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2023 | 310.00 | 00016167162743 | YASMIN DA SILVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE TRANSITO DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2023 | 5400.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO REVITALIZACAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/02/2023 | 1450.00 | 00011533507422 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA BOMBA E ENCANAMENTO E LUBRIFICACAO DE HELICE DO CATAVENTO DO POCO ARTESIANO DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DE BANANEIRAS RELATIVO A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTO PLACA NQA 2F0 PARA ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA EM TODO O MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/02/2023 | 3200.00 | 00002001382430 | ADEMIR BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPACITACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/02/2023 | 3200.00 | 00002001382430 | ADEMIR BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA CHA DO LINDILFO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/02/2023 | 3200.00 | 00002001382430 | ADEMIR BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/02/2023 | 856.00 | 00007368018470 | JOSÉ ALBEMIR DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA REALIZADO NA CONCHA DA PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIO RELATIVO A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/02/2023 | 914.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/02/2023 | 2196.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/02/2023 | 579.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATANDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/02/2023 | 7812.00 | 00005727951496 | GIRLY TEIXEIRA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 191655. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0000750 | 13/02/2023 | 2700.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RELODIO DE PONTO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/02/2023 | 207.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/02/2023 | 517.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/02/2023 | 2400.00 | 00021818940434 | MANUEL JUSTINO DE MELO | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA OS CORREIOS DA COMUNIDADE DO TABULEIRO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E ROCO NA CRECHE TIA GLAUCE LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR ALGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00005141063445 | JOÃO GABRIEL GADELHA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE DADOS PARA O SISTEMA DE BUSCA ATIVA VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00005141063445 | JOÃO GABRIEL GADELHA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE DADOS PARA O SISTEMA DE BUSCA ATIVA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00005141063445 | JOÃO GABRIEL GADELHA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE DADOS PARA O SISTEMA DE BUSCA ATIVA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/02/2023 | 235.00 | 07571746004353 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTIDAS AO FIAT ARGO PLACA RLY 8D56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/02/2023 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL PARA 40000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/02/2023 | 2714.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE NQC 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/02/2023 | 6250.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/02/2023 | 6800.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E ROCO NA CRECHE TIA GLAUCE LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR ALGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/02/2023 | 14283.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/02/2023 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO INCLUINDO A ELABORACAO DE DEFESAS RECURSOS E DEMAIS PECAS JURIDICAS NECESSARIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE RECEITA TRASPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/02/2023 | 2000.00 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE ECM MAIS HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/02/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/02/2023 | 5000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/02/2023 | 7560.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/02/2023 | 198.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/02/2023 | 198.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/02/2023 | 1188.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/02/2023 | 2376.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/02/2023 | 8853.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/02/2023 | 285.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/02/2023 | 198.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/02/2023 | 118.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/02/2023 | 198.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/02/2023 | 840.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 60 GARRAFAS EM POLIMERO SUBLIMACAO DE 480ML PARA GUA DESTINADAS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO GRUPO DE CONVEVÊNCIA DO SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/02/2023 | 840.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 60 GARRAFAS EM POLIMERO SUBLIMACAO DE 480 ML PARA AGU DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000769 | 14/02/2023 | 4122.00 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/02/2023 | 4337.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR TL NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/02/2023 | 414.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR TL75 NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/02/2023 | 24000.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMPO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESSE UNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/02/2023 | 6300.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA DA PROMESSA NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/02/2023 | 1950.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 13 TUBOS DE 060X100M DESTINADOS AO SITIO ANGELIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/02/2023 | 1500.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE10 TUBOS DE 060X100M DESTINADOS A VILA MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/02/2023 | 300.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE2 TUBOS DE 060X100M DESTINADOS AO TABULEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/02/2023 | 600.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 5 TUBOS DE 040X100M NO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/02/2023 | 1440.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE12 TUBOS DE 040100 DESTINADOS AO SITIO CANA BRAVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE OBRAS DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000835 | 15/02/2023 | 176956.19 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/02/2023 | 6000.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE OMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000795 | 15/02/2023 | 14500.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DO DR. LUCAS BEZERRA RELATIVO A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/02/2023 | 19100.00 | 48984872000168 | LH SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES MEDICAS RELATIVO A 5 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS 6 PLANTOES DE 12 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/02/2023 | 200.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA/LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CAROLINA DE MELO COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/02/2023 | 4630.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE EQUIPAMENTOS DO PSF DE GAMELAS E DISTRITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/02/2023 | 2150.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER PLACA QSF 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/02/2023 | 2480.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AMBUNLANCIA IVECO PLACA QSB 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/02/2023 | 2190.00 | 00009956156400 | NATANAELSON EDSON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RETELHAMENTO E CONSERTOS HIDRAULICOS ELETRICOS E REPARACOES NO HOSPITAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/02/2023 | 35840.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/02/2023 | 1119.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/02/2023 | 464.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/02/2023 | 4600.00 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PLATOES REALIZADOS PELO DR. MARCIO CAVALCANTI NO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/02/2023 | 9294.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/02/2023 | 283.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/02/2023 | 148.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/02/2023 | 5677.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/02/2023 | 2976.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/02/2023 | 867.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/02/2023 | 17348.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA DA INFRAESTRUTURA POSTA EM FRETE A CAIXA ECONOMICA PARA EVITAR A AGLOMERACAO DE PESSOAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/02/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/02/2023 | 69.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/02/2023 | 69.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/02/2023 | 276.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/02/2023 | 31.50 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE EMISSAO DE RG DESTINADO A ADRIANO LOPES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/02/2023 | 31.50 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE EMISSAO DE RG DESTINADO A OZIEL SANTOS DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/02/2023 | 900.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL BANNER VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/02/2023 | 51471.40 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DE ESCOLAS PADRAO FNDE CRECHES TIPO B PA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/02/2023 | 2470.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND.E COMERC. DE MALHAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A BUSCA ATIVA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/02/2023 | 3564.00 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/02/2023 | 970.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL PLACAS DISTRITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/02/2023 | 1277.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL BANNER'S VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Contrucao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000836 | 15/02/2023 | 176956.19 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/02/2023 | 3398.50 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/02/2023 | 92.77 | 38543972000367 | BREJO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA EM ONIBUS PLACA 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/02/2023 | 857.56 | 06913566000271 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/02/2023 | 579.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV EM FAVOR DO MENOR SAMUEL MIRANDA DE FONTES PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/02/2023 | 2604.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS SISTEMAS DO SUS JANEIRO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/02/2023 | 1095.10 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/02/2023 | 1600.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/02/2023 | 1299.69 | 12522695000150 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/02/2023 | 8001.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/02/2023 | 8001.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/02/2023 | 8001.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/02/2023 | 459.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMANTO SOCIAL DESTE UNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/02/2023 | 651.45 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/02/2023 | 1503.85 | 06913566000271 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/02/2023 | 1443.75 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/02/2023 | 1680.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/02/2023 | 3412.43 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/02/2023 | 546.00 | 39467316000123 | JOSIVANDO DA SILVA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE POCO CRISTALINO 42 METROS DE FRENTE A SEDE PRXIM AO GINASIO DE ROMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/02/2023 | 5188.90 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/02/2023 | 702.00 | 39467316000123 | JOSIVANDO DA SILVA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LIMPEZA DE POCO CRISTALINO 54 METROS ANTIGO CATAVENTO A JOAO MORAIS EM ROMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/02/2023 | 3550.00 | 10672520000102 | ANTONIO EWERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE VIABILIZACAO DO TERRENO PARA PAVIMENTACAO NA CHA DP LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/02/2023 | 3581.77 | 10672520000102 | ANTONIO EWERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE VIABILIZACAO DO TERRENO PARA PAVIMENTACAO NA CHA DP LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/02/2023 | 2500.00 | 41106438000136 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/02/2023 | 5600.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARGA MEDIA DE AREIA DESTINADA AO ESTADIO DE FITEBOL O BEZERRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/02/2023 | 3009.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA BRASAS DO FORRO ATRACAO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/02/2023 | 2832.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO ATRACAO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROENRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/02/2023 | 3186.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA SAMYA MAIA ATRACAO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/02/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO CONTA 25.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/02/2023 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/02/2023 | 150.00 | 00012252456485 | INARA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00003092689402 | DAMIÃO SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/02/2023 | 1302.00 | 18200545000107 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DOS MENORES DEYSE KELLY FERNANDES DE OLIVEIRA E WENDERSON RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA POE ESTAREM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DECISAO JUDUCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/02/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMANETO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/02/2023 | 4886.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DOS ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/02/2023 | 5900.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCCAO DO CIEE ESTAGIO COMPETÊNCIA 012022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/02/2023 | 350.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE ESTAGIO COMPETÊNCIA 012022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/02/2023 | 878.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SERETARIA DE RECEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/02/2023 | 2570.00 | 00003079523474 | JOSÉ RENILDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETALHAMENTO E REPAROS NA ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO LOCALIZADO NO SITIO JATOBA E NA ESCOLA FRANCISCO LOPES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/02/2023 | 8603.82 | 00005822712401 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA BQA8D44 PARA PERCURSO DO SITIO OLHO D'AGUA E REDONDEZAS PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATOVO A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/02/2023 | 8603.82 | 00005822712401 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA BQA8D44 PARA PERCURSO DO SITIO OLHO D'AGUA E REDONDEZAS PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/02/2023 | 5411.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PARAGEMNTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANUIDADE DA UNDIME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/02/2023 | 23158.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PARAGEMNTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PARAGEMNTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/02/2023 | 2000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA/LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PROTESE OCULAR DA PACIENTE ANA CAROLINA DE MELO COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/02/2023 | 100.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PARAGEMNTO REFERENTE AS RECEITAS DECORRENT3S DA COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MAGOSTAIS SOB ENCOMENDA PARA ENTREGA POSTERIOR AO ADQUIRENTE EM CARATER PESSOAL MEDIANTE PRESCRICAO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS OU INDICACAO PELO FARMACÊUTICO PRODUZIDOS NO PROPIO ESTABELECIMENTO APOS O ATENDIMENTO INICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/02/2023 | 96.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PARAGEMNTO REFERENTE SERVICOS DE MANIPULACAO DESTINADO AO PACIENTE DJACY DOMINGOS BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2023 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PARAGEMNTO REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2023 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PARAGEMNTO REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2023 | 8580.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PARAGEMNTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2023 | 2360.00 | 08927915000310 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE GRANILITE EXECUTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2023 | 1299.69 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/02/2023 | 3750.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATEMCAO PRIMARIAAPS E MEDIA COMPLEXIBILIDADE MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SuDE SMS. COMPETÊNCIA FINANCEIRA REFERENTES A JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0000901 | 23/02/2023 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PARAGEMNTO REFERENTE A ASSEESSORIA E CONSULTORIA DO SUS RELATIVO A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2023 | 600.00 | 00012180738455 | WILLIAM FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARGA DE CESTAS BASICAS DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2023 | 470.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊCIA ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2023 | 2694.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PARAGEMNTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/02/2023 | 1302.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PARAGEMNTO REFERENTE A PRETACAO DE SEVICOS COM CADASTRAMENTO DE DECLARACAO DE ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO BEM COMO AUXILIO AO QUE SE REFERE AO CADASTRAMENTO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/02/2023 | 463.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PARAGEMNTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OXO 2P39 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2023 | 495.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PARAGEMNTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OXO 2D39 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/02/2023 | 1450.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PARAGEMNTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA VGF 7C47 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/02/2023 | 2945.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/02/2023 | 74092.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2023 | 51469.26 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2023 | 34726.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2023 | 97726.39 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2023 | 225.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2023 | 60.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2023 | 4906.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2023 | 7002.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/02/2023 | 1802.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TRURISMO RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2023 | 2663.82 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/02/2023 | 6405.94 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE BANANEIRAS REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2023 | 6406.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2023 | 1492.02 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2023 | 1559.82 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2023 | 7608.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2023 | 2302.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2023 | 5504.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2023 | 5208.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2023 | 7010.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2023 | 12208.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2023 | 12128.22 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2023 | 8897.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOACIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/02/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2023 | 547.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/02/2023 | 765.00 | 32594980000275 | IRAN PESSOA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TESTE NEUROPSICOLOGICO REALIZADO PELA PSICOLOGA CAMILA BENTO BATISTA MEDEIROS CRP 137768 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/02/2023 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/02/2023 | 2515.00 | 00518251000162 | OFTAMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/02/2023 | 3855.00 | 00037836051803 | DIOGO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MASSAMENTO E PINTURA DE CORREDORES NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/02/2023 | 4630.00 | 00014477757409 | GABRIEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM 4 SALAS NO HOSPITAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2023 | 5109.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2023 | 8602.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2023 | 5296.68 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2023 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2023 | 850.00 | 23921271000185 | RAELSON SOSTENIS SNTÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE VOLANTE EM CARRO DE SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2023 | 850.00 | 44529955000106 | IPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE VOLANTE EM CARRO DE SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/02/2023 | 30406.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2023 | 9165.84 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2023 | 7768.62 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/02/2023 | 9662.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DE BANANEIRAS REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/02/2023 | 25047.98 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DE BANANEIRAS REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2023 | 1682.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DE BANANEIRAS REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2023 | 6326.78 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE BANANEIRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2023 | 1602.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A PROCURADORIA DERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2023 | 6107.02 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA O TRECHO JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA MAIS HOSPEDAGM DESTINADO AO PREFEIRO E CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PERIODO 2703 A 31032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2023 | 6128.65 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS JPABSB E BSBJPA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2023 | 18918.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2023 | 18918.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2023 | 15802.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO VICEPREFEITO RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2023 | 18000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR ELETIVO DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA DE BANANEIRAS REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2023 | 4892.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2023 | 4892.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2023 | 1361.82 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2023 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL PARA 40.000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VAICULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2023 | 2449.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACA TLY 8D56 E EFV4428 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2023 | 3702.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2023 | 3999.50 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2023 | 9398.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2023 | 3999.50 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2023 | 5899.82 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2023 | 221322.57 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2023 | 76237.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/02/2023 | 569210.57 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2023 | 97394.50 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2023 | 459830.49 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FAVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2023 | 46034.50 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2023 | 38150.67 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2023 | 6510.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2023 | 10262.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2023 | 30580.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2023 | 14448.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2023 | 134550.97 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2023 | 8155.28 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 EFETIVOS INSS CEDIDOS COM ONUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2023 | 3441.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2023 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL PARA 40.000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/02/2023 | 2800.00 | 00008473379446 | MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA 27 DE JANEIRO A 02 DE MARCO DE 2022 A SERVICO DESTA PREFEITURA VINCULADAS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/02/2023 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MENSAL PARA COM DECLARACAO JUNTO A RFB BEM COMO DE CADASTRAMENTO SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE FINANCAS ENVIO DE DIRF 2023 SUPORTE A PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/02/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/02/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21210 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/02/2023 | 46809.90 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2023 | 42494.13 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2023 | 10106.26 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2023 | 4353.84 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2023 | 11000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2023 | 37928.84 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2023 | 18287.30 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2023 | 3755.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/02/2023 | 68982.16 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/02/2023 | 16061.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2023 | 58859.79 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2023 | 28678.80 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2023 | 13562.68 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2023 | 2500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MEDICOS ESPECIALISTASCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2023 | 11156.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2023 | 20552.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSFDENTISTACONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2023 | 9654.30 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2023 | 79700.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/02/2023 | 216978.16 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/02/2023 | 7505.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/02/2023 | 3872.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/02/2023 | 57288.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/02/2023 | 124992.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/02/2023 | 6000.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS POR DR HUMBERTO FABIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/02/2023 | 2125.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/02/2023 | 4630.00 | 00035167466881 | ADRIANO ELZÉBIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO HOSPITAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001027 | 27/02/2023 | 6893.07 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001028 | 27/02/2023 | 2232.33 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMOGRAMAS REALIZADOS EM FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2023 | 62224.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/02/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/02/2023 | 21300.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS GRADES DISCIPLINADORAS TABLADOS CADEIRAS MESAS EQUIPAMNETOS DE SOM E ILUMINACAO SEMI PROFISSIONAL . INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/02/2023 | 32700.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS GRADES DISCIPLINADORAS TABLADOS CADEIRAS MESAS EQUIPAMNETOS DE SOM E ILUMINACAO SEMI PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DA FESTA RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO PADROEIRA DE BANANEIRAS PB 26 DE DEZEMBRO2022 A 06 DE JANEIRO2023 VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/02/2023 | 31390.86 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA DA PROMESSA NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/02/2023 | 10472.20 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/02/2023 | 600.00 | 00014438983410 | VICTOR EMANUEL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ROCO E MANUTENCAO DE ENTRADA DO SITIO GAMELAS E AREAS ADJACENTES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2023 | 2000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2023 | 313.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA NQA2FC1 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2023 | 525.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO PLACA OFC3689 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2023 | 240.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO PLACA NQE0793 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 90476. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/02/2023 | 220.00 | 37183879000164 | ELETRIC STO ANTÔNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTYE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM BOMBEADOR DE BOMBA SUBMERSA QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO COMUNITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/02/2023 | 900.00 | 37183879000164 | ELETRIC STO ANTÔNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTYE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE MOTOR DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/02/2023 | 540.00 | 37183879000164 | ELETRIC STO ANTÔNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM MOTOR DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/02/2023 | 2.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 1017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2023 | 1175.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2023 | 11175.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2023 | 4750.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TL95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2023 | 196.00 | 00009031131474 | ERNANDES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA UMA CAPACITACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 01032023 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM REPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2023 | 11256.00 | 26791994000103 | JOSÉ NERIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ACABAMENTO DAS OBRAS NA SEDE DO CADUNICOPBF VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 191655. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 165468. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/02/2023 | 80.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TERIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2023 | 660.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACOES DESTINADAS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2023 | 3580.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2023 | 16061.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDECOMBATE AS ENDEMIASEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2023 | 57288.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMBATE AS ENDEMIASEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2023 | 32780.12 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO LIMPEZA UTILIDADES E CONJÊNERES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2023 | 11229.62 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2023 | 12599.46 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2023 | 11062.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACOES DESTINADAS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2023 | 5898.88 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2023 | 7025.76 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2023 | 18094.74 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2023 | 1869.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPALL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2023 | 17981.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2023 | 1001.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2023 | 2850.00 | 00007970788432 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2023 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107980 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001562 | 28/02/2023 | 409.42 | 43632341000192 | DFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPE4NHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 553 DE 07022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/02/2023 | 146.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/02/2023 | 9294.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/02/2023 | 464.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2023 | 7626.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E DE SOFTWARES FEVEREIRO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2023 | 19367.67 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2023 | 51968.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/02/2023 | 418.48 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/02/2023 | 1922.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/02/2023 | 31512.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/02/2023 | 195.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10678X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2023 | 1100.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2023 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2023 | 255.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2023 | 238.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO PLACA QUE2206 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2023 | 3000.00 | 49003815000113 | WELLISON RODRIGUES ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/02/2023 | 8755.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENBTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Programa de Apoio ao Empreendorismo - Empreender Bananeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2023 | 17.54 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/02/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENBTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/02/2023 | 2300.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENBTE A CONTRIBUICAO DA CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/02/2023 | 2340.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENBTE A CONTRIBUICAO DA CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 57851 | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817X. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 89745 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2023 | 6939.55 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2023 | 252.00 | 26791994000103 | JOSÉ NERIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORRO DE GESSO 840M X 30M DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2023 | 196.00 | 00008245529460 | José Nicodemos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA ELABORACAO DOS INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE BANANEIRAS A SER REALIZADO NO AUDITORIA DO BLOCO CERTBIO UFACG CAMPINA GRADEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/02/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENBTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 104809. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2023 | 79184.66 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2023 | 256600.80 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2023 | 1983.56 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/03/2023 | 769.05 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/03/2023 | 6000.00 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA NE 1085 REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2023 | 2793.25 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SINT REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2023 | 3000.00 | 49003815000113 | WELLISON RODRIGUES ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO FEVEREIRO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2023 | 22389.74 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFICIONAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/03/2023 | 5227.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2023 | 650.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2023 | 765.00 | 32594980000275 | IRAN PESSOA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/03/2023 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/03/2023 | 23200.00 | 48984872000168 | LH SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2023 | 54811.20 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/03/2023 | 12839.61 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2023 | 221.34 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2023 | 256.35 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2023 | 500.00 | 00071933099437 | FABIANA ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL APOS ANALISE SOCIOECONOMICA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2023 | 729.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2023 | 89838.77 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM RUA DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00252022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/03/2023 | 2700.00 | 14128259000127 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO 71358110468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/03/2023 | 16967.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. RELATIVO A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0001107 | 02/03/2023 | 10522.30 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGUNDO REEQUILIBRIO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DO SITIO JARACATIA DESTE MUNICIPIO. | 00262022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/03/2023 | 960.00 | 00010383198461 | WALDISNEY FRANCO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO E RESTRUTURACAO DE ESTRADAS NO SITIO LARANJEIRAS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/03/2023 | 2950.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/03/2023 | 80.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/03/2023 | 1020.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/03/2023 | 40.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/03/2023 | 3000.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/03/2023 | 3990.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/03/2023 | 1200.00 | 27331499000176 | COVRE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOSRISPACS REFERENTE A SERVICO DE ARMAZENAMENTO DO SOFTWARE DE VISUALIZACAO DE IMAGEM LITESYSTEM COMPATIVEL COM APARELHO DE RAIOX DA KONICA MINOLTA CONFORME CONDICOES PREVISTAS EM CONTRATO E SEDIADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZZERA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/03/2023 | 2500.00 | 48907783000118 | BM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOS QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTAO MEDICO DE 24HRS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/03/2023 | 24144.64 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/03/2023 | 80.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/03/2023 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.1210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/03/2023 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Estruturacao do Centro Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/03/2023 | 10300.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM LEITOR BIOMETRICO DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/03/2023 | 3685.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/03/2023 | 5040.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/03/2023 | 1992.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/03/2023 | 800.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/03/2023 | 800.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/03/2023 | 3317.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE SEGURO AUTOMOTIVO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/03/2023 | 3000.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LINCENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MMZ8G54 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/03/2023 | 8200.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/03/2023 | 10500.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/03/2023 | 5050.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/03/2023 | 80.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS VINCULADA A CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001117 | 03/03/2023 | 10000.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/03/2023 | 2758.00 | 49267379000190 | JEFFERSON CAVALCANTE DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE PISO DE GRANILITE DA SALA DE CIRURGIA DO HOSPITAL DR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/03/2023 | 37800.00 | 44457234000138 | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 18 PLANTOES MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/03/2023 | 2204.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLUSAS CONCERNENTES AO MARCO LILAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/03/2023 | 5760.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/03/2023 | 7560.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/03/2023 | 573.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FARDAMENTO DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/03/2023 | 315.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA O PESSOAL DOM SAMU VINCULADO A SECRETRAIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00017162320821 | MARIA APARECIDA NEVES DA SILVA JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PONTO DE APOIO TABULEIRO VINCULADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/03/2023 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA SUS FEV2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/03/2023 | 3750.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA APS E MEDIA COMPLEXIDADE MAC VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/03/2023 | 2450.00 | 00011421404400 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE EMBREAGEM DO TRATOR TL95 E SERVICO NO DIFERENCIAL TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/03/2023 | 5600.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA O SISTEMA DE DRENAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/03/2023 | 3140.00 | 00007901599456 | DAMIÃO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO VICINAL NOS SITIOS CANA BRAVA COCOS E CHA DO CARRO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/03/2023 | 1600.00 | 00010151457441 | JOÃO BATISTA DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO CONTRATO N 1422023 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS RELACIONADO AO ROCO NO SITIO ANGELIM E ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/03/2023 | 480.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 2D39 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001163 | 06/03/2023 | 17308.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETRO 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001166 | 06/03/2023 | 10186.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR COMATSU WA200 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001168 | 06/03/2023 | 9476.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MXK 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001172 | 06/03/2023 | 864.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MERCEDES KGJ 4464 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001174 | 06/03/2023 | 4658.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA MUB5376 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001186 | 06/03/2023 | 5112.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA NTN 2E22 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001189 | 06/03/2023 | 8044.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO OXO2D39 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001195 | 06/03/2023 | 21150.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR FIP 9C25 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001199 | 06/03/2023 | 6852.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIPA OGF7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001201 | 06/03/2023 | 23970.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001205 | 06/03/2023 | 15233.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA COMPACTADOR FCD6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/03/2023 | 15233.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA COMPACTADOR FCD6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001208 | 06/03/2023 | 14810.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO OLP1B97 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001209 | 06/03/2023 | 6238.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA PATRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001211 | 06/03/2023 | 1258.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA COMBO RLX 8153 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001213 | 06/03/2023 | 4156.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO MOB 8549 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/03/2023 | 5108.07 | 09284902000171 | CERENA CERAMICA SANTA HELENA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001216 | 06/03/2023 | 81.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LAND 250 OEU 2616 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001217 | 06/03/2023 | 72.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LAND 250 OEU 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001218 | 06/03/2023 | 185.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BROZ NQA 2FO1 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001219 | 06/03/2023 | 682.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OROCH KLW OC26 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001220 | 06/03/2023 | 785.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO NQJ 0557 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001221 | 06/03/2023 | 114.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO XLS MMT 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001222 | 06/03/2023 | 157.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BROS NQE 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001223 | 06/03/2023 | 97.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BROS QSE6499 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/03/2023 | 370.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR TL9SE NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001176 | 06/03/2023 | 6017.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001181 | 06/03/2023 | 7591.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL95CB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001225 | 06/03/2023 | 416.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIRCROS QFL 6714 CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001224 | 06/03/2023 | 1500.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OROUCH QFS 9343 BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/03/2023 | 470.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/03/2023 | 470.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001143 | 06/03/2023 | 1174.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001144 | 06/03/2023 | 1676.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001145 | 06/03/2023 | 2572.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001146 | 06/03/2023 | 3116.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001147 | 06/03/2023 | 1301.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001148 | 06/03/2023 | 2112.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MASTEROET 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001149 | 06/03/2023 | 1104.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001150 | 06/03/2023 | 85.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO 9943 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001151 | 06/03/2023 | 60.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OFC 0073 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001152 | 06/03/2023 | 728.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY 6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001153 | 06/03/2023 | 1111.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/03/2023 | 4363.70 | 43632341000192 | DFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/03/2023 | 8858.20 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS DESTINADOS AOS USUARIS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/03/2023 | 2515.00 | 00518251000162 | OFTAMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMNENTO DE PACIENTES DE GLAUCOMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/03/2023 | 190.00 | 31849436000183 | CLINICA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVALIACAO DE PSICOPEDAGOGIA A PACIENTE MARIA FERNANDA DO NASCIMNENT0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/03/2023 | 441.71 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/03/2023 | 560.58 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/03/2023 | 1329.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/03/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001206 | 06/03/2023 | 702.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLR 9I63 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/03/2023 | 370.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO NA INSTALACAO DO ONIBUS DE PLACA QFD 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/03/2023 | 680.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO NO MOTOR DA PORTA ELETRICA E INSTALACAO DOS FAROIS NO ONIBUS DE PLACA QFW 4E56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/03/2023 | 490.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO NA SONDALAMINA E INSTALACAO NO VEICULO DE PLACA RLU 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001154 | 06/03/2023 | 1381.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF 1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001155 | 06/03/2023 | 1338.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ 8G54 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001156 | 06/03/2023 | 681.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ 3B22 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001157 | 06/03/2023 | 1108.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KJG 4464 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001158 | 06/03/2023 | 1338.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001159 | 06/03/2023 | 511.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001160 | 06/03/2023 | 666.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001161 | 06/03/2023 | 1084.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4E56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001162 | 06/03/2023 | 2404.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 3A23 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001164 | 06/03/2023 | 1516.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001165 | 06/03/2023 | 714.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3E05 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001167 | 06/03/2023 | 4346.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001169 | 06/03/2023 | 2284.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001170 | 06/03/2023 | 1279.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001171 | 06/03/2023 | 1970.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001173 | 06/03/2023 | 4567.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001175 | 06/03/2023 | 321.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001177 | 06/03/2023 | 5136.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 8C96 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001178 | 06/03/2023 | 1969.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK 4A16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001179 | 06/03/2023 | 993.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001180 | 06/03/2023 | 768.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001182 | 06/03/2023 | 743.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001183 | 06/03/2023 | 1249.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OLP 1B97 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001184 | 06/03/2023 | 737.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3E05 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001185 | 06/03/2023 | 1025.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 8H82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001187 | 06/03/2023 | 223.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 8I32 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001188 | 06/03/2023 | 3871.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001190 | 06/03/2023 | 3674.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001191 | 06/03/2023 | 2655.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001192 | 06/03/2023 | 2709.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW 1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001193 | 06/03/2023 | 862.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW 1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001194 | 06/03/2023 | 1519.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW 2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001196 | 06/03/2023 | 1598.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA 1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001197 | 06/03/2023 | 3240.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW 1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001198 | 06/03/2023 | 3016.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY 8D56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/03/2023 | 93.25 | 38543972000103 | BREJO INSPEÇÃO VEICULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PERICIAS LAUDOS EXAMES TECNICOS E ANALIZES TECNICAS EM VEICULO DE PLACA MOV 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/03/2023 | 1299.50 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/03/2023 | 5808.40 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO QFG3A23 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO MOF1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/03/2023 | 648.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO RLV2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/03/2023 | 350.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E CORTE DE ADESIVOS CASA PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/03/2023 | 1889.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV EM FAVOR DE LAZARO JOSE MACEDO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/03/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TIRAFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/03/2023 | 585.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/03/2023 | 585.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/03/2023 | 1200.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 4 FAIXAS COM ILHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00011470035480 | THIAGO LAURENT PIMENTEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS PARA O SISTEMA SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/03/2023 | 6582.45 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 3 MEDICAO DO REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO N 00012021 DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/03/2023 | 13147.01 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 3 MEDICAO DO REEQUILIBRIO CONTRATUAL DO CONTRATO N 00012021 DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/03/2023 | 1300.00 | 00011533507422 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA ENCANAMENTO E LUBRIFICACAO DA HELICE DO CATAVENTO DO POCO ARTESIANO DO SITIO QUEIMADAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00012574839439 | RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM OPBRAS DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00010794991483 | JOSÉ NATANAEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM OBRAS DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/03/2023 | 2643.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS CACAMBA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/03/2023 | 1600.00 | 00010151457441 | JOÃO BATISTA DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 1422023 QUE OBJETIVA A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL ROCO NO SITIO ANGELIM E ROMA DE BAIXO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/03/2023 | 890.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PATROL E TRATOR VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/03/2023 | 96.00 | 00089611101449 | FERNANDO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/03/2023 | 96.00 | 00001742852483 | LUCIANO RUFINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 1022023 QUE OBJETIVA SERVICOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/03/2023 | 5000.00 | 00000801155436 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO NO CUSTEIO DA GRAVACAO DO PROGRAMA CANTOSCONTOS QUE SERA TRANSMITIDO PELO SISTEMA DE TV CORREIO E RECORD NO DIA 11 DE MARCO DE 2023 NA CASA DE FARINHA DONA NEVINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/03/2023 | 1364.86 | 12386373000121 | LRG COMÉRCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DESTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/03/2023 | 300.00 | 00028804244453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS COM DESTINO A ARARUNAPB A PSICOLOGA MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/03/2023 | 2604.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS SISTEMAS DO SUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00005770800402 | ROSIANE NUNES DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PONTO DE APOIO DE ALAGAMAR VINCULADO AO PSF DE CAJAZEIRAS DO DIA 13 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/03/2023 | 8020.00 | 49267379000190 | JEFFERSON CAVALCANTE DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSAO DA REFORMA DO CENTRO CIRURGICO E DA SALA DE PARTO DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00004092102429 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE NO PSF DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/03/2023 | 2480.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA MARIA DAS DORES SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00017162320821 | MARIA APARECIDA NEVES DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LEMPEZA NO PONTO DE APOIO DO TABULEIRO VINCULADO A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/03/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO NO GINASIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/03/2023 | 1690.00 | 00069095019420 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE TIA GLAUCE PARA REPARACAO EM SALAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00012579117407 | JOICE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/03/2023 | 3000.00 | 41851416000109 | MARCOS MATA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A REPAROS ESTRUTURAIS EM CISTERNAS DE PREDIOS DA EDUCACAO ENTRE ELES A CRECHE TIA GLAUCE ESCOLA JOSE HENRIQUE PEREIRA CRECHE EURIDES RAMALHO E ESCOLA FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/03/2023 | 2817.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/03/2023 | 2817.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/03/2023 | 2208.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA JOAO PAULO II RELATIVO AO PERIODO DE 13 FEVEREIRO A 21 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/03/2023 | 2208.00 | 00016282155428 | JAMILLY DA SILVA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 1092023 QUE OBJETIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DO TIPO EVENTUAL CONCERNENTE A FUNCAO DE CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II 13 DE FEVEREIRO A 21 DE JUNHO DE 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/03/2023 | 25600.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ACABAMENTO DA ESTRUTURA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/03/2023 | 1300.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O RASTREAMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/03/2023 | 7812.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2023 A 29 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/03/2023 | 3650.00 | 38042520000130 | ALINHACAR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS ARGO RLW 1C98 ARGO RLW 1C78 VAN DUCATO RLY 8C96 VAN DUCATO RLV 1758 VAN DUCATO RLV 2A08 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/03/2023 | 469.30 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/03/2023 | 120.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SULFITE TAMANHO A4 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/03/2023 | 689.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/03/2023 | 200.00 | 00008537741450 | CLEOMARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA VIABILIZAR PARTICIPACAO NO EVENTO FAMUP IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/03/2023 | 140.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/03/2023 | 991.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/03/2023 | 2761.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/03/2023 | 9337.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/03/2023 | 1900.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO CARRO DE SOM DO DIA D DE VACINACAO DIGNIDADE MENSTRUAL E DEMAIS SERVICOS VINCULADOS A SECERTARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DA FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/03/2023 | 2450.00 | 00031284072827 | PATRICIO GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF DE VILA MAIA NO CARRO DE PLACA PCV3271 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/03/2023 | 3650.00 | 38042520000130 | ALINHACAR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS VEICULOS SOB AS PLACAS QSD6059 QSF8809 NQG1582 E OET0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/03/2023 | 3220.00 | 41347974000123 | ZEFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPTALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/03/2023 | 4200.91 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL C P ODONT M HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/03/2023 | 0.20 | 41347974000123 | ZEFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPTALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00060337427453 | ANA LÚCIA LOPESMENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO QUAL SEJA O AUXILIO NA PRODUCAO DE DADOS NO SISTEMA DO SUS VINCULADO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/03/2023 | 120.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/03/2023 | 1122.67 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/03/2023 | 175.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/03/2023 | 1040.00 | 00010370071409 | ALUISIO TARGINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS INSCRICOES DE ATLETAS DESTE MUNICIPIO NA EDICAO DA CORRIDA TRUN EM GUARABIRA VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/03/2023 | 96.00 | 00011068683406 | CAIO NARCISO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/03/2023 | 29075.85 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/03/2023 | 21035.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/03/2023 | 60680.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/03/2023 | 25905.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/03/2023 | 11028.20 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FERRAMENTAS DESTINADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/03/2023 | 15034.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N 1242023 QUE OBJETIVA A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS QUAL SEJA A LIMPEZA DIARIA DAS RUAS DO DISTRITO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0001307 | 09/03/2023 | 5091.00 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES ESCORAS RODAS PARA ANDAIMES PLATAFORMAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/03/2023 | 20680.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/03/2023 | 1800.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/03/2023 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE CARGA COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/03/2023 | 960.00 | 00009336148451 | JOSÉ FERNANDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/03/2023 | 600.00 | 00014438983410 | VICTOR EMANUEL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SITIO GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/03/2023 | 2190.00 | 00009956156400 | NATANAELSON EDSON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM RESTAURACOES HIDRAULICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00011159927405 | JUNIOR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO ESTIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/03/2023 | 1690.00 | 00003365916407 | PEDRO MANOEL HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E OBRAS NO CALCAMENTO DA CIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/03/2023 | 1330.00 | 00014863606451 | JOSÉ JOELIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ROCO DE ESTRADAS VICINAIS AO ACESSO AO CRIZEIRO DE ROMA E PROXIMIDADES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTO PLACA NQA2F0 PARA ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA EM TODO O MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/03/2023 | 3600.00 | 00070152430407 | FRANCISCO CESAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE CALCAMENTO E ROCO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA ROMA ATE O CRUZEIRO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/03/2023 | 960.00 | 00011675643407 | EMANUEL GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ROCO DA MARGEM EM VILA MAIA A RODOVIA 087 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001359 | 13/03/2023 | 142000.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001360 | 13/03/2023 | 158940.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/03/2023 | 5765.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/03/2023 | 936.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/03/2023 | 1510.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA EM MAQUINARIO AGRICOLA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/03/2023 | 542.93 | 12386373000121 | LRG COMÉRCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROFEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/03/2023 | 8681.47 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA SORTEIO NAS REUNIOES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRASSCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00009133819424 | FLÁVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COM A OFICINA DE DANCA JUNINA COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/03/2023 | 4000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE TREINAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE IMPLEMENTACAO DA POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO MUNICIPIO VOLTADO PARA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FORTALECIMENTO DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/03/2023 | 2500.00 | 00005355844405 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO CARRO DE PLACA MOB8549 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/03/2023 | 57.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/03/2023 | 240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/03/2023 | 3300.00 | 00015624594496 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NO CARRO DE PLACA MNP 6822 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/03/2023 | 3000.00 | 00007787082763 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSFS DA COMUNIDADE DE CHA DO LINBOLFO E GAMELAS NO CARRO DE PLACA MOT 0080PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/03/2023 | 2980.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DO SITIO CABOCLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA E PARA O APOIO NA REGIAO DO CABOCLO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/03/2023 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/03/2023 | 4608.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/03/2023 | 2700.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3732011 MTE COM LEITOR DE BIOMETRIA DIGITAL. ICLUSO UMA LICENCA DO SOFRWARE DE CONTROLE DE PONTO POR 12 MESES COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 500 COLABORADORES INCLUSO INSTALACAO EM TODOS OS LOCAIS INDICADOS POR SETOR RESPONSAVEL TREINAMENTO E SUPORTE DO SOFTWARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/03/2023 | 680.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS EM NEOROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXMAE ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS DOS MEMBROS INFERIORES PARA O PACIENTE GELSON SILVA MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00001838335463 | PAULO SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTO PARA AGENTE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/03/2023 | 2882.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ANALISES LABORATORIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00004237001466 | ADÃO DOMICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO EM OBRAS E EVENTOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00004237001466 | ADÃO DOMICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO EM OBRAS E EVENTOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO VINCULADO A SECRETARIA DA MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00000563753285 | RODRIGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO EM OBRAS E EVENTOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00014045373411 | RIAN DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO EM OBRAS E EVENTOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/03/2023 | 2100.00 | 00008473379446 | MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA VIABLIZAR VIAGEM A BRASILIA DF PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/03/2023 | 195.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/03/2023 | 4871.58 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/03/2023 | 8721.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/03/2023 | 3473.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/03/2023 | 38277.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/03/2023 | 4675.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/03/2023 | 13383.74 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS PREESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/03/2023 | 6710.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/03/2023 | 2015.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/03/2023 | 960.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/03/2023 | 2925.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/03/2023 | 4094.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/03/2023 | 1450.00 | 00002603750470 | MILTON DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAO DA ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO DE FONTES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Contrucao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0001366 | 13/03/2023 | 183501.66 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001367 | 13/03/2023 | 3016.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY 8D56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001368 | 13/03/2023 | 3240.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW 1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001369 | 13/03/2023 | 1598.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA 1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001370 | 13/03/2023 | 1519.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW 2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001371 | 13/03/2023 | 862.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW 1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001372 | 13/03/2023 | 2709.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW 1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001374 | 13/03/2023 | 2655.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001376 | 13/03/2023 | 3674.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001377 | 13/03/2023 | 3871.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001378 | 13/03/2023 | 223.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 8I32 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001379 | 13/03/2023 | 1025.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 8H82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/03/2023 | 205.00 | 07571746004353 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLU1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001381 | 13/03/2023 | 737.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3E05 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001382 | 13/03/2023 | 1249.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OLP 1B97 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT TORO QFX8H82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001384 | 13/03/2023 | 743.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001385 | 13/03/2023 | 768.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT TORO QFX8I32 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001387 | 13/03/2023 | 993.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001389 | 13/03/2023 | 1969.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK 4A16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001393 | 13/03/2023 | 5136.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 8C96 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/03/2023 | 321.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001395 | 13/03/2023 | 4567.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001396 | 13/03/2023 | 1970.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001397 | 13/03/2023 | 1279.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001402 | 13/03/2023 | 2284.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001403 | 13/03/2023 | 4346.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001404 | 13/03/2023 | 714.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3E05 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001406 | 13/03/2023 | 1516.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001407 | 13/03/2023 | 2404.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 3A23 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001408 | 13/03/2023 | 1084.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4E56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001409 | 13/03/2023 | 1338.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001410 | 13/03/2023 | 1108.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KJG4464 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001411 | 13/03/2023 | 681.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001412 | 13/03/2023 | 666.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001413 | 13/03/2023 | 1338.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ8G54 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001414 | 13/03/2023 | 511.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001415 | 13/03/2023 | 1381.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/03/2023 | 350.00 | 00013517069426 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVOCO COMO CUIDADOR DO XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/03/2023 | 350.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVOCOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/03/2023 | 350.00 | 00007729798476 | MARIA ROSILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/03/2023 | 350.00 | 00012805389450 | LUCAS DE LIMA NEPOMUCENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADOR DO XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/03/2023 | 350.00 | 00013586597452 | ANA CLARA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JuNIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FEV2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/03/2023 | 350.00 | 00070132155460 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADOR DA ESCOLA JOSE HENRIQUE PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E ORGANIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/03/2023 | 600.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVOCOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNO ESPECIAL NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/03/2023 | 350.00 | 00007733379466 | JOSIVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO ii VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/03/2023 | 350.00 | 00016175991400 | ANA LUISA BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR DO XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/03/2023 | 350.00 | 00014785555483 | THALYTA MAYARA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/03/2023 | 350.00 | 00013589600462 | MONICA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA JANETE FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/03/2023 | 350.00 | 00010589787489 | EDNA ORANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO COM CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOA DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/03/2023 | 350.00 | 00012609204450 | ROBERTA MYLLENA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO COM CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOA DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/03/2023 | 434.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MMZ2398 VINCULADO A SECRETARIA DE ADUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MMX 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQC 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/03/2023 | 5610.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO NAS SALAS E NA ESTRUTURA DA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/03/2023 | 5180.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DO GRUPO DO SITIO JATOBA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/03/2023 | 25005.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/03/2023 | 1000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROAS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/03/2023 | 80.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/03/2023 | 9200.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFG 0G12 4X4 DIESEL COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/03/2023 | 290.00 | 00010309576490 | JACKSON DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS DE FESTA EM ALUSAO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/03/2023 | 2050.00 | 00010785921443 | EDSON BRUNO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE CONTRATOS EVENTUAIS ADMINISTRATIVOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/03/2023 | 3000.00 | 00013171750422 | JOSÉ RICARDO DA PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/03/2023 | 4100.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS DE SEGUNDA QUARTA E SEXTA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO REGIONAL DE GUARABIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/03/2023 | 1593.00 | 18730452000194 | ALFAMED COMÉRCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/03/2023 | 300.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/03/2023 | 991.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/03/2023 | 4898.00 | 41948690000192 | ABRAÃO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/03/2023 | 6801.00 | 42745031000111 | LUANA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/03/2023 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.0050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/03/2023 | 7005.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/03/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/03/2023 | 500.00 | 00003365652400 | MARIA REJANE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL MATERIAIS DE CONTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/03/2023 | 300.00 | 00004085036459 | VARNETE BEZERRA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/03/2023 | 80.00 | 00063254859472 | MARIA DAS NEVES GENTIL DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL MATERIAIS DE CONTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/03/2023 | 200.00 | 00011034029436 | RITA DE CASSIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL MATERIAIS DE CONTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/03/2023 | 500.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL MATERIAIS DE CONTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/03/2023 | 300.00 | 00003961655405 | JOSE FELIX PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL TRATAMENTO DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/03/2023 | 200.00 | 00066089360449 | MARIA DE FÁTIMA LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E REPOSICAO DE GAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/03/2023 | 300.00 | 00063254115449 | MARIA DA LUZ BEZERRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/03/2023 | 300.00 | 00007302478481 | LILIANE FONTES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/03/2023 | 310.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/03/2023 | 342.00 | 00009766432430 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE OCULS D GRAU VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/03/2023 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/03/2023 | 300.00 | 00005894882443 | JOELSON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/03/2023 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/03/2023 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/03/2023 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/03/2023 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/03/2023 | 300.00 | 00053746830478 | VERALENI DA SILVA AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/03/2023 | 300.00 | 00011718187424 | ROSINARIA DANTAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/03/2023 | 300.00 | 00008802880433 | NADJA CRISTINA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/03/2023 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/03/2023 | 300.00 | 00004103355417 | MARIA VITORIA CASÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/03/2023 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/03/2023 | 300.00 | 00013406675840 | MARIA LUCINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/03/2023 | 5400.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESINADOS AO SOPAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/03/2023 | 300.00 | 00004410560409 | MARIA JANIZA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL MATERIAL DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/03/2023 | 150.00 | 00012252456485 | INARA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00037983368810 | VANESSA RODRIGU/~ES DE SENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/03/2023 | 300.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/03/2023 | 350.00 | 00007964012410 | ANA REJANE SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/03/2023 | 300.00 | 00001378752406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001416 | 14/03/2023 | 88000.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001417 | 14/03/2023 | 104940.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/03/2023 | 2869.50 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00009706362452 | EMMANUEL DA SILVA TOSCANO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/03/2023 | 2360.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA PARA A PRODUCAO DE PEDRAS DE MEIO FIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/03/2023 | 1600.00 | 40332385000109 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO EDA VILA ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/03/2023 | 17875.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO. CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA FIP 9C25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/03/2023 | 17850.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO. CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA OLP 1B97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/03/2023 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO. CAMINHOES COMPACTADORES DE PLACAS FRI 4C03 FCD 6D77 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/03/2023 | 4300.00 | 00015763187458 | IGOR DANRLEY VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE MEI FIO NAS RUAS DO DISTRITO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/03/2023 | 720.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO DAS ESTRADAS VIVINAIS DO SITIO CUMATI AO SITIO TOME VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/03/2023 | 3460.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/03/2023 | 16800.00 | 08968682000132 | JORGE VILAR DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/03/2023 | 75000.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE ESCOAMENTO E DRENAGEM DAS RUA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/03/2023 | 2100.00 | 39467316000123 | JOSIVANDO DA SILVA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE POCO CRISTALINO MANUTENCAO E TROCA DE PAINEL ELETRONICO COMPLETO MONOFASICO E MAO DE OBRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/03/2023 | 57.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.0201 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/03/2023 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/03/2023 | 200.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/03/2023 | 400.00 | 00012177444446 | VERONICA SOARES FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/03/2023 | 300.00 | 00069787794404 | FRANCISCO CANIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL BUTIJAO DE GAS COMPLETO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/03/2023 | 300.00 | 00012838602446 | EDNALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/03/2023 | 350.00 | 00011692042440 | CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/03/2023 | 300.00 | 00015793555870 | JOSÉ CELESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRECEDIDA DE ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 191655 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/03/2023 | 69.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/03/2023 | 2600.00 | 00001077648499 | ANDRE KENNEDY CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/03/2023 | 600.00 | 00045248648491 | PEDRO DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA UMA CLINICA ORTOPEDICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/03/2023 | 2288.50 | 24411601000155 | F F SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA INCLUINDO INSUMOS PARA POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE DESTINADO AO HOSPITAL CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/03/2023 | 1500.00 | 33872940000120 | SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CARDIOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/03/2023 | 497.00 | 46540433000130 | MARCELLO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS MEMBROS DA COMISSAO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA A 7 CONFERÊNCIA MUNICIPAL SAuDE A SER REALIZADA NO DIA 24 DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/03/2023 | 4235.00 | 36628966000115 | WINFORTEC TECNOLOGIA - SUPORTE E TI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DE VIGILANCIA ELETRONICA NA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/03/2023 | 900.00 | 15738606000104 | WINFORTEC SOLUÇÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE CAMERAS NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/03/2023 | 1136.55 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/03/2023 | 1439.40 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/03/2023 | 8261.51 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PACOTE PARA VIABLIZAR VIAGEM DO PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA VINCULADO AO GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/03/2023 | 3000.00 | 00010450232484 | CLARIANY CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/03/2023 | 3000.00 | 00010450232484 | CLARIANY CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/03/2023 | 230.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/03/2023 | 350.00 | 00014903325458 | MARIA NATALI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/03/2023 | 350.00 | 00007302554412 | ERIDIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/03/2023 | 350.00 | 00011825175446 | FELIPE COSMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DOMINGO VIEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/03/2023 | 350.00 | 00007210453407 | ESIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONCERNENTE A FEVEREIRO DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/03/2023 | 350.00 | 00015399190486 | ANA CARLA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DOMINGO VIEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/03/2023 | 350.00 | 00071044560401 | CAMILA DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA CRECHE JANETE FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONCERNENTE A FEVEREIRO DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/03/2023 | 350.00 | 00016002630465 | KAROLAYNE SANTOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE PEREIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/03/2023 | 350.00 | 00009214056420 | ELUIZA SILVA FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONCERNENTE A FEVEREIRO DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/03/2023 | 350.00 | 00013037913401 | VITÓRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONCERNENTE A FEVEREIRO DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/03/2023 | 1086.63 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SOB A PLACA QFX8I32 VINCULADO A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/03/2023 | 4032.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/03/2023 | 4018.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/03/2023 | 3045.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/03/2023 | 3024.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/03/2023 | 1071.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO EJA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/03/2023 | 1085.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO EJA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/03/2023 | 6034.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/03/2023 | 6055.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/03/2023 | 5440.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/03/2023 | 2500.00 | 00012159738450 | ANDRESSA MARIA ANDRÉ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOPEDAGOGA NO INSTITUTO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/03/2023 | 1070.00 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFX8132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/03/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21210 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/03/2023 | 1570.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/03/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/03/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/03/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 76376 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/03/2023 | 8520.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/03/2023 | 2100.00 | 39467316000123 | JOSIVANDO DA SILVA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE POCO CRISTALINO MANUTENCAO E TROCA DE PAINEL ELETRONICO COMPLETO MONOFASICO E MAO DE OBRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/03/2023 | 1415.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00005072448428 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PEDREIRO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/03/2023 | 2490.00 | 48697077000199 | JOSÉ RICARDO HONORIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/03/2023 | 5500.00 | 00026717808420 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO DE TOPOGRAFIA DA TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO ESPACO O QUAL REALIZARSEA O MELHOR SAO JOAO DE NOSSAS VIDAS' VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/03/2023 | 4000.00 | 00009726917409 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESTUDO DE CARACTERIZACAO DE SOLOS E CONTROLE DA EXECUCAO DO LOCAL ONDE SERA REALIZADO O SAO JOAO DE BANANEIRAS ANTIGA TORRE DA RADIO INTEGRACAO DO BREJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/03/2023 | 1895.00 | 26721906000199 | HISPORTS EVENTOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICOES DE ATLETAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/03/2023 | 2200.00 | 46496321000120 | DJAEL WAGNER CLEMENTINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SHOW ARTISTICO EM PRACA PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/03/2023 | 3000.00 | 00070092660428 | BRUNO BRAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO PAGODE DO BRAS NA TREDICIONAL FESTA DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/03/2023 | 2470.00 | 00009572086421 | ANDERSON BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA ANDERSON BARBOSA NA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSE EM VILA MAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/03/2023 | 96.00 | 00010744755425 | TÂNIA BEATRIZ SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00006105160437 | JOACI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO APOS ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/03/2023 | 250.00 | 00004623578488 | ELIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO APOS ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/03/2023 | 300.00 | 00014261433460 | DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO APOS ANALISE SOCIOENOMICA DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/03/2023 | 400.00 | 00008299762480 | ANDRÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO APOS ANALISE SOCIOENOMICA DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/03/2023 | 400.00 | 00006058430402 | CICERA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO APOS ANALISE SOCIOENOMICA DO TIPO EVENTUAL BOTIJAO DE GAS COMPLETO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/03/2023 | 350.00 | 00070498212416 | RAZUK BEZERRA FRANCLINO DA SILVA | 2424242424VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO APOS ANALISE SOCIOENOMICA DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/03/2023 | 350.00 | 00070498212416 | RAZUK BEZERRA FRANCLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/03/2023 | 300.00 | 00006867699456 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/03/2023 | 300.00 | 00005741538452 | ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEREROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/03/2023 | 500.00 | 00010640759408 | RONALDO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/03/2023 | 300.00 | 00009322192410 | JOSÉ AILTON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/03/2023 | 300.00 | 00006932704463 | MARIA JOSÉ MAIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/03/2023 | 149.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/03/2023 | 1260.00 | 00008887902445 | ANA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/03/2023 | 560.00 | 00003018507479 | MARIA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/03/2023 | 300.00 | 00004308631440 | MARLENE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIOS DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA COM O OBJETIVO DE ANTENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1564X VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/03/2023 | 3306.00 | 27358832000130 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO VRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 191655 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00040845776851 | EDILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/03/2023 | 69.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BASCARIAS DEBITADAS NA CONTA 76376 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/03/2023 | 4712.00 | 37527663000179 | HELEN MARCIA COSTA DE SOUZZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MESTRE DE CERIMONIA BUFFET GARCON E DECORACAO PARA A 7 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/03/2023 | 4020.00 | 44529955000106 | IPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO DE DOIS VEICULOS QFY6B32 E QSD6059 BEM COMO 15 METRO DE LONA EM FAIXA COM IMPRESSAO DIGITAL E 8 BANNERS TAMBEM COM IMPRESSAO DIGITAL TUDO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/03/2023 | 3100.00 | 00001586716433 | ALEYNNE DAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/03/2023 | 750.00 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS ERIELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/03/2023 | 3238.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO DE CAMPANHAS APRESENTACAO EM FLASH POWER POINT OU KEYNOTE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/03/2023 | 3000.00 | 00020491115415 | REGINA EMILIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA EM CONVÊNIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/03/2023 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA PARA A RESIDÊNCIA DA SENHORA JOSEFA ADRIANA VITAL DA CRUZ POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/03/2023 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA PARA A RESIDÊNCIA DA SENHORA JOSEFA ADRIANA VITAL DA CRUZ POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/03/2023 | 18.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA PARA A RESIDÊNCIA DA SENHORA JOSEFA ADRIANA VITAL DA CRUZ POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/03/2023 | 18.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA PARA A RESIDÊNCIA DA SENHORA JOSEFA ADRIANA VITAL DA CRUZ POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/03/2023 | 19.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA PARA A RESIDÊNCIA DA SENHORA JOSEFA ADRIANA VITAL DA CRUZ POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/03/2023 | 126.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/03/2023 | 700.00 | 00001673418473 | JACKEMILE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NO COLEGIO JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/03/2023 | 4200.00 | 44529955000106 | IPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL E ENVELOPAMENTO DOS VEICULOS SOB AS PLACAS QFX8132 MNZ2398 E MMX3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/03/2023 | 449.07 | 41650637000100 | ANDRESSA MARIA ANDRÉ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE IMPOSTO RETIDO INDEVIDO CONFORME NE 1552 DE 16032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00009706362452 | EMMANUEL DA SILVA TOSCANO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE FLORENTINO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/03/2023 | 61465.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/03/2023 | 133.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/03/2023 | 2679.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/03/2023 | 3344.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/03/2023 | 1740.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/03/2023 | 87.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/03/2023 | 3344.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001651 | 20/03/2023 | 470610.00 | 36979289000180 | MAXX SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/03/2023 | 769.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/03/2023 | 79804.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/03/2023 | 266501.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/03/2023 | 45554.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/03/2023 | 2344.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/03/2023 | 126.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/03/2023 | 21992.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/03/2023 | 222.51 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/03/2023 | 222.51 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/03/2023 | 256.35 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/03/2023 | 450.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/03/2023 | 579.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ARPV EM FAVOR DE MANOEL BEZERRA DE FONTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/03/2023 | 4500.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE HEMODIALISE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/03/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/03/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/03/2023 | 2790.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/03/2023 | 22825.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/03/2023 | 55805.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/03/2023 | 1141.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/03/2023 | 82168.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/03/2023 | 45167.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/03/2023 | 22268.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/03/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/03/2023 | 222.51 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/03/2023 | 256.35 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/03/2023 | 115.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/03/2023 | 400.00 | 00012615209477 | MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIOS DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMENIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/03/2023 | 350.00 | 00010777884445 | CAROLINE AMERICO GOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIOS DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE AMENIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/03/2023 | 400.00 | 00008010814407 | CICERO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO APOS ANALISE SOCIAL DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/03/2023 | 235.00 | 00004436724409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIOS DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E AMENIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/03/2023 | 400.00 | 00004907765401 | PAULA FRANCINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/03/2023 | 300.00 | 00040424014491 | LINDALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIOS DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA COM O OBJETIVO DE AMENIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/03/2023 | 300.00 | 00004131247461 | MARIA VALDENISE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIOS DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE AMENIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/03/2023 | 300.00 | 00010441461417 | RAIANE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/03/2023 | 400.00 | 00006962806477 | JANAINA DE ALUSTAU AMARANTE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/03/2023 | 1388.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DESERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/03/2023 | 69.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/03/2023 | 300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO REPASSE DO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O ABJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/03/2023 | 300.00 | 00070092722474 | MARIA BEATRIZ SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO REPASSE DO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O ABJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/03/2023 | 500.00 | 00007329269476 | DAMIANA CASÉ DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL COSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/03/2023 | 200.00 | 00010512238499 | LIDIANE RODRIGUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO REPASSE DO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/03/2023 | 300.00 | 00008458513498 | MARILIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO REPASSE DO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA RECARGA DE GAS DE COZINHA COM O ABJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/03/2023 | 400.00 | 00007329269476 | DAMIANA CASÉ DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/03/2023 | 400.00 | 00001452418403 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO REPASSE DO BENEFICIO DO TIPO EVENTUALPARA CONCESSAO DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA COM O ABJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/03/2023 | 500.00 | 00007318924451 | LUZINETE DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO REPASSE DO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O ABJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/03/2023 | 400.00 | 00014374645489 | MARIA STHEFFANNY SANTOS TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/03/2023 | 150.00 | 00009211400457 | ADRIANA ANTÔNIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO REPASSE DO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA COM O ABJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/03/2023 | 96.00 | 00010744755425 | TÂNIA BEATRIZ SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/03/2023 | 960.00 | 00009109220470 | JORDAN RAMON SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CORTINA DO ESPACO CLTURAL OSCAR DE CASTRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/03/2023 | 2500.00 | 12878533000150 | JPS PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA DIVULGACAO DE PROGAMACAO DA FESTA DE SAO JOSE EM VILA MAIA 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001647 | 20/03/2023 | 24000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/03/2023 | 960.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO PARA O TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001660 | 20/03/2023 | 88000.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA SERVICO DE TERRA PLANAGEM E RECUPERACAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001663 | 20/03/2023 | 104940.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER SERVICOS DE TERRA PLANAGEM E RECUPERACAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00014361924473 | GEORGE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA AO MUXEU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/03/2023 | 48.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/03/2023 | 68.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/03/2023 | 126.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/03/2023 | 49.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/03/2023 | 235.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/03/2023 | 4712.00 | 37527663000179 | HELEN MARCIA COSTA DE SOUZZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MESTRE DE CERIMONIA BUFFET GARCON E DECORACAO PARA A 7 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/03/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.7980 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/03/2023 | 400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/03/2023 | 2376.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/03/2023 | 310.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/03/2023 | 31779.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/03/2023 | 700.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/03/2023 | 700.00 | 00001673418473 | JACKEMILE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NO COLEGIO JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/03/2023 | 700.00 | 00011825175446 | FELIPE COSMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DOMINGOS VIEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/03/2023 | 700.00 | 00014903325458 | MARIA NATALI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NO COLEGIO JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/03/2023 | 700.00 | 00007729798476 | MARIA ROSILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/03/2023 | 700.00 | 00013037913401 | VITÓRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/03/2023 | 700.00 | 00070132155460 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/03/2023 | 700.00 | 00012609204450 | ROBERTA MYLLENA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/03/2023 | 700.00 | 00010589787489 | EDNA ORANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/03/2023 | 700.00 | 00012805389450 | LUCAS DE LIMA NEPOMUCENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/03/2023 | 700.00 | 00013517069426 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADOR NO COLEGIO XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/03/2023 | 700.00 | 00013589600462 | MONICA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA CRECHE JANETE FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/03/2023 | 700.00 | 00014785555483 | THALYTA MAYARA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/03/2023 | 700.00 | 00013586597452 | ANA CLARA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NO XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/03/2023 | 700.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NO COLEGIO JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/03/2023 | 700.00 | 00016282155428 | JAMILLY DA SILVA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NO COLEGIO JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/03/2023 | 700.00 | 00071044560401 | CAMILA DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA CRECHE JANETE FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/03/2023 | 700.00 | 00007210453407 | ESIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/03/2023 | 700.00 | 00015399190486 | ANA CARLA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA DOMINGOS VIEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00012579117407 | JOICE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/03/2023 | 700.00 | 00016175991400 | ANA LUISA BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/03/2023 | 700.00 | 00001673418473 | JACKEMILE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NO COLEGIO JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/03/2023 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E ORGANIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/03/2023 | 350.00 | 00007733379466 | JOSIVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO ii VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/03/2023 | 350.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVOCOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/03/2023 | 350.00 | 00012805389450 | LUCAS DE LIMA NEPOMUCENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADOR DO XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/03/2023 | 350.00 | 00070132155460 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADOR DA ESCOLA JOSE HENRIQUE PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/03/2023 | 350.00 | 00013517069426 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVOCO COMO CUIDADOR DO XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/03/2023 | 350.00 | 00013586597452 | ANA CLARA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JuNIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FEV2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/03/2023 | 600.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVOCOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNO ESPECIAL NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/03/2023 | 1450.00 | 00002603750470 | MILTON DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAO DA ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO DE FONTES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/03/2023 | 1690.00 | 00069095019420 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE TIA GLAUCE PARA REPARACAO EM SALAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00012579117407 | JOICE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/03/2023 | 2208.00 | 00016282155428 | JAMILLY DA SILVA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 1092023 QUE OBJETIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DO TIPO EVENTUAL CONCERNENTE A FUNCAO DE CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II 13 DE FEVEREIRO A 21 DE JUNHO DE 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/03/2023 | 2208.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA JOAO PAULO II RELATIVO AO PERIODO DE 13 FEVEREIRO A 21 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/03/2023 | 350.00 | 00016175991400 | ANA LUISA BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR DO XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/03/2023 | 350.00 | 00014785555483 | THALYTA MAYARA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/03/2023 | 350.00 | 00013037913401 | VITÓRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONCERNENTE A FEVEREIRO DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/03/2023 | 350.00 | 00009214056420 | ELUIZA SILVA FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONCERNENTE A FEVEREIRO DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/03/2023 | 350.00 | 00071044560401 | CAMILA DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA CRECHE JANETE FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONCERNENTE A FEVEREIRO DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/03/2023 | 350.00 | 00071044560401 | CAMILA DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA CRECHE JANETE FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONCERNENTE A FEVEREIRO DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/03/2023 | 350.00 | 00013589600462 | MONICA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA JANETE FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/03/2023 | 350.00 | 00010589787489 | EDNA ORANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO COM CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOA DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/03/2023 | 350.00 | 00007210453407 | ESIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONCERNENTE A FEVEREIRO DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/03/2023 | 350.00 | 00012609204450 | ROBERTA MYLLENA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO COM CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOA DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/03/2023 | 350.00 | 00016002630465 | KAROLAYNE SANTOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE PEREIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/03/2023 | 350.00 | 00011825175446 | FELIPE COSMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DOMINGO VIEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/03/2023 | 350.00 | 00015399190486 | ANA CARLA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DOMINGO VIEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/03/2023 | 350.00 | 00007302554412 | ERIDIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/03/2023 | 350.00 | 00014903325458 | MARIA NATALI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/03/2023 | 350.00 | 00007729798476 | MARIA ROSILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/03/2023 | 16000.00 | 31029504000168 | SEVERINO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DETETIZACAO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/03/2023 | 700.00 | 00007733379466 | JOSIVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/03/2023 | 700.00 | 00009214056420 | ELUIZA SILVA FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/03/2023 | 700.00 | 00007733379466 | JOSIVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/03/2023 | 700.00 | 00016002630465 | KAROLAYNE SANTOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/03/2023 | 3000.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINA ZINCADA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/03/2023 | 664.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001766 | 22/03/2023 | 200000.00 | 05340639000130 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001767 | 22/03/2023 | 400000.00 | 05340639000130 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/03/2023 | 8603.82 | 00005822712401 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA BQA8D44 PARA PERCURSO DO SITIO OLHO D'AGUA E REDONDEZAS PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/03/2023 | 8603.82 | 00005822712401 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA BQA8D44 PARA PERCURSO DO SITIO OLHO D'AGUA E REDONDEZAS PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATOVO A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/03/2023 | 689.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/03/2023 | 469.30 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/03/2023 | 120.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SULFITE TAMANHO A4 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/03/2023 | 103.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/03/2023 | 64219.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/03/2023 | 64219.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/03/2023 | 65.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/03/2023 | 3100.00 | 00061090425104 | LUCLECIA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE PESQUISAS DE PRECOS PARA A ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS EM BANCO DE PRECOS DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001755 | 22/03/2023 | 1950.00 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001768 | 22/03/2023 | 80000.00 | 05340639000130 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001770 | 22/03/2023 | 150000.00 | 05340639000130 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/03/2023 | 3100.00 | 00013119759422 | EMIDIO VENCESLAU FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CORRECAO DE CADASTROS E INCONSISTENCIAS DO PEC E SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001774 | 22/03/2023 | 30000.00 | 05340639000130 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001775 | 22/03/2023 | 30.00 | 05340639000130 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E PENEUS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001777 | 22/03/2023 | 30000.00 | 05340639000130 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E PENEUS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/03/2023 | 2500.00 | 43347266000118 | SANDRA DANIELLA XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE DANNY XAVIER E BANDA NA TRADICIONAL FESTA DE VILA MAIA. BANANEIRAS PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001745 | 22/03/2023 | 30000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO SETOR ARTISTICO PARA REALIZACAO DE SHOW ABRILHANTANDO EVENTO FESTIVO EM COMEMORACAO DO PADROEIRO SAO JOSE NO DISTRITO DE VILA MAIA BANANEIRASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/03/2023 | 4000.00 | 15568604000106 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO MEDINDO 8X6 PARA EVENTO DIA 18 E 19 DE MARCO EM VILA MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/03/2023 | 4500.00 | 43347266000118 | SANDRA DANIELLA XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE DANNY XAVIER E BANDA NA TRADICIONAL FESTA DE VILA MAIA. BANANEIRAS PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001763 | 22/03/2023 | 3260.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001764 | 22/03/2023 | 3260.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001765 | 22/03/2023 | 6210.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/03/2023 | 3100.00 | 00013985913439 | JANDERSON SANTOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO SERVENTE DE PREDEIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/03/2023 | 3100.00 | 00009707938471 | PABLO FELIPE GUEDES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/03/2023 | 3100.00 | 00050661364879 | JEFFERSON SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/03/2023 | 9433.70 | 43522942000142 | CONSTRUCT SERVICE CONSTRUCAO E PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAVER INTERTRAVADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001758 | 22/03/2023 | 54000.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/03/2023 | 6000.00 | 48871980000124 | EDMILSON LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 24 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AO COMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001760 | 22/03/2023 | 54000.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001771 | 22/03/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001773 | 22/03/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/03/2023 | 3608.76 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/03/2023 | 1150.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA DO SITIO BARREIRA ATE O SITIO GUARABIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/03/2023 | 600.00 | 00012525608429 | ANDERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LAGOA DE MATIAS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001790 | 23/03/2023 | 2900.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO DO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001791 | 23/03/2023 | 2900.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO NO DISTRITO DA CHA DO LINDOLFO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001792 | 23/03/2023 | 1800.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ABESTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO DO SITIO JARACATIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001793 | 23/03/2023 | 2900.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001794 | 23/03/2023 | 1800.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO DO DISTRITO DE MAIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001796 | 23/03/2023 | 2900.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO DO DISTRITO DE SITIO MANICOBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001797 | 23/03/2023 | 2900.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO DO DISTRITO DO TABULEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/03/2023 | 3300.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DO RADIADOR E VALVULA NO TRATOR TL95 E TAMBEM SERVICO GERAL DA CAIXA DE MARCHA BOMBA E DIRECAO DO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/03/2023 | 810.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR T285 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/03/2023 | 1302.00 | 18200545000107 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DOS MENORES DEYSE KELLY FERNANDES DE OLIVEIRA E WENDERSON RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA POE ESTAREM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DECISAO JUDUCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/03/2023 | 5172.60 | 27884406000130 | JOSINALDO CAMILO PIMENTEL EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/03/2023 | 480.00 | 00011790769400 | VITORIA REGIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA CRECHE JANETE FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 13 A 08 DE MARCO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001788 | 23/03/2023 | 6939.55 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001789 | 23/03/2023 | 6939.55 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/03/2023 | 870.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E NA INSTALACAO DO VEICULO V. IVECO DE PLACA OFB 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/03/2023 | 400.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO GERAL DE INSTALACAO DESTINADO AO V VOLARE OGC 5G59 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/03/2023 | 390.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA OGG 3C75 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/03/2023 | 320.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PARTE ELETRICA DO V. ONIBUS MOV 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIUCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/03/2023 | 440.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA EM GERAL DO VEICULO VOLARE DE PLACA OGE 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/03/2023 | 526.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO QFW 4E56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/03/2023 | 526.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG 3A23 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/03/2023 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA 40.000 COPIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/03/2023 | 526.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFD 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/03/2023 | 526.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO OGG3C75 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/03/2023 | 526.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3E05 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/03/2023 | 526.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO OGE6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/03/2023 | 526.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOF 1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/03/2023 | 526.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/03/2023 | 526.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO OGC5G59 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/03/2023 | 526.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOV 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/03/2023 | 526.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMX 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/03/2023 | 526.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MMZ8G54 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/03/2023 | 6921.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/03/2023 | 1701.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE D3 PLACAS MEDINDO 3mX090m EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/03/2023 | 1500.00 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/03/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/03/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/03/2023 | 2604.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS SISTEMAS DO SUS FEVEREIRO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/03/2023 | 150.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/03/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/03/2023 | 10250.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/03/2023 | 610.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES MEDICOS NA PACIENTE DULCINEA DE ANDRADE TEXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/03/2023 | 190.00 | 10748762000124 | CAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM O ANGIOLOGISTA PARA O PACIENTE EDSON BRUNO ALVES LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/03/2023 | 10000.00 | 49267379000190 | JEFFERSON CAVALCANTE DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS NA ESTRUTURA DO PISO DE DUAS SALAS DE PRONTO ATENDIMENTO E UMA SALA DO CENTRO CIRURGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/03/2023 | 319.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/03/2023 | 1302.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO QUE OBJETIVA PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL 01012023 A 30062023 POR PARTE DE JOSIVAN DA SILVA GOMES ATRELADOS AO CADASTRAMENTO DE DECLARACAO DE ITR E INCRA PARA AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS BEM COMO AUXILIO AO QUE REFERESE AO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/03/2023 | 1353.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PARA ABERTURA DO NATAL LUZES DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/03/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO E ONEROSO NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023 DE ESTANDE PARA EXPOSICAO DE PRODUTOS E SERVICOS NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0001820 | 24/03/2023 | 61198.56 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DO ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTACAO NO SITIO JARACATIA DESTE MUNICIPIO. | 00262022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/03/2023 | 64878.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/03/2023 | 14000.00 | 00011742290477 | MARIA GABRIELLA NEGROMONTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00014361924473 | GEORGE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO QUE OBJETIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DIARIA DAS RUAS DO DISTRITO DE MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO DISTRITO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/03/2023 | 3854.00 | 00002001382430 | ADEMIR BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/03/2023 | 3854.00 | 00002001382430 | ADEMIR BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/03/2023 | 1800.00 | 24411601000155 | F F SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA DE POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE EXECUTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/03/2023 | 3750.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/03/2023 | 2000.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE REDE DE OXIGÊNIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/03/2023 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE GEILSON SILVA DE MEDEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/03/2023 | 1600.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SISTEMA ESUSPEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/03/2023 | 1600.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SISTEMA ESUSPEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/03/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/03/2023 | 3500.00 | 00008473379446 | MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A BRESILIA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/03/2023 | 2350.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A BRESILIA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/03/2023 | 3500.00 | 00009600774480 | DOUGLAS ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A BRESILIA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0001844 | 27/03/2023 | 2831.40 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE VERANEIO COM PLACA AAO9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA TURNO NA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0001846 | 27/03/2023 | 5662.80 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE VERANEIO COM PLACA AAO9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/03/2023 | 15400.00 | 36487644000101 | KAYO HORICO SANTOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA HVA 2849 PARA O PERCURSO NO SITIO UMARI SITIO CABOCLOTABULEIRO CONJUNTO MAJOR AUGOSTO BEZERRA ATE O XAVIER JUNIOR VINVULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 01 A 31 DE MARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/03/2023 | 7700.00 | 36487644000101 | KAYO HORICO SANTOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE PLACA HVA 2849 PARA O PERCURSO NO SITIO UMARI SITIO CABOCLO TABULEIRO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA ATE O XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0001849 | 27/03/2023 | 2831.40 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE VERANEIO COM PLACA AAO9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0001850 | 27/03/2023 | 5662.80 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE VERANEIO COM PLACA AAO9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/03/2023 | 5430.00 | 00003743955784 | JOSÉ LENILSON MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA HUT 2C20 PARA PERCURSO DO SITIO JOAO PEREIRA PASSANDO PELA ESTIVA ANGICOS E LARANJEIRAS PARA A ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/03/2023 | 7040.00 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEXVICOS DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA CIT 7202 COM PERCURSO DO SALTO DO BODE E NO SITIO ALDEIA PARA ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/03/2023 | 10860.00 | 00003743955784 | JOSÉ LENILSON MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE VERANEIO COM PLACA HUT2C20 PARA PERCURSO NO TRECHO SITIO JOAO PEREIRA ESTIVAS ANGICOS E LARANJEIRAS COM DESTINO A ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO NO DISTRITO DE ROMA TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/03/2023 | 7500.00 | 47799359000134 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO DE PLACA CAR 4817 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO DIA 01 A 31 DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/03/2023 | 3520.00 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA CIT 7202 PARA PERCURSO DO SALTO DO BODE E NO SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/03/2023 | 3750.00 | 47799359000134 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA CAR 4817 PARA PERCURSO NO TRECHO SITIO CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO TURNo MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/03/2023 | 4470.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VEICULO DE PLACA MNZ 5912 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA PARA A ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/03/2023 | 2235.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM PLACA MNZ5912 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA COM DESTINO A ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO NO DISTRITO DE ROMA TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/03/2023 | 4934.00 | 49569983000170 | JOSÉ VINICIUS TEIXEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COMMICRO ONIBUS DE PLACA EQQ 6L23 COM PERCURSO DO SITIO ESTRELA E SITIO CABOCLO PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/03/2023 | 4020.00 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VEICULO DE PLACA L2C 3436 PARA PERCURSO DO SITIO FARINHA SECA GASPAR PEDREIRAS JATOBA ATE ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/03/2023 | 2467.00 | 49569983000170 | JOSÉ VINICIUS TEIXEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PLACA EQQI23 PARA PERCURSO DO SITIO CABOCLO COM DESTINO A ESCOLA MIGUEL FIGUEIRA FILHO NO DISTRITO DE TABULEIRO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/03/2023 | 2010.00 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VEICULO DE PLACA L2C 3436 PARA PERCURSO DO SITIO FARINHA SECA GASPAR PEDREIRAS JATOBA ATE A ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0001863 | 27/03/2023 | 800.00 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PLACA NPR8C25 PARA PERCURSO DO SITIO MOURA COM DESTINO AO DISTRITO DE ROMA TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/03/2023 | 1600.00 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VEICULO DE PLACA NPR 8C25 PARA PERCURSO DO SITIO MOURA DE BAIXO ATE O DISTRITO DE ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 1 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/03/2023 | 3300.00 | 49777557000122 | ISAAC TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PERCURSO DO SALTO DO BODE E NO SITIO ALAGAMAR PASSANDO PROXIMO AO RIO PARA O COLEGIO DE CAJAZEIRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 1 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/03/2023 | 2849.00 | 49570695000136 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PERCURSO DO SITIO CHA DO CARRO EM SOLANEA ATE ESCOLA NORMAL NO TURNO MANHA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/03/2023 | 5698.00 | 49570695000136 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA PERCURSO DO SITIO CHA DO CARRO EM SOLANEA ATE ESCOLA NORMAL NO TURNO DA MANHA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 1 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/03/2023 | 1650.00 | 49777557000122 | ISAAC TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS0585025905850259 DO SITIO ALAGAMAR PASSANDO PROXIMO AO RIO COM DESTINO AO COLEGIO DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO DIA 13 DE FEVEREIRO AO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/03/2023 | 4500.00 | 49573688000198 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM VEICULO DE PLACA KKG 3190 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO DIA 01 A 31 DE MARCO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/03/2023 | 2250.00 | 49573688000198 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM VEICULO DE PLACA KKG 3190 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/03/2023 | 2200.00 | 49588329000104 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM MICROONIBUS COM PLACA MNL 0816 PARA PERCURSO DO SITIO SABUEIRO NA RUA DA PALHA E JOAO PEREIRA PARA ESCOLA JOAO FLORENTINO DA ROCHA EM GAMELAS NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/03/2023 | 4400.00 | 49588329000104 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM MICROONIBUS COM PLACA MNL 0816 PARA PERCURSO DO SITIO SABUEIRO NA RUA DA PALHA E JOAO PEREIRA PARA ESCOLA JOAO FLORENTINO DA ROCHA EM GAMELAS NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/03/2023 | 2448.30 | 24041187000130 | NORDESTE SERV E COM DE FERR MAD E BOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TAPETES DE BORACHA DESTINADO AS ESCOLAS EMILIA DE OLIVEIRA NEVES XAVIER JuINIOR E CRECHE DONZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/03/2023 | 2450.00 | 00004263875460 | JOELSON TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM A VIGILANCIA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/03/2023 | 2450.00 | 00004263875460 | JOELSON TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM A VIGILANCIA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/03/2023 | 2450.00 | 00004263875460 | JOELSON TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM A VIGILANCIA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/03/2023 | 5430.00 | 33706127000180 | JOÃO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ONIBUS COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS ALAGAMAR SITIO MOURA E ROMA DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/03/2023 | 10860.00 | 33706127000180 | JOÃO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ONIBUS COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS ALAGAMAR SITIO MOURA E ROMA DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/03/2023 | 4000.00 | 49815775000104 | ELIVANDRO SILVA FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA CZA 8H78 PARA PERCURSO DO SALRO DO BODE E NO SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/03/2023 | 8000.00 | 49815775000104 | ELIVANDRO SILVA FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO SOB A PLACA CZA8H78 O QUAL POSSUI TRAJETO PARTINDO DO SITIO SALTO DO BODE PASSANDO PELO SITIO ROMA DE BAIXO COM DESTINO A ESCOLA JOAO PAULO II NO DISTRITO DE ROMA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO POR UM PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01 DE MARCO AO DIA 31 DO MESMO MÊS NO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/03/2023 | 4800.00 | 49624019000106 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA KKN 4B58 PARA PERCURSO DO SITIO UMARI CABOCLO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 1 A 31 DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/03/2023 | 2400.00 | 49624019000106 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO SOB A PLACA KKN 4B58PB O QUAL POSSUI TRAJETO PARTINDO DO SITIO RAPOSA PASSANDO PELOS SITIOS UMARI E CABOCLO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO POR UM PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 13 DE FEVEREIRO AO DIA 28 DO MESMO MÊS NO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/03/2023 | 13060.00 | 47761797000103 | WL TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN PARA TRAJETO NO SITIO PORTEIRA GRUTA DA LUZIA CHA DO LINDOLFO ATE A ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/03/2023 | 6780.00 | 47761797000103 | WL TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO SOB A PLACA CZA8H78 O QUAL POSSUI TRAJETO PARTINDO DO SITIO PORTEIRA PASSANDO PELOS SITIOS GRUTA DA LUZIA E CHA DO LINDOLFO COM DESTINO A ESCOLA XAVIER JuNIOR MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO POR UM PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 13 DE FEVEREIRO AO DIA 28 DO MESMO MÊS NO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/03/2023 | 5172.60 | 27884406000130 | JOSINALDO CAMILO PIMENTEL EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/03/2023 | 1005.05 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO PLACA NKE8H82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/03/2023 | 880.00 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DO VEICULO FIAT TORO PLACA NKE8H82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062022 | 0001908 | 28/03/2023 | 470610.00 | 36979289000180 | MAXX SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2023 | 6939.55 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/03/2023 | 6000.00 | 30483858000115 | JOSIVALDO DE MELO GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 01 MESA PARA REUNIAO 01 GABINETE DE ATENDIMENTO E 01 ARMARIO PARA ARQUIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/03/2023 | 23873.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2023 | 1100.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/03/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 21210 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2023 | 3580.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25051 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/03/2023 | 3658.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA URBANA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/03/2023 | 3090.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONCERTO DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/03/2023 | 3090.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO EM ESTRADAS DO SITIO DO ANGELIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/03/2023 | 3090.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/03/2023 | 10100.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/03/2023 | 1160.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 190578. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001932 | 29/03/2023 | 18575.00 | 50004925000189 | Maria do Socorro Mariano de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA E CONFECCAO DE FIGURINOS DESTINADOS AS QUADRILHAS COMPOSTAS POR INTEGRANTES DOS SERVICOS DA REDE SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/03/2023 | 120.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PuBLICA NA CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/03/2023 | 3854.00 | 00001026132495 | MIRIAM PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00010794991483 | JOSÉ NATANAEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A A SERVICOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/03/2023 | 600.00 | 00003612506498 | JONES FERREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELOA BASTECIMENTO DE AGUA DA RUA CASSIANO CICERO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/03/2023 | 600.00 | 00010273471422 | SEBASTIÃO JOVENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A COMUNIDADE DO ANEGLIM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/03/2023 | 1450.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SITIO BOA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/03/2023 | 1500.00 | 00090040325415 | FRANCINELIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/03/2023 | 1500.00 | 00090040325415 | FRANCINELIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/03/2023 | 963.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/03/2023 | 9640.89 | 50022688000189 | JOSÉ IRAN MATOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO E RESTAURACAO EM MADEIRA E TECIDOS DE BALOES BANDEIRAS E LUMINARIAS DOS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/03/2023 | 5260.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00011316052419 | DANILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RECUPERACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/03/2023 | 600.00 | 04489715000100 | INOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME US PARA MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE PELVICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/03/2023 | 220.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISA MÉDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES MEDICOS REALIXADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/03/2023 | 1495.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE EM VEICULO DE PLACA OET 0238 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/03/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/03/2023 | 1500.00 | 00090040325415 | FRANCINELIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/03/2023 | 5250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA DE OPINIAO PuBLICA SOBRE A GESTAO DO PREFEITO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/03/2023 | 5224.00 | 29114270000105 | KLEBER RODRIGUES SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO DESTINADAS SINALIZACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001915 | 29/03/2023 | 37520.00 | 08449096000181 | Canapu Comercio De Distribuicao Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 30.000btu's DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/03/2023 | 165.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS AUTOMOTORES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/03/2023 | 628.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/03/2023 | 165.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO SPIN RLU 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/03/2023 | 4635.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE BORACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/03/2023 | 280.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/03/2023 | 900.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/03/2023 | 165.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/03/2023 | 110.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/03/2023 | 960.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/03/2023 | 395.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VEICULO ARGO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/03/2023 | 695.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/03/2023 | 864.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULO ARGO DE PLACA RLW 1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/03/2023 | 2289.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/03/2023 | 2369.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/03/2023 | 224027.75 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/03/2023 | 93534.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/03/2023 | 582548.84 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/03/2023 | 111562.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/03/2023 | 482003.27 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/03/2023 | 55529.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/03/2023 | 40402.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/03/2023 | 6510.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/03/2023 | 12712.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/03/2023 | 36032.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/03/2023 | 14462.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/03/2023 | 130709.87 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/03/2023 | 4675.61 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 EFETIVOS INSS CEDIDOS COM ONUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/03/2023 | 16002.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/03/2023 | 4104.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/03/2023 | 5959.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/03/2023 | 5959.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/03/2023 | 9956.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/03/2023 | 28364.24 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/03/2023 | 31579.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/03/2023 | 10955.89 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/03/2023 | 6173.62 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/03/2023 | 17397.86 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/03/2023 | 20220.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/03/2023 | 11302.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO VICEPREFEITO RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/03/2023 | 18000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR ELETIVO DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/03/2023 | 18000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR ELETIVO DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/03/2023 | 5600.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE BANANEIRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/03/2023 | 8566.96 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/03/2023 | 9904.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/03/2023 | 5296.68 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/03/2023 | 66483.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/03/2023 | 12821.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDECOMBATE AS ENDEMIASEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/03/2023 | 33018.80 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PACS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/03/2023 | 14647.68 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/03/2023 | 11206.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/03/2023 | 9069.30 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/03/2023 | 233516.66 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/03/2023 | 57288.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMBATE AS ENDEMIASEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/03/2023 | 124992.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/03/2023 | 64719.30 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/03/2023 | 43944.31 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/03/2023 | 10191.26 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/03/2023 | 5614.40 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/03/2023 | 12000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/03/2023 | 38976.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/03/2023 | 14984.80 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/03/2023 | 3755.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/03/2023 | 62369.12 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/03/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TRURISMO RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/03/2023 | 2663.82 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/03/2023 | 50811.26 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/03/2023 | 7010.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/03/2023 | 2302.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/03/2023 | 5208.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/03/2023 | 2050.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/03/2023 | 7108.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/03/2023 | 5654.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/03/2023 | 10826.18 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/03/2023 | 12388.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/03/2023 | 13428.22 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/03/2023 | 9982.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOACIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/03/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00009133819424 | FLÁVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANCA JUNINA COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE SCFV VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 165468 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 191655 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00005727951496 | GIRLY TEIXEIRA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002092 | 31/03/2023 | 9810.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/03/2023 | 2717.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/03/2023 | 53.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/03/2023 | 135.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/03/2023 | 1079.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/03/2023 | 91.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/03/2023 | 34986.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTO PLACA NQA 2FO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA EM TODO O MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/03/2023 | 93431.75 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/03/2023 | 1600.00 | 40332385000109 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO E DA VILA ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002078 | 31/03/2023 | 7508.70 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002079 | 31/03/2023 | 7508.70 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002081 | 31/03/2023 | 3090.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE REPARO EM ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/03/2023 | 371.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE FORMACAO DE ALTERACAO CONTRATUAL PARA AUMENTO DE CONTRAPARTIDA CR102933221BANANEIRASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/03/2023 | 5970.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO EM RETRO ESCAVADEIRA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 90476. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/03/2023 | 3000.00 | 00008258706403 | RIVALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE JOAO PEDRO DO ACORDEON NA TRADICIONAL FESTA DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/03/2023 | 3292.80 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/03/2023 | 2500.00 | 01822689000100 | PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O EVENTO TEATRAL NA SEMANA SANTA COMO INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/03/2023 | 4906.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/03/2023 | 7002.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/03/2023 | 1702.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/03/2023 | 7056.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/03/2023 | 1492.02 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/03/2023 | 133484.96 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVÊNIO N 1017868512014 802434 REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI O BEZERRAO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/03/2023 | 75500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/03/2023 | 2500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MEDICOS ESPECIALISTASCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/03/2023 | 21014.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSFDENTISTACONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/03/2023 | 7930.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/03/2023 | 3312.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/03/2023 | 3000.00 | 00007787082763 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSFS DA COMUNIDADE DE CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO CARRO DE PLACA MOT 0080PB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00001838335463 | PAULO SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA SUPORTE AOS AGENTES DE EDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/03/2023 | 2450.00 | 00031284072827 | PATRICIO GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS PARA PSF DO DISTRITO DE MAIA NO CARRO DE PLACA PCV 3271 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/03/2023 | 3300.00 | 00015624594496 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DO PSF DO DISTRITO DO TABULEIRO NO CARRO DE PLACA MNP 6822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/03/2023 | 3830.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS DE SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO REGIONAL DE GUARABIRA. VEICULO DE PLACA OFA 6620 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/03/2023 | 2850.00 | 00007970788432 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVOCOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00008489873496 | TATIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLATOES NA RECEPCAO DO HOSPITAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SITEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DA FISIOTERAPIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/03/2023 | 6000.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS POR QR. HUBERTO FABIA NO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/03/2023 | 2125.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEVICOS DE ASSISÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0002053 | 31/03/2023 | 987.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/03/2023 | 7000.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/03/2023 | 3100.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIRAS E VACINAS PARA OS PSFS DOS MUNICIPIOS VEICULO PLACA QSE 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/03/2023 | 7000.00 | 28646914000143 | ROCHA CAVALCANTE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE MULTIRAO DE 100 ATENDIMENTOS COM CARDIOLOGIA PARA ATENDER DEMANDA RREPRIMIDA DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002074 | 31/03/2023 | 14486.95 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002076 | 31/03/2023 | 3616.80 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/03/2023 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A REALIZACAO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/03/2023 | 2800.00 | 38042520000130 | ALINHACAR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VAICULOS AUTOMOTORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0002091 | 31/03/2023 | 3922.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0002095 | 31/03/2023 | 2259.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0002096 | 31/03/2023 | 1352.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0002097 | 31/03/2023 | 7275.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/03/2023 | 22268.49 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/03/2023 | 45167.64 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/03/2023 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CAPS LOCALIZADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/03/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/03/2023 | 11.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/03/2023 | 7626.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINCENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/03/2023 | 34.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.6019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/03/2023 | 48554.64 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10678X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/03/2023 | 132.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6720133 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/03/2023 | 585.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/03/2023 | 585.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/03/2023 | 21992.93 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/03/2023 | 565.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/03/2023 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/03/2023 | 19512.69 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/03/2023 | 52413.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/03/2023 | 389.36 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/03/2023 | 1602.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A PROCURADORIA DERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/03/2023 | 7000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A PROCURADORIA DERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/03/2023 | 24988.16 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DE BANANEIRAS REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/03/2023 | 9412.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DE BANANEIRAS REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/03/2023 | 2002.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DE BANANEIRAS REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Programa de Apoio ao Empreendorismo - Empreender Bananeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/03/2023 | 25.28 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/03/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/03/2023 | 2102.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INSS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/03/2023 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002098 | 31/03/2023 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MENSAL PARA COM DECLARACOES JUNTO A RFB BEM COMO DE CADASTRAMENTO SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DEFINANCAS SUPORTE A PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO A MARCO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/03/2023 | 10207.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPARTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENRTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/03/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/03/2023 | 160.00 | 47255861000184 | ADEISON FORTUNATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE EM VAN PARA O PERCURSO DO SITIO CARRAPATO SITIO SANTA VITORIA E RIACHAO ATE A ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE NO SITIO DOMINGOS VIEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 01 A 31 DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/03/2023 | 700.00 | 47255861000184 | ADEISON FORTUNATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE EM VAN PARA O PERCURSO DO SITIO CARRAPATO SITIO SANTA VITORIA E RIACHAO ATE A ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE NO SITIO DOMINGOS VIEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 DE FEVEREIRO A 28 NO MESMO MÊS NO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/03/2023 | 7000.00 | 47255861000184 | ADEISON FORTUNATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE EM VAN PARA O PERCURSO DO SITIO CARRAPATO SITIO SANTA VITORIA E RIACHAO ATE A ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE NO SITIO DOMINGOS VIEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 DE FEVEREIRO A 28 NO MESMO MÊS NO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/03/2023 | 14000.00 | 47255861000184 | ADEISON FORTUNATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE EM VAN PARA O PERCURSO DO SITIO CARRAPATO SITIO SANTA VITORIA E RIACHAO ATE A ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE NO SITIO DOMINGOS VIEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 01 DE MARCO A 31 NO MESMO MÊS NO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/03/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINCER VER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO MÊS DE MARCO2023 DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA BANANEIRAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/03/2023 | 720.00 | 00011848256450 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO NA CRTECHE TIA GRAUCE LOCALIZADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA DA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/03/2023 | 1500.00 | 00090040325415 | FRANCINELIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ANEXO DA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/03/2023 | 1500.00 | 00090040325415 | FRANCINELIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ANEXO DA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/03/2023 | 1500.00 | 00090040325415 | FRANCINELIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ANEXO DA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIUPIO RELATIVO A DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/03/2023 | 1500.00 | 00090040325415 | FRANCINELIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/03/2023 | 673.48 | 44694607000194 | CARTÓRIO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO REGISTROS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002080 | 31/03/2023 | 3090.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE REPARO EM ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/03/2023 | 3520.00 | 47799359000134 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO DE PLACA CAR 4817 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO DIA 01 A 31 DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/03/2023 | 2800.00 | 38042520000130 | ALINHACAR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULOS VEICULOS SOB AS PLACAS SPIN RLU 1E47 SPIN RLU 1E37 ARGO RLY 8D56 ARGO RLW 1C88 ARGO RLW 1D18 E ARGO RLW 1E48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002093 | 31/03/2023 | 26403.66 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ECOLAS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/03/2023 | 4144.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEAGUA MINERAL DESTINAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/03/2023 | 3520.00 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO DE PLACA CAR 4817 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO DIA 01 A 31 DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/03/2023 | 3892.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/03/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/03/2023 | 6092.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/03/2023 | 3902.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/03/2023 | 80.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.0276 | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/03/2023 | 769.05 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/03/2023 | 79804.15 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/03/2023 | 266501.34 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/03/2023 | 7500.00 | 47799359000134 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO DE PLACA CAR 4817 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO DIA 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 57851 | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817X. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 89745 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 104809. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 104809 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002117 | 03/04/2023 | 6427.85 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002118 | 03/04/2023 | 3420.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/04/2023 | 440.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTOCICLETA QFO9943 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. G | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/04/2023 | 53.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTO DE PLACA OEU 2206 DA GUARDA MUICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/04/2023 | 143.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO OEU2616 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002145 | 03/04/2023 | 4302.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATOVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PRECESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS INFRAESTRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002146 | 03/04/2023 | 4302.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATOVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PRECESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS INFRAESTRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/04/2023 | 2793.25 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VALOR DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIATSISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/04/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/04/2023 | 16.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/04/2023 | 3750.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002123 | 03/04/2023 | 5932.90 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/04/2023 | 150.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTO DE PLACA OFC 3689 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/04/2023 | 5783.00 | 00002110582464 | VANUSA MACENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DE LENCOIS FRONHAS PANOS CALCAS E CAMISETAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0002138 | 03/04/2023 | 140.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0002139 | 03/04/2023 | 948.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0002140 | 03/04/2023 | 948.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0002142 | 03/04/2023 | 890.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0002143 | 03/04/2023 | 890.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0002144 | 03/04/2023 | 890.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002149 | 03/04/2023 | 15373.40 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002153 | 03/04/2023 | 10988.37 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/04/2023 | 1200.00 | 27331499000176 | COVRE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOSRISPACS REFERENTE A SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO DO SOFTWARE DE VISUALIZACAO DE IMAGEM LITESYSTEM COMPATIVEL COM APARELHO DE RAIO X DA KONICA MINOLTA CONFORME CONDICOES PREVISTAS EM CONTRATO E SEDIADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0002155 | 03/04/2023 | 948.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/04/2023 | 500.00 | 00011858202485 | SIZENANDO CASSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DESTINADA A A PARTICIPANTE QUE OCUPOU A TERCEIRA COLOCACAO NO TORNEIO DE SAO JOSE OCORRIDO EM VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002114 | 03/04/2023 | 2974.98 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/04/2023 | 381.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/04/2023 | 3465.00 | 48209193000111 | JOAO FRANCELINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISCAO DE TECIDO PARA A ORNAMENTACAO JUNINA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/04/2023 | 230.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MAQUINA ROCADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/04/2023 | 56.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTO DE PLACA NQE 0783 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/04/2023 | 283.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO NQA2FC1 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/04/2023 | 2700.00 | 37306615000150 | JACKSON IBIAPINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/04/2023 | 3150.56 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/04/2023 | 2700.00 | 14128259000127 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO 71358110468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/04/2023 | 4380.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/04/2023 | 1360.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/04/2023 | 2075.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0002150 | 03/04/2023 | 18360.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRATAMENTO DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002112 | 03/04/2023 | 24090.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO. | 00062021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002113 | 03/04/2023 | 5840.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO. | 00062021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864X VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002109 | 03/04/2023 | 494.45 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GAS GLP DESTINADO AS SEDES DO CRAS E DA SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002151 | 03/04/2023 | 60800.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002152 | 03/04/2023 | 38600.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/04/2023 | 1968.00 | 25031426000133 | ANTONIO CESAR TEIXEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES PARA A EQUIPE DE TRABALHO DA ENTREGA DO PEIXE PARA A SEMANA SANTA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/04/2023 | 31.77 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS A SRA. MARIA DA VITORIA SANTOS DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/04/2023 | 31.77 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS A SRA. MARLENE BEZERRA DA COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/04/2023 | 1302.00 | 18200545000107 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DOS MENORES DEYSE KELLY FERNANDES DE OLIVEIRA E WENDERSON RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA POE ESTAREM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DECISAO JUDUCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00009133819424 | FLÁVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COM A OFICINA DE DANCA JUNINA COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/04/2023 | 651.45 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/04/2023 | 7000.00 | 03581177000117 | IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/04/2023 | 1425.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA BANDA ENCANTUS PRINCIPAL ATRACAO MUSICAL DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSE NO DISTRITO DE VILA MAIA E DOS PROFICIONAIS DA EQUIPE DE APOIO GUARDA MUNICIPAL E SEMOB VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/04/2023 | 1040.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO PARA A GUARDA MUNICIPAL E POLICIA MILITAR DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NA CHA DO LINDOLF REALIZADA DIA 20 DE JANEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/04/2023 | 1000.00 | 00012998162401 | EDVALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO SEGUNDO COLOCADO NO TORNEIO DE SAO JOSE OCORRIDO NO DISTRITO DE VILA MAIA AVALIADO NO DIA 16 ATE 26 DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/04/2023 | 2000.00 | 00005453630477 | DANILO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EM RAZAO DO PRIMEIRO COLOCADO NO TORNEIO DE SAO JOSE OCORRIDO NO DISTRITO DE VILA MAIA AVALIADO DO DIA 16 A 26 DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/04/2023 | 4000.00 | 13857429000303 | HOSPITAL OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS OFTAMOLOGICOS NA PACIENTE DEZIANE MEDEIROS DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/04/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS BERNADINO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/04/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS NA PACIENTEJOSEFA IRACEMA BARBOSA DE FARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/04/2023 | 820.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A DOIS DIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA EQUIPE DO CARRO MAMOGRAFIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/04/2023 | 450.00 | 11094152000460 | GUSTAVO EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA P VEICULO DE PLACA QSD 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/04/2023 | 5220.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/04/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/04/2023 | 96.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO OEU2616 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/04/2023 | 24363.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS E AVISOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/04/2023 | 1329.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA MENSAL DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/04/2023 | 4100.00 | 50145980000199 | MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS NO SITIO SANTA VITORIA MAA FRESCA SAO DOMINGOS E NO TABULEIRO ATE A ESCOLA MAGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/04/2023 | 8200.00 | 50145980000199 | MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SANTA VITORIA PASANDO POR MATA FRESCA SAO DOMINGOS E TABULEIRO ATE A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO POR PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01 DE MARCO A 31 DO MESMO MÊS E ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/04/2023 | 12180.00 | 47955094000116 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA BQA8D44 PARA PWERCURSO DO SITIO OLHO D'AGUA E REDONDEZAS PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO DIA 1 A 31 DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/04/2023 | 6090.00 | 47955094000116 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANPORTE ESCOLAR VERANEIO BQA4D44 DO SITIO OLHO D'AGUA COM DESTINO A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/04/2023 | 980.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA EQUIPE QUE EXECUTA PROJETO EDUCAR PARA O TRANSITO PROMOVIDO PERA PRF NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL II DO NOSSO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/04/2023 | 1050.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCADERNACAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002189 | 04/04/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINCER VER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO CONECTA BANANEIRAS RELATIVO A FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002190 | 04/04/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINCER VER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA CONECTA BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/04/2023 | 550.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/04/2023 | 600.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ESGOTAMENTO DE 2DUAS FOSSAS PRESTADOS NO DIA 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/04/2023 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/04/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21210 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21210 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/04/2023 | 3180.00 | 43218854000151 | AGILIZE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/04/2023 | 4400.00 | 21448413000103 | VERUSKA DANTAS SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS PLANTOES MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/04/2023 | 2700.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA E DIGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS 24H REALIZADOS NO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/04/2023 | 2376.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002213 | 05/04/2023 | 5454.55 | 43632341000192 | DFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002199 | 05/04/2023 | 42120.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002200 | 05/04/2023 | 43680.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VISCINAIS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002201 | 05/04/2023 | 24960.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/04/2023 | 9176.41 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002206 | 05/04/2023 | 25070.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002207 | 05/04/2023 | 12460.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002208 | 05/04/2023 | 32425.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002209 | 05/04/2023 | 27940.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002210 | 05/04/2023 | 32897.50 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002211 | 05/04/2023 | 19150.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002212 | 05/04/2023 | 11660.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/04/2023 | 896.40 | 24002176000140 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA 06926261407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0002256 | 06/04/2023 | 188032.56 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO NO SITIO JARACATIA DESTE MUNICI | 00262022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0002248 | 06/04/2023 | 540000.00 | 11334025000148 | MEADOW ENTRETENIMENTO SERVICOS DE EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A COTA PATROCINIO CONTRATUAL RESULTANTE DE PROCESSO DE CONCORRENCIA PARA DMINISTRACAO DE EVENTOS E ESPACO PUBLICO NA AREA DE REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/04/2023 | 414.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/04/2023 | 300.00 | 00012252456485 | INARA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/04/2023 | 500.00 | 00071933099437 | FABIANA ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/04/2023 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/04/2023 | 500.00 | 00071355731453 | ORLANDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/04/2023 | 300.00 | 00071224269470 | RAYANA LAURINDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL BOTIJAO DE GAS E RECARGA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/04/2023 | 259.20 | 00009211387418 | CRISTIANE SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/04/2023 | 300.00 | 00008519103430 | DAMIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/04/2023 | 200.00 | 00018467887818 | JOSE FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/04/2023 | 300.00 | 00009232017423 | MANUEL SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/04/2023 | 150.00 | 00006260467427 | ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/04/2023 | 300.00 | 00001488803471 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/04/2023 | 500.00 | 00003230179757 | GILVAN SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/04/2023 | 500.00 | 00006569311409 | RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/04/2023 | 500.00 | 00004657986406 | MARIA SIMPLICIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/04/2023 | 350.00 | 00007741303422 | CLAUDIANA ROCHA LACERDADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/04/2023 | 300.00 | 00002830303482 | CREUSA MIRIAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/04/2023 | 400.00 | 00012615209477 | MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/04/2023 | 300.00 | 00007302478481 | LILIANE FONTES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/04/2023 | 300.00 | 00013406675840 | MARIA LUCINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/04/2023 | 300.00 | 00003961655405 | JOSE FELIX PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL TRATAMENTO DE SAuDE VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/04/2023 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/04/2023 | 200.00 | 00053746830478 | VERALENI DA SILVA AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/04/2023 | 300.00 | 00004103355417 | MARIA VITORIA CASÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/04/2023 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/04/2023 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/04/2023 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/04/2023 | 300.00 | 00011718187424 | ROSINARIA DANTAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/04/2023 | 300.00 | 00004085036459 | VARNETE BEZERRA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/04/2023 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/04/2023 | 300.00 | 00005894882443 | JOELSON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/04/2023 | 300.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/04/2023 | 300.00 | 00071149191406 | VERÔNICA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/04/2023 | 200.00 | 00070238562425 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/04/2023 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/04/2023 | 300.00 | 00067644244468 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/04/2023 | 300.00 | 00017058565430 | MAIARA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/04/2023 | 300.00 | 00001378752406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/04/2023 | 300.00 | 00011615832467 | ANA CRISTINA SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/04/2023 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/04/2023 | 300.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/04/2023 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0002215 | 06/04/2023 | 3180.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/04/2023 | 3188.00 | 49267379000190 | JEFFERSON CAVALCANTE DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS NA ESTRUTURA DO PREDIO DA UPA EM ESPECIFICO AS SALAS QUE FUNCIONAM O CENTRO DE IMUNIZACAO E A CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002265 | 06/04/2023 | 8063.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/04/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/04/2023 | 1570.00 | 00070132262460 | DANIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/04/2023 | 1570.00 | 00071354122496 | ERIVALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/04/2023 | 1570.00 | 00071354122496 | ERIVALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002266 | 06/04/2023 | 9509.84 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002267 | 06/04/2023 | 9555.55 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/04/2023 | 1570.00 | 00005783663476 | ADALBERTO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/04/2023 | 1570.00 | 00070132262460 | DANIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00035308973881 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA NICOLAU LUCENA MOURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/04/2023 | 3000.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/04/2023 | 3000.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 22112023 A 22122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/04/2023 | 3000.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 22112022 A 22122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/04/2023 | 3000.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 22122022 A 22012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/04/2023 | 92.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/04/2023 | 64219.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0002269 | 10/04/2023 | 470.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/04/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 193631 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/04/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 76376 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002276 | 10/04/2023 | 21000.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002277 | 10/04/2023 | 2100.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 191655 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/04/2023 | 4500.00 | 44495317000111 | LEANDRO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESCULTURAS EM FIBRA DE VIDRO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/04/2023 | 1450.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA EM MAQUINARIO AGRICOLA TRATORES TL95 E TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/04/2023 | 2190.00 | 00009956156400 | NATANAELSON EDSON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACOES HIDRAULICAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/04/2023 | 840.00 | 00011533507422 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA ENCANAMENTO E LUBRIFICACAO DO CATAVENTO DO POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO SAO DOMINGOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/04/2023 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIAS/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS HEMATOLOGICOS E CONSULTA DO PACIENTE JOSE BATISTA DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/04/2023 | 700.00 | 00071410617467 | VITÓRIA PAIZÃO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/04/2023 | 1300.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O RASTREAMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/04/2023 | 5895.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARACAO E CONSERTOS NA ESTRUTURA DA CRECHE DONZINHA BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/04/2023 | 4245.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTAURACAO DA ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/04/2023 | 1008.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/04/2023 | 700.00 | 00071895984483 | THAYSSA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002303 | 12/04/2023 | 1677.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO ARGO DE PLACA RLY 8D56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002304 | 12/04/2023 | 3053.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO ARGO RLW 1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002305 | 12/04/2023 | 2437.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO ARGO RLW 1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002306 | 12/04/2023 | 3569.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO ARGO RLW 2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002307 | 12/04/2023 | 954.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO ARGO RLW 1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002308 | 12/04/2023 | 3659.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO ARGO RLW 1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002309 | 12/04/2023 | 3495.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO ARGO RLV 1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002311 | 12/04/2023 | 4632.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO SPIM RLV 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002313 | 12/04/2023 | 4198.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO SPIM 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002314 | 12/04/2023 | 4372.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO OGG 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002315 | 12/04/2023 | 4048.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO MICROONIBUS NQC 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002316 | 12/04/2023 | 1726.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM MICROONIBUS QFW4E56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002317 | 12/04/2023 | 5265.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ONIBUS OFG 3A23 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002318 | 12/04/2023 | 2451.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM MICROONIBUS OGG 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002319 | 12/04/2023 | 3438.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM MICROONIBUS OGG 3E05 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002320 | 12/04/2023 | 2909.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM MICROONIBUS OGG6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002321 | 12/04/2023 | 4960.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ONIBUS RLV 3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002322 | 12/04/2023 | 8936.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ONIBUS QFE 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002323 | 12/04/2023 | 5341.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DUCATI RLV1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002324 | 12/04/2023 | 2496.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DUCATI RLV2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002325 | 12/04/2023 | 2587.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DUCATI RLV 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002326 | 12/04/2023 | 1759.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DUCATI RLV2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002327 | 12/04/2023 | 6896.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DUCATI RLV8C96 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002328 | 12/04/2023 | 4147.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO ONIBUS NQK 4A16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002329 | 12/04/2023 | 2121.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO CONGO QFU 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002330 | 12/04/2023 | 2472.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO ONIBUS OFB 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002331 | 12/04/2023 | 3523.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO ONIBUS RLZ 2E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002332 | 12/04/2023 | 9119.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO ONIBUS RLZ 3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002333 | 12/04/2023 | 3536.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO ONIBUS FKW 6609 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002334 | 12/04/2023 | 1499.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO ONIBUS SKU 1177 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002335 | 12/04/2023 | 1441.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO ONIBUS OGG 3E05 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002336 | 12/04/2023 | 1670.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO TORO QFX 8H82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002337 | 12/04/2023 | 2017.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO TORO QFX 8L82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002338 | 12/04/2023 | 4388.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO ONIBUS MOV 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002339 | 12/04/2023 | 1742.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO MMZ 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002340 | 12/04/2023 | 4138.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO ONIBUS MOF 1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002341 | 12/04/2023 | 6005.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO ONIBUS MMZ 8G54 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002342 | 12/04/2023 | 1324.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO ONIBUS MMZ 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/04/2023 | 1642.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO FGTS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/04/2023 | 1642.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO FGTS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/04/2023 | 2420.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/04/2023 | 1757.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR SAMUEL MIRANDA DE FONTES CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002389 | 12/04/2023 | 731.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO COMPASS RLR 9I63 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/04/2023 | 1250.00 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS ERIELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0002300 | 12/04/2023 | 7000.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0002301 | 12/04/2023 | 18266.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0002310 | 12/04/2023 | 2700.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002348 | 12/04/2023 | 1584.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD KA QSD6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/04/2023 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAAF DE NODULO EM LOBO DIREITO NA TIREOIDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002350 | 12/04/2023 | 196.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO BROZ QFO 9943 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002351 | 12/04/2023 | 128.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA BROZ OFC 0073 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002352 | 12/04/2023 | 1059.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ARGO QFY 6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/04/2023 | 300.00 | 10748762000124 | CAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTROSSONOGRAFIA DA PERNA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002354 | 12/04/2023 | 1095.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO SAVEIRO QSE 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002355 | 12/04/2023 | 115.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA BROZ OEY 1175 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002356 | 12/04/2023 | 1906.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MASTER NQG 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002357 | 12/04/2023 | 2876.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MASTER OET 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002358 | 12/04/2023 | 2792.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO VAM QSF 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002359 | 12/04/2023 | 3821.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO VAM QSI 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002360 | 12/04/2023 | 1487.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO L200 QSF 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002361 | 12/04/2023 | 1377.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO VAM QSB 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002362 | 12/04/2023 | 446.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO VAM QSF 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002408 | 12/04/2023 | 7201.63 | 38278243000169 | ABPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002409 | 12/04/2023 | 24521.29 | 38278243000169 | ABPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/04/2023 | 2900.00 | 00012379711445 | ALEF MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NO CALCAMENTO DO DISTRITO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/04/2023 | 5600.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/04/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO COM TOTAL DE 100608 METROS QUADRADO DE AREA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002365 | 12/04/2023 | 6834.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO COMPACTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002367 | 12/04/2023 | 18544.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO RETRO 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002376 | 12/04/2023 | 9749.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO CAMINHAO MXK 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002378 | 12/04/2023 | 2038.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO MERCEDES KGJ 4464 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002379 | 12/04/2023 | 20083.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO RETRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/04/2023 | 2000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES 40CM DESTINADO A LIMPEZA PuBLICA DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002384 | 12/04/2023 | 24531.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO PC1 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002385 | 12/04/2023 | 24521.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO PC2 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002387 | 12/04/2023 | 24531.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO PC2 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002388 | 12/04/2023 | 24531.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PC 3 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002391 | 12/04/2023 | 78.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA MOTO BROZ QSE 6499 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002392 | 12/04/2023 | 230.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO XLS MMT 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002393 | 12/04/2023 | 804.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO UNO NQJ 0557 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002394 | 12/04/2023 | 254.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA BROS NQE 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002395 | 12/04/2023 | 274.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA BROZ NQA 2F01 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002396 | 12/04/2023 | 1287.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OROCH KLW 0C26 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002397 | 12/04/2023 | 242.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA LAND 250 OEU 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002398 | 12/04/2023 | 4273.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO PALIO MOB 8549 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002399 | 12/04/2023 | 151.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO LAND 250 OEU 2616 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002400 | 12/04/2023 | 10087.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002401 | 12/04/2023 | 17487.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO CAMINHAO OLP 1B97 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002402 | 12/04/2023 | 15921.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO COMPACTADOR FCD 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002403 | 12/04/2023 | 2411.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COMBO RLX 8153 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002404 | 12/04/2023 | 29703.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002405 | 12/04/2023 | 21990.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA COMPACTADOR FIP 9C25 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002406 | 12/04/2023 | 8781.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO CAMINHAO OXO 2D39 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002407 | 12/04/2023 | 6777.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PIPA OGF7247 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/04/2023 | 1176.50 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DISTRITO DO TABULEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002371 | 12/04/2023 | 10661.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO TRATOR COMATSU WA200 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002374 | 12/04/2023 | 3740.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002381 | 12/04/2023 | 18542.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002382 | 12/04/2023 | 15096.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002383 | 12/04/2023 | 7422.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO TRATOR TL95CB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002386 | 12/04/2023 | 12391.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA TRATOR TL95 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/04/2023 | 3200.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002346 | 12/04/2023 | 1973.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO OROUCH QFS 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/04/2023 | 290.00 | 00009134294490 | PATRICIA DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE AULOES DE ZUMBA NA PROGRAMACAO DO MARCO LILAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/04/2023 | 480.00 | 00009985906497 | YASMIN IZABEL CARDOSO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE AULOES DE ZUMBA NA PROGRAMACAO DO MARCO LILAS VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002372 | 12/04/2023 | 3740.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 191655 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170089 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864X VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/04/2023 | 7700.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ENTREGA DOS PEIXES NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002390 | 12/04/2023 | 300.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIRCROS QFL6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/04/2023 | 400.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/04/2023 | 2050.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE SAO JOSE EM VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/04/2023 | 94.40 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000812022 | 0002470 | 13/04/2023 | 152891.00 | 43522942000142 | CONSTRUCT SERVICE CONSTRUCAO E PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA ARENA ONDE SERA REALIZADO OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/04/2023 | 3813.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/04/2023 | 2499.80 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/04/2023 | 3129.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/04/2023 | 1440.00 | 43154567000125 | ARTES EM MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO MONTAGEM E IMPLANTACAO DE LIXEIRAS DE MADEIRA NAS PRACAS DA IGREJA MATRIZ PRACA DO FORUM E PRACA EPITACIO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/04/2023 | 212.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE 15M DE MANGUEIRA 4 CAPAS 12 E 02 CONEXOES DESTINADAS A RETROESCAVADEIRAS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/04/2023 | 202.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/04/2023 | 9000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER A POPULACAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00010794991483 | JOSÉ NATANAEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OBRAS DO MUNICIIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/04/2023 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE CARGA COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/04/2023 | 1075.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO DO SITIO CUMATI E FARINHA SECA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/04/2023 | 4630.00 | 00009445682467 | MACIEL MASCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA ATERRO DAS CALCADAS NA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA PROXIMO A FLORART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/04/2023 | 6000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATO REFERENTE LOCACAO DE TERRENO MEDINDO 2.0 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS UTILIZADO PARA DESCARTE DE MATERIAIS ORGANICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002462 | 13/04/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/04/2023 | 12000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATO REFERENTE LOCACAO DE TERRENO MEDINDO 2.0 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS UTILIZADO PARA DESCARTE DE MATERIAIS ORGANICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/04/2023 | 1402.00 | 00001683397495 | JOSÉ CARLOS SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/04/2023 | 3000.00 | 00010450232484 | CLARIANY CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIGITACAO NO PROGAMA DO SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/04/2023 | 17110.88 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/04/2023 | 8219.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002417 | 13/04/2023 | 247.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002418 | 13/04/2023 | 691.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002419 | 13/04/2023 | 2608.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002420 | 13/04/2023 | 18318.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002421 | 13/04/2023 | 5156.16 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002423 | 13/04/2023 | 11550.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002424 | 13/04/2023 | 3081.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002425 | 13/04/2023 | 10883.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002426 | 13/04/2023 | 4056.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002428 | 13/04/2023 | 1410.04 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002429 | 13/04/2023 | 1550.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/04/2023 | 4144.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002431 | 13/04/2023 | 4279.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/04/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS EM PACIENTE JOAO MARTINS DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/04/2023 | 900.00 | 04489715000100 | INOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CORE BIOPSIA E PUNCAO DE MAMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/04/2023 | 33600.00 | 30483858000115 | JOSIVALDO DE MELO GOIS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO E MONTAGEM DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/04/2023 | 200.00 | 00011011143470 | ALIVAL GUTEMBERG DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CURSO DE ATUALIZACAO DA NOVA LEI DE LICITACAO.FAMUP E TCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/04/2023 | 200.00 | 00006430393410 | JULIANA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CURSO DA NOVA LEI DE LICITACAO ECOSIL TCEPB GUARABIRAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/04/2023 | 400.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE ESTAGIO COMPETÊNCIA 022022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/04/2023 | 7125.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCCAO DO CIEE ESTAGIO COMPETÊNCIA 022022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/04/2023 | 350.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE ESTAGIO COMPETÊNCIA 032022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/04/2023 | 7125.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCCAO DO CIEE ESTAGIO COMPETÊNCIA 032022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/04/2023 | 200.00 | 00008537741450 | CLEOMARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA COM OBJETIVO DO DESLOCAMENTO PARA CURSO DE ATUALIZACAO DA NOVA LEI DE LICITACAO. FAMUP E TCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/04/2023 | 200.00 | 00010522410421 | MISAEL MENDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COM OBJETYIVO DE DESLOCAMENTO PARA CURSO DE ATUALIZACAO DA NOVA LEI DE LICITACAO. FEMUP E TCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/04/2023 | 200.00 | 00007086642452 | MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE DIARIA PARA A PARTICIPACAO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE GUARABIRA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/04/2023 | 345.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/04/2023 | 4872.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/04/2023 | 4872.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/04/2023 | 700.00 | 00007302554412 | ERIDIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR ESPECIAL NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/04/2023 | 1700.00 | 00069095019420 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DONZINHA BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00009706362452 | EMMANUEL DA SILVA TOSCANO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA NA ESCOLA JOSE FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/04/2023 | 1700.00 | 00003365916407 | PEDRO MANOEL HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE TIA GRAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/04/2023 | 520.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A CRECHE DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/04/2023 | 252.00 | 26791994000103 | JOSÉ NERIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORRO DE GESSO 840M X 30M DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/04/2023 | 20691.95 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/04/2023 | 12000.00 | 09264573000105 | BANANEIRAS CLUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO BANANEIRAS CLUB PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIA ESCOLAR DO COLEGIO EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000812022 | 0002477 | 14/04/2023 | 152891.00 | 43522942000142 | CONSTRUCT SERVICE CONSTRUCAO E PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA ARENA ONDE SERA REALIZADO OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00032023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/04/2023 | 3031.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ATENDENDO AS CRECHES DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/04/2023 | 3010.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ATENDENDO AS CRECHES DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/04/2023 | 3000.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/04/2023 | 3000.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/04/2023 | 4144.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/04/2023 | 8.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/04/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/04/2023 | 1750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/04/2023 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/04/2023 | 1750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/04/2023 | 1750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/04/2023 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/04/2023 | 4830.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/04/2023 | 1750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002483 | 14/04/2023 | 9200.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFG0G12 4X4 DIESIL COM KM LIVRE RELATIVO A DE MARCO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/04/2023 | 120.00 | 39401413000113 | CLINICA SANTA JOANA RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/04/2023 | 2500.00 | 41650637000100 | ANDRESSA MARIA ANDRÉ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEDAGOGIA NO INSTITUTO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/04/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 6240050 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/04/2023 | 437.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A SERVICO DE LICENCIAMENTO DE AMBULANCIA DDO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/04/2023 | 2500.00 | 41650637000100 | ANDRESSA MARIA ANDRÉ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOPEDAGOGA NO INSTITUTO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/04/2023 | 80.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00005072448428 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/04/2023 | 2200.00 | 43154567000125 | ARTES EM MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO MONTAGEM E IMPLANTACAO DE LIXEIRAS DE MADEIRA NAS PRACAS DA IGREJA MATRIZ PRACA DO FORUM E PRACA EPITACIO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002479 | 14/04/2023 | 17850.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2023. CAMINHAO COMPACTADOR PLACA OLP1B97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002481 | 14/04/2023 | 17875.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2023. CAMINHAO COMPACTADOR PLACA FIP9C25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002482 | 14/04/2023 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2023. 2 CAMINHOES COMPACTADORES PLACA FRI4C03 FCD6D77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/04/2023 | 1440.00 | 43154567000125 | ARTES EM MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CAIXAS DE MADEIRA PARA SEREM ENTREGUES AS AUTORIDADES QUE ESTARAO PRESENTES NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/04/2023 | 3000.00 | 12878533000150 | JPS PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA DIVULGACAO DA 32 PROVA FORA DE ESTRADA EM BANANEIRAS NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/04/2023 | 1196.00 | 39467316000123 | JOSIVANDO DA SILVA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE POCO CRISTALINO PROFUNDO 92M VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/04/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO COM AREA TOTAL DE 3350.8 METROS QUADRADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/04/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO NO TOTAL DE 58872.2 METROS QUADRADOS NO DISTRITO DO TABULEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0002509 | 17/04/2023 | 61520.98 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO NO SITIO JARACATIA DESTE MUNICIPIO. | 00262022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/04/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO GEOGRAFICO NO DISTRITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/04/2023 | 55.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA PARA PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/04/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/04/2023 | 2450.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS E MEDICAMENTOS DOS PSFS DA COMUNIDADE DE VILA MAIA NO CARRO DE PLACA MCP 7E96 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/04/2023 | 2450.00 | 39401413000113 | CLINICA SANTA JOANA RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSFS DA COMUNIDADE DE VILA MAIA NO CARRO DE PLACA MOP 7E96 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/04/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/04/2023 | 172.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/04/2023 | 7385.50 | 20385922000171 | S F de Souza Impressos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/04/2023 | 700.00 | 00013069173446 | JOSEANE AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA DA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/04/2023 | 1930.00 | 00006881260490 | LUZIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA XAVIER JUNIOR NOS MESES DE FEVEREIRO MARCO ATE O DIA 13 DE ABRIL DE 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E ORGANIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/04/2023 | 236.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNO NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/04/2023 | 600.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNO NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/04/2023 | 253.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/04/2023 | 350.00 | 00008473379446 | MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COM OBJETIVO DE DESLOCAMENTO PA CONSULTORIA UM E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/04/2023 | 1302.00 | 00000563753285 | RODRIGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO A SECRETARIA DE MODILIDADE URBANA VINCULADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/04/2023 | 575.00 | 00012509152440 | ISAEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E TAMBEM NO APOIO A PISTA DE ACESSO A CHA DO LINDOLFO DURANTE OS DIAS DE FINALIZACAO DO ASFALTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/04/2023 | 840.00 | 00089611101449 | FERNANDO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E TAMBEM NO APOIO A PISTA DE ACESSO A CHA DO LINDOLFO DURANTE OS DIAS DE FINALIZACAO DO ASFALTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/04/2023 | 290.00 | 00001742852483 | LUCIANO RUFINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E TAMBEM NO APOIO A PISTA DE ACESSO A CHA DO LINDOLFO DURANTE A FINALIZACAO DE ASFALTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/04/2023 | 720.00 | 00016463893447 | ALEXSANDRO OLIVIERA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E TAMBEM NO APOIO A PISTA DE ACESSO A CHA DO LINDOLFO DURANTE OS DIAS DE FINALIZACAO DO ASFALTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/04/2023 | 32000.00 | 49718275000154 | P & L SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/04/2023 | 9968.00 | 42745031000111 | LUANA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/04/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240055 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002541 | 18/04/2023 | 150000.00 | 05340639000130 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/04/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/04/2023 | 2500.00 | 00005355844405 | FABIO DOS SANTOS ALVES | A LOCACAO DO CARRO DE PLACA MOB 8549 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/04/2023 | 579.50 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO MENOR SAMUEL MIRANDA DE FONTES CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/04/2023 | 579.30 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/04/2023 | 600.00 | 00014438983410 | VICTOR EMANUEL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SITIO GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/04/2023 | 1302.00 | 00011159927405 | JUNIOR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/04/2023 | 960.00 | 00009336148451 | JOSÉ FERNANDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/04/2023 | 600.00 | 00012525608429 | ANDERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LAGOA DE MATIAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/04/2023 | 1302.00 | 00013751801421 | JOSÉ SIVALDO DUARTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM MAO DE OBRA A DISPOSICAO DA ARENA EM QUE SERA REALIZADO O SAO JOAO DO MUNICIPIO DE BANANEIRASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/04/2023 | 1500.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL MURICITUBA DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/04/2023 | 200.00 | 37183879000164 | ELETRIC STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA BOMBA SUBMERSA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/04/2023 | 930.00 | 37183879000164 | ELETRIC STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE UM JATO DE PRESSAO PERTENCENTE A GARAGEM MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/04/2023 | 1947.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/04/2023 | 8820.00 | 14128259000127 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO 71358110468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM TRABALHOS NO DISTRITO DO TABOLEIRO E POVOADO DA CHA DE LINDOLFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002548 | 19/04/2023 | 8300.00 | 50004925000189 | Maria do Socorro Mariano de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DOS 48 FIGURINOS PARA A QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/04/2023 | 1840.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/04/2023 | 2752.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE AMBUANCIA DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/04/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/04/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE PAULO SERGIO DE FONTES RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/04/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.0050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/04/2023 | 67784.91 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/04/2023 | 37260.99 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/04/2023 | 1380.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/04/2023 | 2167.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/04/2023 | 1800.00 | 24411601000155 | F F SIMOES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SER EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE POLIMENTO DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PISO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/04/2023 | 3200.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS SISTEMAS DO SUS EM MARCO DE 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/04/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/04/2023 | 2400.00 | 00009880045424 | LARICIA DE LIMA DA CRUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO INICIO DE MARCO A 20 DE ABRIL DE 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/04/2023 | 267959.74 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/04/2023 | 47288.60 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/04/2023 | 769.05 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/04/2023 | 2400.00 | 00009880045424 | LARICIA DE LIMA DA CRUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO INICIO DE MARCO A 20 DE ABRIL DE 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/04/2023 | 1000.00 | 22953232000105 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO PARA PROFESSORES EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/04/2023 | 2400.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DE ESPACO DA MERENDA E ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/04/2023 | 77523.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/04/2023 | 4099.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/04/2023 | 151.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/04/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/04/2023 | 2373.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/04/2023 | 50.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/04/2023 | 32119.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/04/2023 | 2210.00 | 23120370000168 | RINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE ESQUADRIAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002578 | 20/04/2023 | 3350.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/04/2023 | 326.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/04/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/04/2023 | 20921.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/04/2023 | 1116.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/04/2023 | 155.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA PARA O PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/04/2023 | 33.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERCOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/04/2023 | 5.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/04/2023 | 2280.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A VIAGENS COM PESSOAS DO SITIO CABOCLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BANANEIRAS E PARA APOIO NA REGIAO DO CABOCLO A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/04/2023 | 2999.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/04/2023 | 7150.00 | 49267379000190 | JEFFERSON CAVALCANTE DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A RESTAURACAO DO BLOCO CIRuRGICO SALA DE PARTO SALA DE INTERNACAO SALA DE OBSERVACAO E CME NO HOSPITAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/04/2023 | 2400.00 | 00070659304406 | JOSEFA ALESANDRA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORGANICAO E ROTULAGEM DO ALMOXERIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/04/2023 | 840.00 | 00025067354453 | JOSELITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A CONFECCAO A TAMBORES DE FERRO PARA O CENARIO DA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/04/2023 | 2999.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/04/2023 | 466.35 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO A MARCO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/04/2023 | 127.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/04/2023 | 1041.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/04/2023 | 52.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/04/2023 | 88.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/04/2023 | 222.51 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002579 | 20/04/2023 | 7900.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002577 | 20/04/2023 | 4539.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/04/2023 | 3350.00 | 11098632000156 | SANTINO ALVES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/04/2023 | 495.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/04/2023 | 74587.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/04/2023 | 10000.00 | 27726081000168 | RENATO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A SERVICO DE GRANPEAMENTO DE 1 TONELADA DE BANDEIRAS JUNINAS PARA DECORACAO DAS AVENIDAS E PRACAS DA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/04/2023 | 368.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/04/2023 | 300.00 | 00008303922467 | ADRIANA ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/04/2023 | 500.00 | 00070093269404 | VANESSA SOARES DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/04/2023 | 300.00 | 00006867699456 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/04/2023 | 300.00 | 00005741538452 | ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/04/2023 | 500.00 | 00010640759408 | RONALDO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/04/2023 | 300.00 | 00040424014491 | LINDALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/04/2023 | 300.00 | 00009322192410 | JOSÉ AILTON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/04/2023 | 460.00 | 00008802880433 | NADJA CRISTINA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/04/2023 | 300.00 | 00015793555870 | JOSÉ CELESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/04/2023 | 500.00 | 00012838602446 | EDNALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/04/2023 | 300.00 | 00014374645489 | MARIA STHEFFANNY SANTOS TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/04/2023 | 300.00 | 00008458513498 | MARILIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/04/2023 | 400.00 | 00008299762480 | ANDRÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/04/2023 | 300.00 | 00014261433460 | DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/04/2023 | 350.00 | 00070498212416 | RAZUK BEZERRA FRANCLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/04/2023 | 300.00 | 00004131247461 | MARIA VALDENISE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/04/2023 | 300.00 | 00004588644475 | JOSEFA LINDALVA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/04/2023 | 300.00 | 00003364249490 | JOANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/04/2023 | 300.00 | 00069787794404 | FRANCISCO CANIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/04/2023 | 400.00 | 00012177444446 | VERONICA SOARES FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/04/2023 | 300.00 | 00013402339404 | LARISSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/04/2023 | 300.00 | 00053020960487 | JORGE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/04/2023 | 500.00 | 00033016011468 | MAURICIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MEIAS DE COMPRESSAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/04/2023 | 200.00 | 00001452418403 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00037983368810 | VANESSA RODRIGU/~ES DE SENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/04/2023 | 400.00 | 00089512324415 | VALDECI MARQUES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/04/2023 | 500.00 | 00008423611469 | ELINALDA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/04/2023 | 300.00 | 00003388791457 | FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/04/2023 | 250.00 | 00001393466435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/04/2023 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/04/2023 | 300.00 | 00004440411410 | JOSEFA MACENA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/04/2023 | 300.00 | 00017120327470 | MATHEUS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00003264481448 | GEINE MARIA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/04/2023 | 400.00 | 00007046868484 | ADELITA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/04/2023 | 3860.00 | 00008111166460 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA EM ESCULTURA EM ARGILA PARA AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002618 | 24/04/2023 | 2375.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE 032023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002619 | 24/04/2023 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE 032023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/04/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COCACAO DE 1 MUTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/04/2023 | 1500.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/04/2023 | 1548.08 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/04/2023 | 600.00 | 20590555000148 | AGIL MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/04/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COCACAO DE 1 MUTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002665 | 24/04/2023 | 15000.00 | 29032365000180 | RAYMILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES PARA OS MOTOTAXISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/04/2023 | 23478.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/04/2023 | 2400.00 | 00010497899469 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DEMARCACAO DOS LOTES QUE PERTECEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Contrucao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002615 | 24/04/2023 | 51000.16 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 3 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EDOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002616 | 24/04/2023 | 51000.16 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 3 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EDOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE. | 00012023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002617 | 24/04/2023 | 149980.04 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EDOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE. | 00012023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/04/2023 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COCACAO DE 1 MUTIFUNCIONAL PARA 40000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/04/2023 | 7826.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/04/2023 | 520.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A CRECHE DONZINHA BEZERRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002677 | 25/04/2023 | 7658.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002679 | 25/04/2023 | 21846.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002680 | 25/04/2023 | 5759.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002681 | 25/04/2023 | 7214.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/04/2023 | 941.28 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TUISTICOS GARDEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS DIAS 26 A 28042023 PARA PARTICIPACAO NO EVENTO DA UNDIMEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000812022 | 0002691 | 25/04/2023 | 195180.00 | 43522942000142 | CONSTRUCT SERVICE CONSTRUCAO E PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA ARENA ONDE SERA REALIZADO OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00032023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/04/2023 | 37997.38 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/04/2023 | 21633.66 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/04/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002671 | 25/04/2023 | 20764.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/04/2023 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO A LABORATORIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/04/2023 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002682 | 25/04/2023 | 1033.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/04/2023 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO AO LABORATORIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/04/2023 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/04/2023 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO AO LABORATORIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/04/2023 | 10219.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/04/2023 | 16869.00 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 190578 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/04/2023 | 750.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO AUTOMOVEL OROCK DE PLACA SOB QFS9D43 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/04/2023 | 650.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/04/2023 | 2604.00 | 18200545000107 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DOS MENORES DEYSE KELLY FERNANDES DE OLIVEIRA E WENDERSON RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA POE ESTAREM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DECISAO JUDUCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/04/2023 | 9200.00 | 40947651000108 | RAFAEL CANDIDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR MASSEY FERGUSON 4290 PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA DOS AGRUCULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/04/2023 | 428.75 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM GRADE ARADOURA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/04/2023 | 1930.00 | 00032625787899 | GINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A CONCRETAGEM DA TRILHA QUE LIGA O SITIO ANGELIM AO SITIO CUMATI VINCULADO A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/04/2023 | 178.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOTO NIVELADORA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/04/2023 | 84.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/04/2023 | 54829.26 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/04/2023 | 34434.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/04/2023 | 95351.75 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/04/2023 | 4971.10 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/04/2023 | 7002.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO RURAL E PECUARIA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/04/2023 | 1702.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/04/2023 | 1302.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO QUE OBJETIVA PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL 01012023 A 30062023 POR PARTE DE JOSIVAN DA SILVA GOMES ATRELADOS AO CADASTRAMENTO DE DECLARACAO DE ITR E INCRA PARA AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS BEM COMO AUXILIO AO QUE REFERESE AO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/04/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/04/2023 | 4155.84 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/04/2023 | 5735.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DE VILA MAIA DISTRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/04/2023 | 6406.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/04/2023 | 12208.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/04/2023 | 14298.22 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/04/2023 | 7812.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/04/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/04/2023 | 2302.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/04/2023 | 5208.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/04/2023 | 8812.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/04/2023 | 2000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/04/2023 | 7108.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/04/2023 | 5504.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/04/2023 | 2450.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE DOS PSFS DA COMUNIDADE DE VILA MAIA NO VEICULO SOB A PLACA MOP 7E96 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/04/2023 | 1002.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/04/2023 | 957.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/04/2023 | 10.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/04/2023 | 970.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/04/2023 | 9.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/04/2023 | 9.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/04/2023 | 2572.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS DE MESAS PARA ESCRITORIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/04/2023 | 15287.90 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/04/2023 | 9622.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/04/2023 | 63200.00 | 04969191000155 | NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS MEDICOS DESTINADOS AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/04/2023 | 3592.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/04/2023 | 4400.00 | 21448413000103 | VERUSKA DANTAS SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS PLANTOES MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/04/2023 | 39121.24 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO N 1712022 PARCELA 07240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/04/2023 | 79590.91 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO N 8632022 PARCELA 07240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/04/2023 | 69.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21210 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/04/2023 | 9904.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/04/2023 | 5496.68 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/04/2023 | 22886.16 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/04/2023 | 9302.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/04/2023 | 3204.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/04/2023 | 1602.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/04/2023 | 5600.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/04/2023 | 7000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/04/2023 | 20670.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/04/2023 | 11302.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABITE DO VICEPREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/04/2023 | 18000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABITE DO PREFEITO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/04/2023 | 7825.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCCAO DO CIEE ESTAGIO COMPETÊNCIA 032022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/04/2023 | 400.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTIANADA A MANUTENCAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE ESTAGIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/04/2023 | 35133.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/04/2023 | 13353.27 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/04/2023 | 3804.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/04/2023 | 6126.62 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM ONUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/04/2023 | 720.00 | 00011848256450 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO NA CRECHE TIA GLAUCE LOCALIZADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/04/2023 | 635.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/04/2023 | 111.60 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/04/2023 | 435.00 | 24108383000184 | PAULO GOMES PEREIRA & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/04/2023 | 3604.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/04/2023 | 5959.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/04/2023 | 10466.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/04/2023 | 205615.14 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/04/2023 | 95938.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/04/2023 | 590233.67 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/04/2023 | 109203.40 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/04/2023 | 458403.47 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/04/2023 | 48078.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/04/2023 | 49800.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/04/2023 | 49800.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/04/2023 | 15422.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/04/2023 | 21144.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/04/2023 | 35482.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/04/2023 | 13172.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/04/2023 | 130639.09 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/04/2023 | 4675.61 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/04/2023 | 23520.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/04/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/04/2023 | 1302.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM ONUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/04/2023 | 300.00 | 00003870293462 | ARACELLY IBIAPINA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME PB NOS DIAS 2627 E 28 DE ABRIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/04/2023 | 300.00 | 00078468418404 | JOANITA LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME PB NOS DIAS 2627 E 28 DE ABRIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/04/2023 | 588.00 | 00002928763430 | ADRIANA BEZERRA CAVALCANTI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME PB NOS DIAS 2627 E 28 DE ABRIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/04/2023 | 300.00 | 00078961688472 | FRANCISCA SILVA MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME PB NOS DIAS 2627 E 28 DE ABRIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/04/2023 | 300.00 | 00087329476404 | ALEKSANDRA PAULA ADELINO VIEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME PB NOS DIAS 2627 E 28 DE ABRIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/04/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/04/2023 | 7092.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/04/2023 | 3902.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/04/2023 | 700.00 | 00071044560401 | CAMILA DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA CRECHE JANETE FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/04/2023 | 700.00 | 00015399190486 | ANA CARLA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DOMINGOS VIEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/04/2023 | 700.00 | 00011368606490 | GERLANE FRANÇA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NACRECHE MARIA EURIDES RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/04/2023 | 700.00 | 00070132155460 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/04/2023 | 700.00 | 00013589600462 | MONICA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JANETE FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/04/2023 | 700.00 | 00012609204450 | ROBERTA MYLLENA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/04/2023 | 700.00 | 00007729798476 | MARIA ROSILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/04/2023 | 700.00 | 00016175991400 | ANA LUISA BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/04/2023 | 700.00 | 00012805389450 | LUCAS DE LIMA NEPOMUCENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/04/2023 | 700.00 | 00014903325458 | MARIA NATALI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/04/2023 | 700.00 | 00007210453407 | ESIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/04/2023 | 700.00 | 00009214056420 | ELUIZA SILVA FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/04/2023 | 700.00 | 00016282155428 | JAMILLY DA SILVA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/04/2023 | 700.00 | 00011368606490 | GERLANE FRANÇA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA EURIDES RAMALHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/04/2023 | 700.00 | 00007733379466 | JOSIVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/04/2023 | 700.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/04/2023 | 700.00 | 00010589787489 | EDNA ORANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/04/2023 | 700.00 | 00013586597452 | ANA CLARA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOD ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/04/2023 | 700.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/04/2023 | 700.00 | 00013037913401 | VITÓRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA DR DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/04/2023 | 700.00 | 00013517069426 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/04/2023 | 700.00 | 00014785555483 | THALYTA MAYARA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/04/2023 | 700.00 | 00007302554412 | ERIDIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00012579117407 | JOICE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/04/2023 | 4850.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/04/2023 | 4356.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/04/2023 | 4356.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/04/2023 | 64219.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/04/2023 | 2856.00 | 03829590000158 | N. L. EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO DESTINADAS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/04/2023 | 226803.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/04/2023 | 11356.26 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/04/2023 | 4364.40 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CLINICA DE FISIOTERAPIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/04/2023 | 12000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/04/2023 | 39083.84 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/04/2023 | 13962.68 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PRG SAuDE BUCAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/04/2023 | 8604.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CAPS 1 CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/04/2023 | 2500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/04/2023 | 3755.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/04/2023 | 61565.47 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE APOIO SAPUDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/04/2023 | 76614.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/04/2023 | 220.00 | 31849436000183 | CLINICA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/04/2023 | 158010.80 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/04/2023 | 72067.20 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/04/2023 | 39722.31 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/04/2023 | 75500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF MEDICOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/04/2023 | 21854.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESNTISTAS PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/04/2023 | 10199.50 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DESERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CEO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/04/2023 | 80.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/04/2023 | 210.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/04/2023 | 13231.81 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/04/2023 | 68267.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/04/2023 | 5500.00 | 00026717808420 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ACOMPANHEMENTO DE TOPOGRAFIA DA TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO ESPACO EM QUE SERA O SAO JOAO DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/04/2023 | 6544.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/04/2023 | 1600.00 | 00009178908418 | CARLOS RIBEIRO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA DA TRILHA DE CONCRETO LIGANDO O SITIO ANGELIM AO SITIO CUMATI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002845 | 27/04/2023 | 18631.11 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/04/2023 | 4356.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/04/2023 | 3650.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 90476. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/04/2023 | 454378.00 | 04930262000106 | ECOSOL SOLUÇÕES ECOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAMINHAO VW 9.170 COM CESTO AEREO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002885 | 28/04/2023 | 93892.87 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00252022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/04/2023 | 760.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/04/2023 | 5000.00 | 33782957000196 | MARTORANO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO REFERENTE AO EVENTO PURO MOUNTAIN BIKE 2022 QUE OCORRERA NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE BANANEIRAS PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/04/2023 | 7764.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 191655 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 165468 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/04/2023 | 7010.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 190578 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/04/2023 | 2552.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/04/2023 | 256.35 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO A MARCO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/04/2023 | 6000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/04/2023 | 47.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/04/2023 | 0.96 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 846 PELA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMANTO SOCIAL DESTE UNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/04/2023 | 2125.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/04/2023 | 2360.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/04/2023 | 912.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/04/2023 | 2360.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/04/2023 | 792.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/04/2023 | 13500.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA E DIGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/04/2023 | 6000.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/04/2023 | 1221.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 193631 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/04/2023 | 16869.00 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/04/2023 | 6100.00 | 27705997000131 | MIDICALMED REPRE IMPORT E EXPORT DE PRODUTOS HOSPITAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM DESFIBRILADOR EXTERNO DESTINADO AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/04/2023 | 63200.00 | 04969191000155 | NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS MEDICOS DESTINADOS AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/04/2023 | 420.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002881 | 28/04/2023 | 2466.00 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0002882 | 28/04/2023 | 9179.50 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002886 | 28/04/2023 | 25324.31 | 20385922000171 | S F de Souza Impressos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002887 | 28/04/2023 | 20806.08 | 20385922000171 | S F de Souza Impressos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/04/2023 | 76614.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107980 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/04/2023 | 8210.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/04/2023 | 11208.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CAPS 1 CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/04/2023 | 7005.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMKBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/04/2023 | 17505.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/04/2023 | 41024.31 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003146 | 28/04/2023 | 9190.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO ONIBUS RLZ 3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 57851 | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/04/2023 | 52978.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/04/2023 | 19697.06 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCEMANETO DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10678X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/04/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6720133 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/04/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 710381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/04/2023 | 341.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/04/2023 | 388.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/04/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/04/2023 | 10175.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/04/2023 | 7626.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETRARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/04/2023 | 1902.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Programa de Apoio ao Empreendorismo - Empreender Bananeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/04/2023 | 15.38 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/04/2023 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0002853 | 28/04/2023 | 5060.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA AAO 9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0002856 | 28/04/2023 | 4026.00 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS EM FARINHA SECA GASPAR PEDREIRAS JATOBA ATPE A ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO NO CARRO DE PLACA L2C3436 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/04/2023 | 6395.20 | 49624019000106 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS NO SITIO RAPOSA UMARI E CABOCLO NO CARRO DE PLACA KKN 4B58PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/04/2023 | 14000.00 | 47255861000184 | ADEISON FORTUNATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE EM VAN PARA O PERCURSO DO SITIO CARRAPATO SITIO SANTA VITORIA E RIACHAO ATE A ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE NO SITIO DOMINGOS VIEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/04/2023 | 3300.00 | 49777557000122 | ISAAC TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS EM ALAGAMAR E BAIXA DO RIO COM DESTINO A ESCOLA DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/04/2023 | 4500.00 | 49573688000198 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM CARRO DE PLACA KKG 3190 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS BRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/04/2023 | 7500.00 | 47799359000134 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR PARTINDO DA ZONA RURAL CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO COM DESTINO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/04/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINCER VER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL2023 COM A ASSESSORIA NO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0002865 | 28/04/2023 | 1600.00 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VEICULO DE PLACA NPR 8C25 PARA PERCURSO DO SITIO MOURA DE BAIXO ATE O DISTRITO DE ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/04/2023 | 2449.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DOS VEICULOS RLY 8D56 E EFV 4428 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFU 9133 VINCULADO A SECRETARTIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817X. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 89745 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/04/2023 | 591535.67 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/04/2023 | 459705.47 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/04/2023 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | TODO VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA NUMERO 710276 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/04/2023 | 25002.50 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/04/2023 | 22500.05 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002893 | 02/05/2023 | 6625.63 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GAS GLP DESTINADOS AOS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002903 | 02/05/2023 | 3000.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APIO ADMINISTRATIVO COM ÊNFASE NA ASSISTÊNCIA DA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 104809 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/05/2023 | 347.55 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002891 | 02/05/2023 | 395.56 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/05/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/05/2023 | 2793.25 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002892 | 02/05/2023 | 6344.90 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/05/2023 | 13000.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS RELATIVO A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/05/2023 | 1200.00 | 27331499000176 | COVRE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOSRISPACS REFERENTE A SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO DO SOFTWARE DE VISUALIZACAO DE IMAGEM LITESYSTEM COMPATIVEL COM APARELHO DE RAIOX DA KONICA MINOLTA CONFORME CONDICOES PREVISTAS EM CONTRATO E SEDIADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002906 | 02/05/2023 | 9000.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/05/2023 | 8800.00 | 21448413000103 | VERUSKA DANTAS SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NOS DIAS 06042023 20042023 E 27042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/05/2023 | 1603.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/05/2023 | 2450.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE E MEDICAMENTOS VINCULADOS AOS FSFS DA COMUNIDADE DE VILA MAIA NO CARRO DE PLACA MOP7E96 ATRELADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/05/2023 | 3001.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/05/2023 | 14740.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/05/2023 | 1349.85 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/05/2023 | 5390.24 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/05/2023 | 4589.70 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/05/2023 | 32.00 | 00013258541400 | MARIA VITÓRIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA OARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/05/2023 | 32.00 | 00015076100418 | DAYONARA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/05/2023 | 32.00 | 00009500435403 | TATIANA CRISTINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE DOCUMENTO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/05/2023 | 32.00 | 00012870805454 | DANIELA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTO PESSOAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/05/2023 | 32.00 | 00016362223403 | LUISA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/05/2023 | 32.00 | 00012413822470 | ELIZIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE DOCUMENTO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/05/2023 | 32.00 | 00016615528460 | JOICE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/05/2023 | 32.00 | 00010267702469 | IDIANE ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/05/2023 | 9200.00 | 50483766000142 | JONAS TRATOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR PARA CORTE DE TERRA QUE BANEFECIA OS AGRUCULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0002913 | 02/05/2023 | 18957.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/05/2023 | 2550.00 | 13393557000181 | METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002916 | 02/05/2023 | 1650.00 | 14128259000127 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO 71358110468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002917 | 02/05/2023 | 2550.00 | 14128259000127 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO 71358110468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/05/2023 | 750.00 | 39467316000123 | JOSIVANDO DA SILVA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/05/2023 | 1320.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DIARIA DAS RUAS DO DISTRITO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/05/2023 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. 02 CAMINHOES COMPACTADORES PLACAS FRI 4C03 FCD 6D77 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002954 | 03/05/2023 | 17850.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS UTILIZANDO O CAMINHAO COMPACTADOR SOB A PLACA FIP9C25 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/05/2023 | 1450.00 | 00011858202485 | SIZENANDO CASSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO EM ALUSAO AO DIA DO TRABALHADOR OCORRIDO NA CHA DO LINDOLFO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002930 | 03/05/2023 | 6000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO SOPAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/05/2023 | 2127.25 | 00001077648499 | ANDRE KENNEDY CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/05/2023 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE RELATIVO A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002934 | 03/05/2023 | 8000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/05/2023 | 4500.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS DE SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA TRATAMENTO DE HOMODIALISE NO REGIONAL DE GUARABIRA. VEICULO DE PLACA OFA 6620 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/05/2023 | 1254.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0002949 | 03/05/2023 | 144.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/05/2023 | 57.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/05/2023 | 1642.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO FGTS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/05/2023 | 1642.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/05/2023 | 9200.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA QFG 0G12 4X4 DIESIL COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/05/2023 | 471.00 | 00005499866422 | IANA KARLA FREITAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS COM O OBJETIVO DO DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO DE EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/05/2023 | 363.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002931 | 03/05/2023 | 11000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002933 | 03/05/2023 | 7000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/05/2023 | 1386.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/05/2023 | 2500.00 | 00005424025480 | NERIVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA COM APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/05/2023 | 196.00 | 00006556239496 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NA OCASIAO DA VISITA A RECEITA FEDERAL PARA CELEBRAR CONVÊNIO CPFCNPJ DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/05/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/05/2023 | 6940.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002976 | 04/05/2023 | 6940.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/05/2023 | 1329.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCA MENSAL DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/05/2023 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002977 | 04/05/2023 | 1860.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/05/2023 | 2500.00 | 43696370000118 | MARCEL CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCERTO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002957 | 04/05/2023 | 14750.00 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCERTO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/05/2023 | 9740.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00001838335463 | PAULO SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA SUPORTE AOS AGENTES DE ENDEMIAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/05/2023 | 120.00 | 39401413000113 | CLINICA SANTA JOANA RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/05/2023 | 350.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/05/2023 | 2440.00 | 00005872158440 | SEVERINO ANDRE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CORRECAO DE INCONSISTENCIAS DO SISTEMA PEC E SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/05/2023 | 2440.00 | 00013531877488 | MARIA ANDREYNA MARCELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISTEMA uNICO DE SAuDE VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002981 | 04/05/2023 | 6130.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/05/2023 | 4400.00 | 49588329000104 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE MICROONIBUS COM PLACA MNL0816 PARA PERCUSO DO SITIO SABUEIRO NA RUA DA PALHA E JOAO PEREIRA PARA A JOAO FLORENTINO DA ROCHA EM GAMELAS NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002985 | 04/05/2023 | 10410.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/05/2023 | 32.00 | 00006923170400 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/05/2023 | 261.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/05/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 90476 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/05/2023 | 2440.00 | 00047787473487 | JOSÉ CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA ROCO E MANUTENCAO DAS VIAS QUE LIGAM O SITIO CUMATI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/05/2023 | 2440.00 | 00027362880847 | SERGIO LUIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AGENTE DE LIMPEZA URBANA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTO PLACA NQA2F0 PARA ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA EM TODO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0002966 | 04/05/2023 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE CARGA COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002968 | 04/05/2023 | 83882.59 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 3 MEDICAO DO CONTRATO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N CR 1064500422019. | 00252022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/05/2023 | 3290.00 | 00003079523474 | JOSÉ RENILDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DA TRILHA DE PEDRAS DO SITIO ANGICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/05/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/05/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 31122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/05/2023 | 940.66 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/05/2023 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/05/2023 | 500.00 | 00003230179757 | GILVAN SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/05/2023 | 300.00 | 00005894882443 | JOELSON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/05/2023 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/05/2023 | 500.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/05/2023 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/05/2023 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/05/2023 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/05/2023 | 250.00 | 00009058304400 | JOSEFA EDILENE LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/05/2023 | 300.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/05/2023 | 400.00 | 00007196497490 | JOSEFA LUCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/05/2023 | 300.00 | 00005919232463 | LUZIA LOPES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/05/2023 | 400.00 | 00067591469487 | JORGE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/05/2023 | 500.00 | 00000005237475 | ADELI NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/05/2023 | 300.00 | 00008195575447 | ALICE DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/05/2023 | 500.00 | 00071933099437 | FABIANA ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/05/2023 | 300.00 | 00017058565430 | MAIARA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/05/2023 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/05/2023 | 300.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/05/2023 | 195.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/05/2023 | 534.00 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY 6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/05/2023 | 2850.00 | 00007970788432 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/05/2023 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CAPS LOCALIZADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/05/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/05/2023 | 1200.00 | 41139454000125 | ST MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/05/2023 | 3088.00 | 41139454000125 | ST MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003009 | 05/05/2023 | 39900.00 | 44457234000138 | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO9 AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003011 | 05/05/2023 | 2700.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE UNSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003015 | 05/05/2023 | 24750.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFENTE A PLANTOES MEDICOS DE DR. LUCAS HOLANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/05/2023 | 550.00 | 04489715000100 | INOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS NA PACIENTE FRANCINEIDE DIAS DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/05/2023 | 280.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENCADERNACAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/05/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/05/2023 | 7.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/05/2023 | 404.00 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DE VEICULO QFY 6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/05/2023 | 1431.00 | 38648758000103 | LIVIA KALINE MAIA ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRACAO DO CURSO ABA ANALISE DO COMPORTAMENTO APLICADA PARA ATS ATENDENTE TERAUPÊUTICO EM GUARABIRA DESTINADOS A SERVIDORES SINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003034 | 08/05/2023 | 3399.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS MOF1G80 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003036 | 08/05/2023 | 2729.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS MMZ8G54 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003037 | 08/05/2023 | 817.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS MMZ 3B52 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003040 | 08/05/2023 | 3527.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS OGG3275 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003042 | 08/05/2023 | 2557.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS NQC2C52 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003045 | 08/05/2023 | 3153.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS MOV 4643 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003049 | 08/05/2023 | 2520.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS QFW4E56 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003051 | 08/05/2023 | 3218.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS OFG 3A23 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003053 | 08/05/2023 | 2150.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS OGG 5659 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003055 | 08/05/2023 | 2846.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS OGG 3E05 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003057 | 08/05/2023 | 2380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS OGG 6590 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003059 | 08/05/2023 | 12381.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS RLV 3E84 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003060 | 08/05/2023 | 5492.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS QFE 7E92 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003062 | 08/05/2023 | 2715.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DUCATI RLV 1J58 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003063 | 08/05/2023 | 1451.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DUCATI RLV 2A08 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003065 | 08/05/2023 | 2009.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DUCATI RLV 2A78 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003066 | 08/05/2023 | 1896.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DUCATI RLV 2A98 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003067 | 08/05/2023 | 4139.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DICATI RLV 8C96 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003068 | 08/05/2023 | 2370.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS NQK 4A16 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003070 | 08/05/2023 | 1341.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CONGO QFU 9133 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003071 | 08/05/2023 | 2113.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS OFB 0129 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003073 | 08/05/2023 | 1291.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS FKW 6699 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003074 | 08/05/2023 | 791.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS RLX 8153 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003075 | 08/05/2023 | 744.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS OET 0238 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003076 | 08/05/2023 | 1385.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TORO QFX 8H82 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003077 | 08/05/2023 | 1309.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TORO QFX 8L32 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003078 | 08/05/2023 | 3423.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIM RLV 1E37 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003079 | 08/05/2023 | 4051.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIM RLV 1E47 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003080 | 08/05/2023 | 2611.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ARGO RLV 1C88 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003081 | 08/05/2023 | 2733.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ARGO 1D18 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003082 | 08/05/2023 | 1088.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ARGO RLW 1F48 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003083 | 08/05/2023 | 1749.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ARGO RLW 2E38 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003084 | 08/05/2023 | 2199.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ARGO RLW 1C98 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003085 | 08/05/2023 | 2567.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ARGO RLY 8D56 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003086 | 08/05/2023 | 2255.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ARGO RLY 8D56 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/05/2023 | 720.00 | 00011848256450 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE TIA GLAUCE NOS DIAS 17 A 03 DE MAIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/05/2023 | 2450.00 | 00004263875460 | JOELSON TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003127 | 08/05/2023 | 26925.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/05/2023 | 700.00 | 00006746778460 | SANDRA DOS SANTOS BESERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/05/2023 | 700.00 | 00007780705498 | GUADALUPE CORREIA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE EURIDES RAMALHO VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/05/2023 | 700.00 | 00071410617467 | VITÓRIA PAIZÃO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/05/2023 | 700.00 | 00007498949466 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/05/2023 | 700.00 | 00013069173446 | JOSEANE AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/05/2023 | 3140.00 | 00013883837482 | HIGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LATERNAGEM E PINTURA DOS ONIBUS OGG 3E05 OGG 3C75 E QFD 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/05/2023 | 57.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21210 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/05/2023 | 3000.00 | 49003815000113 | WELLISON RODRIGUES ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/05/2023 | 1820.00 | 00003212413476 | ROSICLEIDE ARAUJO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO COM A ORGANIZACAO DE ARQUIVOS POR MEIO DE DIGITALIZACAO DE CONTRATOS DO ANO DE 2022 E DOCUMENTOS PESSOAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003069 | 08/05/2023 | 761.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA RLR 9I63 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/05/2023 | 5330.00 | 05305148000239 | VIMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A PINTURA DE BLOCOS DE SINALIZACAO VINCULADA A SECRETARIA DA MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/05/2023 | 3300.00 | 00015624594496 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DO PSF DO DISTRITO DO TABULEIRO NO CARRO DE PLACA MNP 6822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/05/2023 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA E DIGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003038 | 08/05/2023 | 1065.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA L200 QSF 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003039 | 08/05/2023 | 767.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA KM0 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003041 | 08/05/2023 | 1975.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA VAM QSI7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003043 | 08/05/2023 | 2438.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA VAM QSF 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003044 | 08/05/2023 | 1365.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA MASTER NQG 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003046 | 08/05/2023 | 1517.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA KM0 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003047 | 08/05/2023 | 1517.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA MASTER OET 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003048 | 08/05/2023 | 1250.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA FORDKA 1.0 QSD 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003050 | 08/05/2023 | 95.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA BROZ QFO 9943 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003052 | 08/05/2023 | 101.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA BROZ OFC 3689 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003054 | 08/05/2023 | 125.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA OFC 0073 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003056 | 08/05/2023 | 973.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA QFY 6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003058 | 08/05/2023 | 933.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA QSE 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003061 | 08/05/2023 | 111.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA OEY 1175 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003064 | 08/05/2023 | 40200.00 | 44457234000138 | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/05/2023 | 3000.00 | 00013171750422 | JOSÉ RICARDO DA PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFICIONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSC DA COMUNIDADE DE CAJASEIRAS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/05/2023 | 2800.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DO SITIO CABOCLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E PARA APOIO NA REGIAO DO CABOCLO A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAM REGIONAL DE GUARABIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003117 | 08/05/2023 | 11797.83 | 38278243000169 | ABPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/05/2023 | 9247.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/05/2023 | 1142.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/05/2023 | 3000.00 | 00007787082763 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSFS DA COMUNIDADE DE CHA DO LINCOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA MOT 0080 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/05/2023 | 470.96 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0003152 | 08/05/2023 | 2040.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/05/2023 | 23884.46 | 38278243000240 | ABPHARMA COM DE MEDIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/05/2023 | 2210.00 | 23120370000168 | RINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE ASQUADRIAS DE VIDRO E ALUMINIO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/05/2023 | 320.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/05/2023 | 4500.00 | 33872940000120 | SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CARDIOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/05/2023 | 3088.00 | 41139454000125 | ST MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/05/2023 | 1200.00 | 41139454000125 | ST MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/05/2023 | 2500.00 | 00005355844405 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB 8549 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/05/2023 | 3000.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS SISTEMAS DO SUS EM ABRIL2023 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003156 | 08/05/2023 | 10523.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003157 | 08/05/2023 | 2368.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003158 | 08/05/2023 | 88904.60 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003072 | 08/05/2023 | 347.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA QFL6714 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003119 | 08/05/2023 | 1130.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OROUCH QFS 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/05/2023 | 1155.00 | 00009133819424 | FLÁVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANCA JUNINA COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/05/2023 | 300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ESGOTAMENTO DE FOSSA LOCALIZADA NO CENTRO CULTURAL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003130 | 08/05/2023 | 21880.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO DO SAO JOAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003132 | 08/05/2023 | 10905.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PARQUE DE EVENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003134 | 08/05/2023 | 22750.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PARQUE DE EVENTOS VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003138 | 08/05/2023 | 13130.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PARQUE DE EVENTOS VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003141 | 08/05/2023 | 32820.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PARQUE DE EVENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003101 | 08/05/2023 | 7013.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003105 | 08/05/2023 | 7013.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003106 | 08/05/2023 | 13454.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003107 | 08/05/2023 | 6849.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR TL95CB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003108 | 08/05/2023 | 11567.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR TL95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/05/2023 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003091 | 08/05/2023 | 2466.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO MOB 8549 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003092 | 08/05/2023 | 150.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LAND 250 OEU 2616 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003093 | 08/05/2023 | 122.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LAND 250 OEU 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003094 | 08/05/2023 | 220.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BROZ NQA 2F01 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003095 | 08/05/2023 | 452.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OROCH RLW 0C26 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003096 | 08/05/2023 | 305.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO NQI 0557 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003097 | 08/05/2023 | 122.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BROS NQE 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003098 | 08/05/2023 | 114.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BROS QSE 6499 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003099 | 08/05/2023 | 18549.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003100 | 08/05/2023 | 12372.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR COMATSU WA200 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003102 | 08/05/2023 | 8504.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COMINHAO MXK 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003103 | 08/05/2023 | 2849.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MERCEDES KGJ 4454 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003104 | 08/05/2023 | 18241.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003109 | 08/05/2023 | 10240.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PC1 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003110 | 08/05/2023 | 5741.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO OSO 2D39 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003111 | 08/05/2023 | 23063.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COMPACTADOR FIP 9C25 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003112 | 08/05/2023 | 2338.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PIPA OGF 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003113 | 08/05/2023 | 18337.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003114 | 08/05/2023 | 9276.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COMPACTADOR FCD 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003115 | 08/05/2023 | 7276.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO OLP 1B97 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003116 | 08/05/2023 | 686.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO JBLX 0G34 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003118 | 08/05/2023 | 1597.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COMBO RLX 8L53 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003125 | 08/05/2023 | 27735.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ILUMINACAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00005727951496 | GIRLY TEIXEIRA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003129 | 08/05/2023 | 21720.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ILUMINACAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00011159927405 | JUNIOR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/05/2023 | 960.00 | 00009336148451 | JOSÉ FERNANDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/05/2023 | 360.00 | 00004517763480 | SANTINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO ENCRUZILHADA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003155 | 08/05/2023 | 2340.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003168 | 09/05/2023 | 71000.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003171 | 09/05/2023 | 11678.75 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 4 MEDICAO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONTRATO 00072022. | 00252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003173 | 09/05/2023 | 7408.53 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 5 MEDICAO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONTRATO 00072022. | 00252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003175 | 09/05/2023 | 6727.03 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 4 MEDICAO DE REAJUSTE CONTRATUAL DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONTRATO 00072022. | 00252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003177 | 09/05/2023 | 6108.92 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 5 MEDICAO DE REAJUSTE CONTRATUAL DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONTRATO 00072022. | 00252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/05/2023 | 3000.00 | 38042520000130 | ALINHACAR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS VEICULOS SOB AS SEGUINTES PLACAS RLW 1C78 RLW 1C78 RLY 8C96 RLV 1758 E RLV 2A08 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/05/2023 | 3300.00 | 00015624594496 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NO VEICULO DE PLACA MNP 6822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/05/2023 | 4500.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTASFEIRAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO REGIONAL EM GUARABIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/05/2023 | 2000.00 | 38042520000130 | ALINHACAR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS VEICULOS SOB AS PLACAS QSD 6059 QSF 8809 NQG 1582 E OET 0238 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00004237001466 | ADÃO DOMICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FINAIS DE SEMANA VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00004237001466 | ADÃO DOMICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DOS CADASTROS DOS DOS MOTOTAXISTAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/05/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/05/2023 | 69.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21210 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/05/2023 | 36476.92 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003193 | 10/05/2023 | 4302.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATOVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS INFRAESTRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/05/2023 | 2190.00 | 00009956156400 | NATANAELSON EDSON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM RESTAURACOES HIDRAULICAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/05/2023 | 64219.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00013065925427 | MAIARA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADOR NA CRECHE MARIA EURIDES RAMALHO NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00013065925427 | MAIARA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA EURIDES RAMALHO NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/05/2023 | 980.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA AGENTES DA PRF MINISTRANTO PALESTRAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/05/2023 | 2450.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DE APOSTILAS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/05/2023 | 1300.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RASTREAMENTO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/05/2023 | 10860.00 | 33706127000180 | JOÃO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ONIBUS COM MOTORISTA ARA PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGEDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS ALAGAMAR SITIO MOURA E ROMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/05/2023 | 700.00 | 00016002630465 | KAROLAYNE SANTOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/05/2023 | 700.00 | 00016726064462 | ANA CLARA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00011742290477 | MARIA GABRIELLA NEGROMONTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS QUE TERAO POR OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS EMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE bANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003180 | 10/05/2023 | 11797.83 | 38278243000169 | ABPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/05/2023 | 520.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/05/2023 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/05/2023 | 3150.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/05/2023 | 540.00 | 39401413000113 | CLINICA SANTA JOANA RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/05/2023 | 450.00 | 33100623000195 | LAISA ANDREIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM COMPLETA A SECO DO VEICULO L200 COM PLACA QFS 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003182 | 10/05/2023 | 418000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE CARTEIRAS ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003184 | 10/05/2023 | 800.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/05/2023 | 651.00 | 00035308973881 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA NICOLAU LUCENA MOURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/05/2023 | 4260.00 | 00070093190492 | ALEXANDRE LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE CINCO POCOS ARTESANAIS EM VILA MAIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/05/2023 | 3200.00 | 00002001382430 | ADEMIR BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE AGUA NA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL MURICITUBA DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 191655 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/05/2023 | 450.00 | 33100623000195 | LAISA ANDREIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM COMPLETA A SECO DO VEICULO OROCH COM PLACA QFS 9D43 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003181 | 10/05/2023 | 130800.00 | 49666625000186 | JANDEILSON AZEVEDO SALUSTIANO PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DOS PEIXES DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR OCASIAO DA SEMANA SANTA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003185 | 10/05/2023 | 1020.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/05/2023 | 1960.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DO SENHOR RESPONSAVEL POR MINISTRAR CURSO DE FLORES ARTESANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 191615 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/05/2023 | 500.00 | 00009344102406 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRO LUGAR NO TORNEIO NA CHA DO LINDOLFO REFERENTE A ALUSAO AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00009744273496 | ANDRE PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLOCACAO DE PRIMEIRO LUGAR NO TORNEIO NA CHA DO LINDOLFO REFERENTE A ALUSAO AO DIA DO TRABALHADOR DIA 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009744273496 | ANDRE PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLOCACAO DE PRIMEIRO LUGAR NO TORNEIO NA CHA DO LINDOLFO REFERENTE A ALUSAO AO DIA DO TRABALHADOR DIA 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/05/2023 | 100.00 | 00011099825423 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TITULO DE MELHOR ARTILHEIRO NO TORNEIO NA CHA DO LINDOLFO REFERENTE A ALUSAO AO DIA DO TRABALHADOR DIA 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00006729183403 | LUCAS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLOCACAO DE SEGUNDO LUGAR NO TORNEIO NA CHA DO LINDOLFO REFERENTE A ALUSAO AO DIA DO TRABALHADOR DIA 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002955 | 11/05/2023 | 17875.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS UTILIZANDO O CAMINHAO COMPACTADOR SOB A PLACA FIP9C25 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002953 | 11/05/2023 | 17850.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS UTILIZANDO O CAMINHAO COMPACTADOR SOB A PLACA OLP1B97 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/05/2023 | 2856.00 | 03829590000158 | N. L. EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO DESTINADAS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/05/2023 | 38660.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/05/2023 | 559.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/05/2023 | 16869.00 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/05/2023 | 14502.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/05/2023 | 20836.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/05/2023 | 16112.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 193631 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/05/2023 | 11.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/05/2023 | 2440.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA MARIA DAS DORES SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/05/2023 | 308.12 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISA MÉDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDIOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003227 | 11/05/2023 | 4723.00 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES MEDICOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003213 | 11/05/2023 | 418000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE CARTEIRAS ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002950 | 11/05/2023 | 12395.06 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/05/2023 | 4180.00 | 48469876000108 | NAJILA THAIS DO NASCIMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRES E PLACAS DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/05/2023 | 471.00 | 00005499866422 | IANA KARLA FREITAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS COM OBJETIVO DO DESLOCAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/05/2023 | 241.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/05/2023 | 322.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 21210 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/05/2023 | 3000.00 | 00010450232484 | CLARIANY CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/05/2023 | 4400.00 | 49588329000104 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM MICROONIBUS COM PLACA MNL0816 PARA PERCURSO DO SITIO SABUEIRO NA RUA DA PALHA E JOAO FLORENTINO DA ROCHA EM GAMELAS NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/05/2023 | 700.00 | 00016726064462 | ANA CLARA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/05/2023 | 700.00 | 00007498949466 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/05/2023 | 700.00 | 00016376002404 | JULIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSCOMO CUIDADORA NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/05/2023 | 700.00 | 00010888998465 | FELIPE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOCUIDADOR NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/05/2023 | 900.00 | 00012509152440 | ISAEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORE NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0003255 | 12/05/2023 | 261834.98 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE. | 00012023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/05/2023 | 2000.00 | 09264573000105 | BANANEIRAS CLUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO BANANEIRAS CLUB PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIA ESCOLAR DO COLEGIO EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/05/2023 | 5450.00 | 00071354122496 | ERIVALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETELHAMENTO NA CRECHE DONZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/05/2023 | 2500.00 | 00012159738450 | ANDRESSA MARIA ANDRÉ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEDAGOGIA NO INSTITUTO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/05/2023 | 2000.00 | 00004982892490 | JOSÉ ANCHIETA DE ANDRADE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/05/2023 | 2435.00 | 00016211785445 | GILMAR IRENEU XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA FOSSA DE 630 METROS QUADRADOS NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINA DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/05/2023 | 5450.00 | 00005783663476 | ADALBERTO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETALHAMENTO DA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/05/2023 | 900.00 | 00006855120458 | MANUEL NOBERTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE ALUNOS NA RUA DO CORTE ATE A ESCOLA DO CONJUNTO DA RADIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/05/2023 | 5275.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS E RESTAURACAO NO ANEXO DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/05/2023 | 2310.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/05/2023 | 2572.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS DE MESA PARA ESCRITORIO EM MDF BANCO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/05/2023 | 58.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/05/2023 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/05/2023 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/05/2023 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/05/2023 | 4800.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL EM ALVENARIA SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS DE JANEIRO A ABRIL2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/05/2023 | 2600.00 | 00001077648499 | ANDRE KENNEDY CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM A ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/05/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/05/2023 | 2600.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NA PATROL E A RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/05/2023 | 1500.00 | 00003365916407 | PEDRO MANOEL HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/05/2023 | 1500.00 | 00069095019420 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00011316052419 | DANILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00014361924473 | GEORGE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00070132262460 | DANIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00070132262460 | DANIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00070132262460 | DANIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00070132262460 | DANIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/05/2023 | 4790.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA E RESTAURACOES DA PRACA EM FRETE AO FORUM DA COMARCA DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/05/2023 | 5450.00 | 00008691922486 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM POCO DE VISITA DE 25 METROS QUADRADOS E ASSENTAMENTO DE 60 METROS DE TUBO DE CONCRETO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/05/2023 | 4300.00 | 00012379711445 | ALEF MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DE CALCAMENTO NO CONJUNTO MAJOR ALGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/05/2023 | 3490.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE PEDRAS DE MEIO FIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/05/2023 | 2800.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVELOPAMENTO DO CAMINHAO DE PLACA JBX 0G34 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/05/2023 | 955.00 | 00011533507422 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA LUBRIFICACAO E MANUTENCAO DO CATAVENTO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CUMATI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/05/2023 | 3800.00 | 00027973554823 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EQUIPE DE APOPIO A RESTAURACAO DO ESTADO MUNICIPAL O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/05/2023 | 900.00 | 00099173204404 | EGIDIO VITAL DA CUNHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ENSAIOS GEOTECNICOS DE DESINSDATE INSITU NO BANANEIRAS PARQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/05/2023 | 95.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/05/2023 | 1000.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA DE DANCA COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ATENDIDO NO SCFV VINCULADO A ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RECURSO DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.0201 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/05/2023 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO REPASSE DE BENEFICIOS DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/05/2023 | 1000.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 15/05/2023 | 7700.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO DE PAIXES NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/05/2023 | 14000.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOC FUNERARIOS DESTINADOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 191655 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/05/2023 | 5600.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/05/2023 | 555.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/05/2023 | 1420.00 | 00001683397495 | JOSÉ CARLOS SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LARANJEIRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/05/2023 | 149.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003298 | 15/05/2023 | 10740.46 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/05/2023 | 29847.26 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/05/2023 | 360.00 | 39401413000113 | CLINICA SANTA JOANA RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/05/2023 | 1770.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM NEOROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA PACIENTE GIRLEIDE OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/05/2023 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003310 | 15/05/2023 | 2963.42 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/05/2023 | 47.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA P PREDIO DO CAPS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/05/2023 | 179.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/05/2023 | 8000.00 | 49815775000104 | ELIVANDRO SILVA FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA CZA 8H78 PARA PERCURSO DO SALTO DO BODE E NO SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 15/05/2023 | 1008.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/05/2023 | 3318.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULOS ARGOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/05/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV EM FAVOR DE FRANCISCO VITAL DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 15/05/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 195065 INDEVIDAMENTE REGULARIZADA ATRAVES DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/05/2023 | 230.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/05/2023 | 1464.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FESTEJOS DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003324 | 16/05/2023 | 9270.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003325 | 16/05/2023 | 772.50 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/05/2023 | 600.00 | 34092115000175 | BASE PAIRS GENETICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA ATENDE O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE LUIZ CARLOS MIRANDA SALLES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/05/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003326 | 16/05/2023 | 2317.50 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/05/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003327 | 16/05/2023 | 7725.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003328 | 16/05/2023 | 3090.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONCERTO DA TRILHA DO SITIO LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003329 | 16/05/2023 | 3090.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003330 | 16/05/2023 | 1545.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE REPAROS E CONSERTOS DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003331 | 16/05/2023 | 28737.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/05/2023 | 2570.00 | 00025067354453 | JOSELITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DOS SAPATOS PARA A QUADRILHA EXPLOSAO BANS VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RECURSO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/05/2023 | 350.00 | 00009133819424 | FLÁVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINA DE DANCA JUNINA DESTINADO A GRUPO DE CONVIVÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/05/2023 | 725.69 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/05/2023 | 32.00 | 00004872013450 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/05/2023 | 32.00 | 00002221344456 | MARIA NATALICE MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/05/2023 | 32.00 | 00082635501491 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/05/2023 | 32.00 | 00006569311409 | RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/05/2023 | 32.00 | 00016282155428 | JAMILLY DA SILVA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/05/2023 | 32.00 | 00017268903413 | ANGELA PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/05/2023 | 32.00 | 00014731821401 | JULIANA CRISTINA FERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/05/2023 | 32.00 | 00001818166445 | ELISÂNGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/05/2023 | 32.00 | 00013255672481 | PATRÍCIA DE MEDEIROS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/05/2023 | 32.00 | 00070132009480 | POLIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/05/2023 | 1302.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA PuBLICA NA CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/05/2023 | 693.00 | 00005072448428 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/05/2023 | 2600.00 | 41106438000136 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESLOCAMENTO RECIFEBANANEIRAS DE REBOQUE PARA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/05/2023 | 240.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA REALIZADA NO DIA 10052023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/05/2023 | 1302.00 | 00013751801421 | JOSÉ SIVALDO DUARTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA A DISPOSICAO DA CONSTRUCAO DO BANANEIRAS PARK VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/05/2023 | 4000.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO CAMPO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/05/2023 | 2180.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO NO ESTADIO DE FUTEBOL O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/05/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/05/2023 | 1750.00 | 00070397626410 | JAILSON DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARMARIOS DE GESSO E RETOQUES NA ESTRUTURA DO PREDIO DA UPA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/05/2023 | 4868.96 | 41139454000125 | ST MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/05/2023 | 1728.00 | 41139454000125 | ST MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/05/2023 | 3000.00 | 00013171750422 | JOSÉ RICARDO DA PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/05/2023 | 7950.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COLETES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/05/2023 | 210.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003372 | 17/05/2023 | 25668.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/05/2023 | 2700.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003374 | 17/05/2023 | 8112.78 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003375 | 17/05/2023 | 9037.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/05/2023 | 400.00 | 00022258589851 | LAURA NUNES MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/05/2023 | 2380.00 | 00070397626410 | JAILSON DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVISORIAS DE GESSO NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO E NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/05/2023 | 424.96 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERCRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/05/2023 | 12560.00 | 47761797000103 | WL TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN PARA TRAJETO NO SITIO PORTEIRA SITIO GRUTA DA LUZIA CHA DO LINDOLFO ATE A ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/05/2023 | 3330.00 | 49570695000136 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRENSPORTE PARA PERCURSO DA CHA DO CARRO EM SOLANEA ATE A ESCOLA NORMAL NO TURNO DA MANHA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/05/2023 | 4470.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PLACA MNZ 5912 PARA PERCURSO SITIO GOIAMUNDUBA PARA A ESCOLA SOLAGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0003362 | 17/05/2023 | 11256.00 | 00013014816450 | MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARTINDO DO SITIO SANTA VITORIA MATA FRESCA SAO DOMINGOS E TABULEIRO COM DESTINO A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/05/2023 | 10860.00 | 00003743955784 | JOSÉ LENILSON MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA HUT 2C20 PARA PERCURSO DO SITIO JOAO PEREIRA PASSANDO PELA ESTIVA ANGICOS E LARANJEIRAS PARA ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/05/2023 | 7040.00 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE VERANEIO COM PLACA CIT 7202 PARA PERCURSO DO SALTO DO BODE E NO SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA JOAO PAULO II NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/05/2023 | 15400.00 | 36487644000101 | KAYO HORICO SANTOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM PLACA HVA 2849 PARA O PERCURSO NO SITIO UMARI NO SITIO CABOCLO TABULEIRO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA ATE O XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/05/2023 | 172.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/05/2023 | 5841.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/05/2023 | 1930.00 | 00001742852483 | LUCIANO RUFINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/05/2023 | 33097.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/05/2023 | 103.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/05/2023 | 700.00 | 00071895984483 | THAYSSA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/05/2023 | 700.00 | 00001673418473 | JACKEMILE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NO COLEGIO JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E ORGANIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/05/2023 | 700.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNO NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/05/2023 | 196.00 | 00002928763430 | ADRIANA BEZERRA CAVALCANTI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA ADRIANA BEZERRA CAVALCANTE M. DE NOBREGA PARA A SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA PROMOVIDO PELO GONVERNO DO ESTADO NO DIA 18 DE MAIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/05/2023 | 100.00 | 00069096414420 | MARTA ROMÃO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA MARTA ROMAO DOS SANTOS RODRIGUES PARA A SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA PROMOVIDO PELO GONVERNO DO ESTADO NO DIA 18 DE MAIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/05/2023 | 100.00 | 00078961688472 | FRANCISCA SILVA MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA FRANCISCA SILVA MARQUES RIBEIRO PARA A SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA PROMOVIDO PELO GONVERNO DO ESTADO NO DIA 18 DE MAIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/05/2023 | 1441.22 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/05/2023 | 7297.08 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/05/2023 | 44.50 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISA MÉDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA ARAUJO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/05/2023 | 1200.00 | 26957331000108 | RONTGEN & LUDWIG SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/05/2023 | 1984.00 | 26957331000108 | RONTGEN & LUDWIG SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/05/2023 | 1200.00 | 26957331000108 | RONTGEN & LUDWIG SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/05/2023 | 1302.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SITEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DA FISIOTERAPIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/05/2023 | 6000.00 | 50022688000189 | JOSÉ IRAN MATOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/05/2023 | 103872.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA SUBSTACAO AEREA TRIFASICA DE 1125KVA PADRAO ENERGISA PARA ATENDER AS INSTALACOES DO PARQUE DE EVENTOS DESTA CIDADE. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/05/2023 | 4000.00 | 00070346230403 | MATHEUS FELIPE CARVALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTOS DE BALOES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/05/2023 | 8000.00 | 00088210910582 | MIGUEL MORAES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/05/2023 | 9000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 01UM CARROPIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 18/05/2023 | 600.00 | 00014438983410 | VICTOR EMANUEL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SITIO GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/05/2023 | 1302.00 | 00010794991483 | JOSÉ NATANAEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OBRAS DO MUNICIIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/05/2023 | 600.00 | 00012525608429 | ANDERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LAGOA DE MATIAS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/05/2023 | 1302.00 | 00012656029481 | SADROQUE JOSIEL DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/05/2023 | 5108.07 | 09284902000171 | CERENA CERAMICA SANTA HELENA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/05/2023 | 628.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA JBX0G34 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/05/2023 | 579.50 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO MENOR SAMUEL MIRANDA DE FONTES CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/05/2023 | 1500.00 | 10779359000162 | DROGARIAS MULTIFAR PRODUTOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MAES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/05/2023 | 32.00 | 00002634205406 | GEOVÁ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/05/2023 | 4310.30 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AREA JOAO PESSOASAO PAULO PARA TRATAMENTO MEDICO DE MENOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000812022 | 0003406 | 19/05/2023 | 172480.00 | 43522942000142 | CONSTRUCT SERVICE CONSTRUCAO E PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA ARENA ONDE SERA REALIZADO OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/05/2023 | 3000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/05/2023 | 909.00 | 00005072448428 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 3353 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/05/2023 | 5300.00 | 00070346230403 | MATHEUS FELIPE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVESTIMENTOS DE TECIDO DE MALHAS DE 60 BALOES SENDO 40 DE 80CM E 20 DE 14M VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/05/2023 | 7764.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/05/2023 | 280.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 02 PLACAS DESTINADAS AO IMUNIBANS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/05/2023 | 12180.00 | 47955094000116 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO SOB A PLACA BQA8D44 CUJO PERCURSO INICIASE NO SITIO OLHO D'AGUA COM DESTINO A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE TABULEIRO PELA MANHA E A TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/05/2023 | 126.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/05/2023 | 490.00 | 00002131804482 | MAGANEZ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS LIGADAS A VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA PARA SOLUCIONAR QUESTOES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/05/2023 | 5267.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/05/2023 | 32386.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DA ECF 1132021 PEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/05/2023 | 160.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 04 PLACAS CHEQUE EM PS ADESIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/05/2023 | 588.00 | 00010753545446 | Aline Maria Hermínio da Mata Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS LIGADAS AO TRINAMENTO NA INFO PUBLIC INFORMATICA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23 24 E 25 DE MAIO DE 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/05/2023 | 471.00 | 00070498397440 | JAILMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS LIGADAS AO TREINAMENTO NA INFO PUBLIC INFORMATICA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23 24 E 25 DE MAIO DE 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/05/2023 | 471.00 | 00010254023401 | THAYS ROCHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS LIGADAS AO TREINAMENTO NA INFO PUBLIC INFORMATICA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23 24 E 25 DE MAIO DE 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/05/2023 | 800.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE PLACAS PARA LOGRADOURO E FAIXA DESTINADA A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/05/2023 | 1889.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RPV EM FAVOR DE LAZARO JOSE MACEDO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/05/2023 | 350.00 | 00008473379446 | MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COM OBJETIVO DE DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/05/2023 | 75.00 | 00016463893447 | ALEXSANDRO OLIVIERA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O MÊS DE ABRIL VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/05/2023 | 580.00 | 00011068683406 | CAIO NARCISO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O MÊS DE ABRIL VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/05/2023 | 470.00 | 00008095135445 | JACIARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O MÊS DE ABRIL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/05/2023 | 250.00 | 00010309576490 | JACKSON DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O MÊS DE ABRIL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/05/2023 | 540.00 | 00003363402490 | DORGIVAL BEZERRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O MÊS DE ABRIL VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/05/2023 | 1380.00 | 00089611101449 | FERNANDO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O MÊS DE ABRIL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0003430 | 22/05/2023 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MENSAL PARA COM DECLARACOES JUNTO A RFB BEM COMO DE CADASTRAMENTO SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE FINANCAS SUPORTE A PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/05/2023 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MENSAL PARA COM DECLARACAO JUNTO A RFB BEM COMO DE CADASTRAMENTO SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL MUNISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE FINANCAS SUPORTE A PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/05/2023 | 25548.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/05/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 21210 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/05/2023 | 1420.00 | 00006260467427 | ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA DONZINHA BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO DIA 20 DE MARCO A 19 DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/05/2023 | 700.00 | 00014477747446 | RAFAEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/05/2023 | 5194.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/05/2023 | 2800.00 | 00011114887463 | LARISSA CASTRO BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO PSF DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/05/2023 | 6000.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/05/2023 | 800.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA E DIGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE VIEIRA DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/05/2023 | 11264.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/05/2023 | 1543.46 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/05/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 76376 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/05/2023 | 2210.00 | 50545692000121 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UCD BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DESPORTIVA QUE CONFORME O REQUERIMENTO FORMULADO PELA PROPRIA E PARECER JURIDICO TEM POR OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS DA EQUIPE DE FUTSAL AO PARTICIPAREM DO CAMPEONATO PARAIBANO DE 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/05/2023 | 6230.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/05/2023 | 71183.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/05/2023 | 71.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/05/2023 | 2640.00 | 18200545000107 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DOS MENORES DEYSE KELLY FERNANDES DE OLIVEIRA E WENDERSON RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA POE ESTAREM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DECISAO JUDUCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/05/2023 | 800.00 | 23120370000168 | RINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DAS LUMINARIAS DA PRACA EPITACIO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/05/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/05/2023 | 80.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/05/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.0050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/05/2023 | 47238.26 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/05/2023 | 19544.93 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/05/2023 | 1320.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES LABORATOTIAIS DESTINADOS AOS ACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/05/2023 | 8000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/05/2023 | 12975.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/05/2023 | 2800.00 | 00011114887463 | LARISSA CASTRO BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO PSF DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/05/2023 | 2700.00 | 24411601000155 | F F SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA DE POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE EXECUTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/05/2023 | 1441.22 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/05/2023 | 200.00 | 23120370000168 | RINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO DE PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/05/2023 | 769.05 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/05/2023 | 266274.67 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/05/2023 | 46195.03 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/05/2023 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA 40.000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/05/2023 | 10125.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/05/2023 | 1464.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA A COMEMORACAO DO DIAS DAS MAES DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/05/2023 | 6550.00 | 23120370000168 | RINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PORTA DE VIDRO PARA ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCI. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/05/2023 | 22575.49 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/05/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/05/2023 | 92.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/05/2023 | 5267.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003478 | 24/05/2023 | 1120.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/05/2023 | 18000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/05/2023 | 4167.98 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV DE 60 POLEGADAS E UM FOGAO A GAS DE 04 BOCAS DESTINADOS A CRECHE TIA GLAUCE DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/05/2023 | 9000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003479 | 24/05/2023 | 480.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003480 | 24/05/2023 | 8974.24 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003484 | 24/05/2023 | 740.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003553 | 24/05/2023 | 63200.00 | 04969191000155 | NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQAUISICAO DE APARELHOS MEDICO DESTINADOS AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003488 | 24/05/2023 | 150000.00 | 05340639000130 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003527 | 24/05/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/05/2023 | 8975.00 | 19957732000100 | ANDRÉ ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE M ATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003520 | 24/05/2023 | 84212.00 | 23904524000102 | Paulo Sergio De Carvalho Dantas Eireli | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE INTERTRAVADOS NO PARQUE DE EVENTOS SITUADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTA CIDADE. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/05/2023 | 678.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/05/2023 | 300.00 | 00007046868484 | ADELITA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/05/2023 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/05/2023 | 500.00 | 00071355731453 | ORLANDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/05/2023 | 300.00 | 00012252456485 | INARA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A INARA LAURENTINO DA SILVA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/05/2023 | 200.00 | 00017120327470 | MATHEUS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/05/2023 | 400.00 | 00071933082461 | IRIS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/05/2023 | 500.00 | 00007887200407 | SUELI CRISTINA PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/05/2023 | 300.00 | 00012264955406 | JOSÉLIO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/05/2023 | 500.00 | 00005994127477 | ELLEN EMIDIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/05/2023 | 150.00 | 00008343003462 | PAULA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/05/2023 | 600.00 | 00011628806435 | LILIANE DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/05/2023 | 300.00 | 00053522796420 | MARIA DO ROSÁRIO CASSIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/05/2023 | 600.00 | 00017159182405 | LEANDRO SALUSTIANO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/05/2023 | 300.00 | 00003769885767 | ALUIZIO PACHECO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/05/2023 | 200.00 | 00006252285455 | MARIA HELENA MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/05/2023 | 100.00 | 00070498855414 | WESLEY BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALFATURA DE AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/05/2023 | 464.00 | 00011854099477 | EDLANE LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALCONTAS DE ENERGIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/05/2023 | 500.00 | 00001993595473 | JOANA IRENE CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/05/2023 | 300.00 | 00070092722474 | MARIA BEATRIZ SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/05/2023 | 150.00 | 00010644176474 | LUZIA SANTOS VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/05/2023 | 150.00 | 00006116992498 | IRENISE DE LUNA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/05/2023 | 300.00 | 00007489578477 | REJANE FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/05/2023 | 300.00 | 00011763352439 | CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/05/2023 | 160.00 | 00008613965458 | LORENA JERÔNIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALFATURA DE ENERGIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/05/2023 | 300.00 | 00002749927447 | MARIA EUNICE BERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/05/2023 | 600.00 | 00006058430402 | CICERA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/05/2023 | 300.00 | 00014261433460 | DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/05/2023 | 300.00 | 00012838602446 | EDNALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/05/2023 | 300.00 | 00015793555870 | JOSÉ CELESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/05/2023 | 350.00 | 00008519103430 | DAMIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/05/2023 | 300.00 | 00002830303482 | CREUSA MIRIAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/05/2023 | 300.00 | 00011718187424 | ROSINARIA DANTAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/05/2023 | 200.00 | 00006932704463 | MARIA JOSÉ MAIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/05/2023 | 520.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/05/2023 | 300.00 | 00067644244468 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/05/2023 | 300.00 | 00014374645489 | MARIA STHEFFANNY SANTOS TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/05/2023 | 300.00 | 00008458513498 | MARILIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/05/2023 | 400.00 | 00008299762480 | ANDRÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/05/2023 | 300.00 | 00070498212416 | RAZUK BEZERRA FRANCLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/05/2023 | 1000.00 | 00037983368810 | VANESSA RODRIGU/~ES DE SENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/05/2023 | 300.00 | 00089512324415 | VALDECI MARQUES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/05/2023 | 300.00 | 00012252456485 | INARA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICAVINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/05/2023 | 300.00 | 00007302478481 | LILIANE FONTES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/05/2023 | 300.00 | 00053746830478 | VERALENI DA SILVA AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/05/2023 | 300.00 | 00004103355417 | MARIA VITORIA CASÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/05/2023 | 300.00 | 00003961655405 | JOSE FELIX PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALAUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/05/2023 | 500.00 | 00008423611469 | ELINALDA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/05/2023 | 300.00 | 00003388791457 | FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/05/2023 | 300.00 | 00013402339404 | LARISSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/05/2023 | 300.00 | 00006867699456 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/05/2023 | 300.00 | 00005741538452 | ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/05/2023 | 500.00 | 00010640759408 | RONALDO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/05/2023 | 300.00 | 00009322192410 | JOSÉ AILTON ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/05/2023 | 1000.00 | 00003092689402 | DAMIÃO SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/05/2023 | 500.00 | 00070093269404 | VANESSA SOARES DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/05/2023 | 300.00 | 00004588644475 | JOSEFA LINDALVA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/05/2023 | 500.00 | 00006569311409 | RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/05/2023 | 300.00 | 00001378752406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/05/2023 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/05/2023 | 90.33 | 00091074690478 | SEVERINO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUAL PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/05/2023 | 500.00 | 00076833542449 | OZANETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA CONCESSAO DE OCULOS DE GRAU VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/05/2023 | 5367.00 | 03829590000158 | N. L. EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/05/2023 | 268.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/05/2023 | 850.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/05/2023 | 222.51 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/05/2023 | 256.35 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/05/2023 | 150.00 | 00033178637818 | MARIA JOSÉ DAS NEVES R. NEGRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/05/2023 | 433.90 | 00028805518468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA PARAGENTO DE FATURAS DE AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/05/2023 | 44.03 | 00028805518468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA PARAGENTO DE FATURAS DE AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/05/2023 | 300.00 | 00013406675840 | MARIA LUCINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/05/2023 | 3150.00 | 00015292756440 | VANDERLEI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PuBLICA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 01 DE MARCO A 24 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003568 | 25/05/2023 | 7919.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA PRACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003562 | 25/05/2023 | 740.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/05/2023 | 1500.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003569 | 25/05/2023 | 9571.56 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/05/2023 | 990.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA E DIGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/05/2023 | 150.00 | 10748762000124 | CAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE MURIEL DA SILVA LIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003560 | 25/05/2023 | 81500.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO COLETIVO 01 MESA COM 04 CADEIRAS DESTINADAS AS ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/05/2023 | 1000.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/05/2023 | 900.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/05/2023 | 300.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003570 | 25/05/2023 | 9367.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE TIA GLAUCIA E ANEXO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003571 | 25/05/2023 | 8327.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE DONZINHA BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/05/2023 | 80.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/05/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/05/2023 | 10080.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/05/2023 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/05/2023 | 1750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/05/2023 | 2863.62 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE ALINE MARIA CORDEIRO E THAYS ROCHA MEDEIROS EM JOAO PESSOA DO DIA 23 A 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003582 | 26/05/2023 | 163000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO COLETIVO 01 MESA COM 04 CADEIRAS DESTINADAS AS ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/05/2023 | 1600.00 | 24108383000184 | PAULO GOMES PEREIRA & CIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 CADEIRAS EM PLASTICO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/05/2023 | 870.00 | 24108383000184 | PAULO GOMES PEREIRA & CIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003580 | 26/05/2023 | 2050.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/05/2023 | 597.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/05/2023 | 3840.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO MARCO2023 DOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/05/2023 | 3840.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MEDICAO ABRIL2023 DOA SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUEOS HOSPITALARES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/05/2023 | 2450.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE E MEDICAMENTOS VINCULADOS AOS PSFS DA COMUNIDADE DE VILA MAIA NO CARRO DE PLACA MOP7E96 ATRELADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/05/2023 | 3150.00 | 00013137035406 | JOSÉ MUNIZ GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/05/2023 | 3150.00 | 00062484702434 | JOSÉ INÁCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/05/2023 | 6335.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/05/2023 | 4680.00 | 44495317000111 | LEANDRO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE ORNAMENTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/05/2023 | 2500.00 | 37602445000151 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE ORNAMENTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/05/2023 | 1320.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CADASTRAMENTO DE DECLARACAO DE ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORAS E PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO BEM COMO AUXILIO AO QUE SE REFERE AO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/05/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM REPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/05/2023 | 740.00 | 00016238359412 | JOSÉ CARLOS SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE CAMISAS PARA 16 INTEGRANTES DA QUADRILHA EXPLOSAO BANS DO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FINS DE APRESENTACAO REPRESENTANDO O MUNICIPIO EM FEIRAS E EVENTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/05/2023 | 2320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/05/2023 | 5480.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/05/2023 | 2000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/05/2023 | 7260.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/05/2023 | 5540.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/05/2023 | 9677.34 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/05/2023 | 12480.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/05/2023 | 14673.46 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/05/2023 | 10340.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/05/2023 | 6125.10 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/05/2023 | 7020.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO RURAL E PECUARIA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/05/2023 | 1720.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/05/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/05/2023 | 4361.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/05/2023 | 2750.00 | 26721906000199 | HISPORTS EVENTOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 INCRICOES DO EVENTO DESAFIO OFFROAD ETAPA PIPARN PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/05/2023 | 7060.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/05/2023 | 3150.00 | 00013736616406 | ANDERSON KLESSIO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NO CNJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/05/2023 | 12960.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A CONSTRUCAO DA TRILHA DE PEDRA QUE LIGA O SITIO BARREIRAS AO SITIO GUABIRABA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/05/2023 | 51831.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/05/2023 | 34510.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/05/2023 | 100202.87 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/05/2023 | 160.00 | 10748762000124 | CAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS DESTINADOS AO PACIENTE MARCOS ANTONIO INACIO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/05/2023 | 16207.56 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/05/2023 | 8875.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/05/2023 | 68147.04 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/05/2023 | 73640.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/05/2023 | 42599.40 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/05/2023 | 74235.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/05/2023 | 12000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/05/2023 | 238382.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/05/2023 | 11382.82 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/05/2023 | 4523.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CLINICA DE FISIOTERAPIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/05/2023 | 13403.08 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PRG SAuDE BUCAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/05/2023 | 11170.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CAPS 1 CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/05/2023 | 2500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/05/2023 | 39217.12 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/05/2023 | 5180.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/05/2023 | 162478.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/05/2023 | 64960.20 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE APOIO SAPUDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/05/2023 | 10294.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DESERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CEO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/05/2023 | 75500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF MEDICOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/05/2023 | 4400.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/05/2023 | 18690.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESNTISTAS PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/05/2023 | 7250.00 | 49569983000170 | JOSÉ VINICIUS TEIXEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE NO MICROONIBUS DE PLACA EQQ6I23 COM PERCURSO DO SITIO ESTRELA E SITIO CABLOCO PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA E A TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003610 | 29/05/2023 | 81500.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO COLETIVO 01 MESA COM 04 CADEIRAS DESTINADAS AS ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003612 | 29/05/2023 | 83000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/05/2023 | 3640.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/05/2023 | 5455.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/05/2023 | 9212.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/05/2023 | 151212.51 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/05/2023 | 108032.20 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/05/2023 | 501253.12 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/05/2023 | 121831.40 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/05/2023 | 364050.31 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/05/2023 | 50702.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/05/2023 | 51058.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/05/2023 | 15620.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/05/2023 | 22210.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/05/2023 | 37738.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/05/2023 | 14740.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/05/2023 | 126330.72 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/05/2023 | 4675.61 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/05/2023 | 27390.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/05/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/05/2023 | 1320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM ONUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/05/2023 | 49367.78 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO INFANTILEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/05/2023 | 75143.35 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/05/2023 | 102115.89 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUND. II EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/05/2023 | 7500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/05/2023 | 5028.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/05/2023 | 2620.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/05/2023 | 37973.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/05/2023 | 14543.42 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/05/2023 | 3940.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/05/2023 | 5612.82 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM ONUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/05/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/05/2023 | 9940.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/05/2023 | 5332.68 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/05/2023 | 20742.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/05/2023 | 11320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABITE DO VICEPREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/05/2023 | 18000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABITE DO PREFEITO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/05/2023 | 1620.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/05/2023 | 5600.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/05/2023 | 7000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/05/2023 | 24631.16 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/05/2023 | 10020.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/05/2023 | 3440.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/05/2023 | 7626.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/05/2023 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/05/2023 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/05/2023 | 22500.00 | 48984872000168 | LH SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/05/2023 | 700.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/05/2023 | 1500.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/05/2023 | 250.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/05/2023 | 200.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/05/2023 | 1593.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/05/2023 | 440.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0003704 | 30/05/2023 | 4287.60 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/05/2023 | 13431.00 | 32700242000184 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/05/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NO EVENTO EXPO TURISMO PB 2023 VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003719 | 31/05/2023 | 20000.00 | 27726081000168 | RENATO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO E EXECUCAO DA DECORACAO JUNINA DAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PARA O SAO JOAO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003705 | 31/05/2023 | 68807.93 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 4 MEDICAO DO CONTRATO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N CR 1064500422019. | 00252022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/05/2023 | 507.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/05/2023 | 116.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/05/2023 | 0.30 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 3390 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO MENOR SAMUEL MIRANDA DE FONTES CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/05/2023 | 6725.36 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA RETORNO DE TRATAMENTO DE SAuDE EM SAO PAULO SP VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 165468 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 191655. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/05/2023 | 1815.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ARMARIOS COM VICDROBARCELONA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/05/2023 | 300.00 | 00004131247461 | MARIA VALDENISE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107980 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/05/2023 | 470.96 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/05/2023 | 180.00 | 39401413000113 | CLINICA SANTA JOANA RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003721 | 31/05/2023 | 12673.19 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003722 | 31/05/2023 | 4699.00 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/05/2023 | 400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/05/2023 | 400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/05/2023 | 176.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/05/2023 | 2125.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 193631 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/05/2023 | 57.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 57851PDDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817X. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 89745 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/05/2023 | 20890.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/05/2023 | 8000.00 | 49815775000104 | ELIVANDRO SILVA FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA CZA 8H78 PARA PERCURSO DO SALTO DO BODE E NO SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/05/2023 | 700.00 | 00007733379466 | JOSIVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/05/2023 | 700.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/05/2023 | 700.00 | 00013586597452 | ANA CLARA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/05/2023 | 700.00 | 00010589787489 | EDNA ORANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/05/2023 | 700.00 | 00012609204450 | ROBERTA MYLLENA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/05/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINCER VER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL2023 COM A ASSESSORIA NO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/05/2023 | 121.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | TODO VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA NUMERO 710276 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/05/2023 | 119120.35 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N A0202021 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/05/2023 | 7825.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCCAO DO CIEE ESTAGIO COMPETÊNCIA 052023 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/05/2023 | 400.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTIANADA A MANUTENCAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE ESTAGIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/05/2023 | 596.47 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/05/2023 | 596.47 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/05/2023 | 596.47 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/05/2023 | 418.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10678X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/05/2023 | 319.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/05/2023 | 143.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 710381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/05/2023 | 2780.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/05/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/05/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/05/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Programa de Apoio ao Empreendorismo - Empreender Bananeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/05/2023 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/05/2023 | 10820.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/06/2023 | 2793.25 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/06/2023 | 472.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV EM FAVOR DE JOSETITO TEIXEIRA DE MACEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/06/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003732 | 01/06/2023 | 3000.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APIO ADMINISTRATIVO COM ÊNFASE NA ASSISTÊNCIA DA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/06/2023 | 700.00 | 00016175991400 | ANA LUISA BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/06/2023 | 700.00 | 00012805389450 | LUCAS DE LIMA NEPOMUCENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 104809 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/06/2023 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CAPS LOCALIZADO NA RUA PAULO CLAMENTINO DO AMARAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/06/2023 | 2850.00 | 00007970788432 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/06/2023 | 1440.00 | 00013531877488 | MARIA ANDREYNA MARCELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISTEMA uNICO DE SAuDE VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/06/2023 | 2440.00 | 00005872158440 | SEVERINO ANDRE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CORRECAO DE INCONSISTENCIAS DO SISTEMA PEC E SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/06/2023 | 28.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/06/2023 | 2200.00 | 21448413000103 | VERUSKA DANTAS SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO DIA 11052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/06/2023 | 4160.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MEDICAO MAIO2023 DOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/06/2023 | 17350.00 | 43696370000118 | MARCEL CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCERTO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/06/2023 | 800.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA E DIGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/06/2023 | 800.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA E DIGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/06/2023 | 530.00 | 39401413000113 | CLINICA SANTA JOANA RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/06/2023 | 26751.50 | 50267125000150 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/06/2023 | 20004.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/06/2023 | 100.00 | 00010585472408 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLOCACAO DE MELHOR GOLEIRO NO TORNEIO DA CHA DO LINDOLFO REFERENTE A ALUSAO AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 30 DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000812022 | 0003767 | 02/06/2023 | 140140.00 | 43522942000142 | CONSTRUCT SERVICE CONSTRUCAO E PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE INTERTRAVADOS DESTINADOS A ARENA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003774 | 02/06/2023 | 4047.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E REPARO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00062021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003777 | 02/06/2023 | 13367.11 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003778 | 02/06/2023 | 11505.25 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003791 | 02/06/2023 | 791.12 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/06/2023 | 1200.00 | 27331499000176 | COVRE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOSRISPACS REFERENTE A SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO DO SOFTWARE DE VISUALIZACAO DE IMAGEM LITESYSTEM COMPATIVEL COM APARELHO DE RAIOX DA KONICA MINOLTA CONFORME CONDICOES PREVISTAS EM CONTRATO E SEDIADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003763 | 02/06/2023 | 2700.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003764 | 02/06/2023 | 39900.00 | 44457234000138 | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003765 | 02/06/2023 | 6068.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003766 | 02/06/2023 | 30607.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003768 | 02/06/2023 | 3600.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003769 | 02/06/2023 | 26800.00 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCERTO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003770 | 02/06/2023 | 3600.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003771 | 02/06/2023 | 2113.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/06/2023 | 7460.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003773 | 02/06/2023 | 2692.38 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003775 | 02/06/2023 | 5001.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003779 | 02/06/2023 | 7267.97 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003780 | 02/06/2023 | 31508.95 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003781 | 02/06/2023 | 14000.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFENTE A PLANTOES MEDICOS DE DR. LUCAS BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/06/2023 | 3200.00 | 44529955000106 | IPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/06/2023 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE FABIANA DA SILVA MARCELINO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003793 | 02/06/2023 | 7185.34 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003782 | 02/06/2023 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE RELATIVO A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/06/2023 | 2986.02 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/06/2023 | 2704.32 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/06/2023 | 18629.76 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/06/2023 | 4187.94 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003757 | 02/06/2023 | 35781.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003758 | 02/06/2023 | 16099.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003759 | 02/06/2023 | 382.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003760 | 02/06/2023 | 12720.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003762 | 02/06/2023 | 13787.32 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PREESCOLA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/06/2023 | 1301.20 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003783 | 02/06/2023 | 83000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE CARTEIRAS PARA ALUNO TAMANHO 4 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003786 | 02/06/2023 | 65600.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE CARTEIRAS PARA ALUNO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003787 | 02/06/2023 | 98400.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE CARTEIRAS PARA ALUNO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003788 | 02/06/2023 | 82000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE CARTEIRAS PARA ALUNO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/06/2023 | 8800.00 | 00016211785445 | GILMAR IRENEU XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO TELHADO DO GINASIO FLAVIO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003790 | 02/06/2023 | 6427.85 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/06/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/06/2023 | 1329.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA MENSAL DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/06/2023 | 700.00 | 00016282155428 | JAMILLY DA SILVA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/06/2023 | 700.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/06/2023 | 700.00 | 00014903325458 | MARIA NATALI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/06/2023 | 700.00 | 00013517069426 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/06/2023 | 700.00 | 00071044560401 | CAMILA DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA CRECHE JANETE FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/06/2023 | 700.00 | 00013037913401 | VITÓRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA DR DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/06/2023 | 700.00 | 00013589600462 | MONICA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JANETE FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/06/2023 | 700.00 | 00014785555483 | THALYTA MAYARA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/06/2023 | 700.00 | 00070132155460 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/06/2023 | 700.00 | 00013589600462 | MONICA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JANETE FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/06/2023 | 700.00 | 00015399190486 | ANA CARLA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DOMINGOS VIEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/06/2023 | 3750.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. RELATIVO A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/06/2023 | 5450.00 | 00008691922486 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM POCO DE VISITA DE 25 METROS QUADRADOS E ASSENTAMENTO DE 60 METROS DE TUBO DE CONCRETO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 06/06/2023 | 940.00 | 37183879000164 | ELETRIC STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA PERIFERCA DE 75CV 380 VOLTS TROCA DE 2 ROLAMENTOS E 1 SELO MECANICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/06/2023 | 9200.00 | 40947651000108 | RAFAEL CANDIDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR MASSEY FERGUSON 4290 PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA DOS AGRUCULTORES FAMILIARES VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 06/06/2023 | 420.00 | 00006792100404 | SEZANA BARBOZA NAZARETH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA ARTISTA SUZY BARBOSA PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00009493844455 | GEISIAN FABIO AGUIAR DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIUJITSU QUE ATENDE AS CRIANCAS E ADOLECENTES DO SCFVCRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00009493844455 | GEISIAN FABIO AGUIAR DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIUJITSU QUE ATENDE AS CRIANCAS E ADOLECENTES DO SCFVCRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/06/2023 | 1200.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS LONAS 2X3 DA QUADRILHA DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 190578 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/06/2023 | 2430.00 | 00025067354453 | JOSELITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DOS SAPATOS PARA OS JOVENS E ADOLECENTES DO SCFVCRAS PARTICIPANTES DA QUADRILHA EXPLOSAO BANS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 06/06/2023 | 4445.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003824 | 06/06/2023 | 39902.08 | 38278243000169 | ABPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003826 | 06/06/2023 | 202.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003827 | 06/06/2023 | 7234.21 | 38278243000169 | ABPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 06/06/2023 | 420.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 06/06/2023 | 400.00 | 04489715000100 | INOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS NA PACIENTE WENDIANE SAMARA DA SILVA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 06/06/2023 | 392.00 | 00011715276400 | TARCISIO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS RELATIVAS A VISITA A SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/06/2023 | 2720.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 06/06/2023 | 1143.97 | 44694607000194 | CARTÓRIO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE RCPJ AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003837 | 06/06/2023 | 2100.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003840 | 06/06/2023 | 1000.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 06/06/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 06/06/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO COM A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 06/06/2023 | 2520.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/06/2023 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/06/2023 | 922.70 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/06/2023 | 3800.00 | 50833977000168 | RAFAELA PATRÍCIA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TREINAMENTO PARA ORIENTADORES DE TRANSITO DO SAO JOAO DE BANANEIRAS2023 VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/06/2023 | 5090.00 | 33902972000120 | EC SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTOS DE TACHAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/06/2023 | 69.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/06/2023 | 5350.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A FINALIZACAO DE REPAROS NA PARTE INTERNA DA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/06/2023 | 660.00 | 00035308973881 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA NICOLAU LUCENA MOURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/06/2023 | 700.00 | 00009214056420 | ELUIZA SILVA FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/06/2023 | 700.00 | 00007210453407 | ESIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/06/2023 | 700.00 | 00016002630465 | KAROLAYNE SANTOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/06/2023 | 700.00 | 00013574548486 | ADELINO FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/06/2023 | 700.00 | 00070132238403 | LIDAYANE THAIS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/06/2023 | 5810.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/06/2023 | 1000.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL BANNER'S VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/06/2023 | 1740.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO COMPLETO EM VEICULO DE PLACA MMZ8G54 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/06/2023 | 2500.00 | 00005355844405 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB 8549 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SITEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DA FISIOTERAPIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/06/2023 | 3554.00 | 00002110582464 | VANUSA MACENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DE LENCOIS FRONHAS PANOS CALCAS E CAMISETAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA NOS MESES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/06/2023 | 2868.00 | 00002110582464 | VANUSA MACENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DE LENCOIS FRONHAS PANOS CALCAS E CAMISETAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA NOS MESES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/06/2023 | 2450.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE E MEDICAMENTOS VINCULADOS AOS PSFS DA COMUNIDADE DE VILA MAIA NO CARRO DE PLACA MOP7E96 ATRELADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/06/2023 | 4500.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE HEMODIALISE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/06/2023 | 2260.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DO SITIO CABOCLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E PARA A FISIOTERAPIA COMO TAMBEM APOIO NA REGIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00001838335463 | PAULO SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA SUPORTE AOS AGENTES DE EDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/06/2023 | 176.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 6240050 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/06/2023 | 7000.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003888 | 09/06/2023 | 4532.50 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/06/2023 | 5000.00 | 33872940000120 | SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/06/2023 | 130.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXECETO RESSONANCIA MAGNETICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/06/2023 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA E DIGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/06/2023 | 2769.62 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/06/2023 | 4527.46 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/06/2023 | 1450.00 | 00009133819424 | FLÁVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINA DE DANCA JUNINA DESTINADO A GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00005727951496 | GIRLY TEIXEIRA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/06/2023 | 300.00 | 00004558009445 | SILVANA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS DOS DIA 8 A 10 DE JUNHO COM OBJETIDO DO DESLOCAMENTO I ENCONTRO NORDESTE DE POLITICAS PuBLICAS INTERSETORIAIS E REDES SOCIOASSISTENCIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/06/2023 | 300.00 | 00028804244453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPACAO NO ENCONTRO NORDESTE DE POLITICAS PuBLICAS INTERSETORIALIDADE E REDES SOCIASSISTENCIAISPB DE 08 A 10062023 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/06/2023 | 300.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS DOS DIA 8 A 10 DE JUNHO COM OBJETIDO DO DESLOCAMENTO I ENCONTRO NORDESTE DE POLITICAS PuBLICAS INTERSETORIAIS E REDES SOCIOASSISTENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/06/2023 | 200.00 | 00070034334432 | HELOISA DOS SANTOS TEVELLA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A PARTCIPACAO DO ENCONTRO NORDESTE DE POLITICAS PuBLICAS INTERSETORIALIDADE E REDES SOCIASSISTECIAISPB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 190578 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/06/2023 | 10140.00 | 50004925000189 | Maria do Socorro Mariano de Lima | VALOR QUE SE EMPENHAM NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DOS FIGURINOS PARA AS CRIANCAS E ADOLECENTES DO SCFVCRAS QUE COMPOEM A QUADRILHA ESXPLOSAO BANS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/06/2023 | 505.80 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DA REALIZACAO DO SAO JOAO KIDS COM CRIANCAS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/06/2023 | 720.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LONAS PARA A QUADRILHA EXPLOSAO BANS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/06/2023 | 1940.00 | 00012699232424 | JORDAN DA CRUZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO E CONSERTO NO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/06/2023 | 4940.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO A CERCA DE ALAMBRADOS DO ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO NQA2F0 PARA ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA EM TODO O MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/06/2023 | 1400.00 | 00069095019420 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00011159927405 | JUNIOR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/06/2023 | 2300.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA PARA A PRODUCAO DE PEDRAS DE MEIO FIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/06/2023 | 1750.00 | 00003365916407 | PEDRO MANOEL HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003892 | 09/06/2023 | 4570.03 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 6 MEDICAO DE REAJUSTE CONTRATUAL DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONTRATO 00072022. | 00252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003893 | 09/06/2023 | 8854.70 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 4 MEDICAO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONTRATO 00072022. | 00252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/06/2023 | 772.00 | 19888105000157 | FLORART - COM. VAREJISTA DE MOVES E FLORES EIRELES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS PRACAS PuBLICAS DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003895 | 09/06/2023 | 3975.00 | 14128259000127 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO 71358110468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003897 | 09/06/2023 | 3735.00 | 14128259000127 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO 71358110468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0003909 | 12/06/2023 | 11234.00 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/06/2023 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE CARGA COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001072022 | 0003923 | 12/06/2023 | 66361.52 | 24209942000142 | Passos Incorporacoes e Investimentos LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO POVOADO DE ROMA DERSTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 1029332212016. | 00222022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/06/2023 | 600.00 | 00011858202485 | SIZENANDO CASSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM O APOIO AOS EVENTOS DA DIRETORIA DE ESPORTES VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003907 | 12/06/2023 | 948.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS REUTILIZAVEIS PARA AS GESTANTES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/06/2023 | 400.00 | 00007311018471 | GILVANETE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/06/2023 | 500.00 | 00071933099437 | FABIANA ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/06/2023 | 300.00 | 00010608232416 | IVONE MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/06/2023 | 120.00 | 00006794079445 | ROGILMAURA SANGILA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/06/2023 | 300.00 | 00005683830605 | JOSELHA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/06/2023 | 100.00 | 00016345876852 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DALLA VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/06/2023 | 500.00 | 00080577512404 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/06/2023 | 200.00 | 00009206115405 | MARIA DA PENHA FRANCELINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALAUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DE SEU ESPOSO O SENHOR ANTONIO CICERO NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/06/2023 | 300.00 | 00007240114473 | ADRIANA SA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/06/2023 | 430.00 | 00005101396478 | JOSINEIDE APOLONIO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/06/2023 | 150.00 | 00007263426455 | SEVERINA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/06/2023 | 300.00 | 00007138861451 | ADRIANA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/06/2023 | 500.00 | 00010278309437 | VÂNIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICAVINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/06/2023 | 300.00 | 00005791099410 | VERA LÚCIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA TRATAMENTO DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/06/2023 | 200.00 | 00007240609448 | MARCELO THOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/06/2023 | 500.00 | 00011166297470 | RAFAELA SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/06/2023 | 400.00 | 00029298656874 | FRANCINETE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00011571540423 | JANDEANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/06/2023 | 150.00 | 00003905581418 | ANA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/06/2023 | 500.00 | 00007729809427 | RITA TARGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/06/2023 | 500.00 | 00009882474454 | MARIA GORETE XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/06/2023 | 500.00 | 00062269143434 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/06/2023 | 350.00 | 00001052533400 | MARIA ANGELICA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/06/2023 | 300.00 | 00005816018400 | REJANE RODRIGUES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/06/2023 | 300.00 | 00008408897470 | ALEXSANDRA FERREIRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/06/2023 | 300.00 | 00011943996490 | LUCINEIDE SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 12/06/2023 | 200.00 | 00070132241463 | JOELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 12/06/2023 | 400.00 | 00012615209477 | MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/06/2023 | 400.00 | 00007196497490 | JOSEFA LUCIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/06/2023 | 200.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/06/2023 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/06/2023 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/06/2023 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/06/2023 | 500.00 | 00003230179757 | GILVAN SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 12/06/2023 | 300.00 | 00005894882443 | JOELSON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/06/2023 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/06/2023 | 500.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 12/06/2023 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/06/2023 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/06/2023 | 300.00 | 00067591469487 | JORGE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/06/2023 | 152.00 | 00012048206433 | MARIA JANIELE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/06/2023 | 300.00 | 00004421999458 | MARIA DE LOURDES INACIO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALAQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/06/2023 | 300.00 | 00003451035480 | EDINALVA FORTUNATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/06/2023 | 300.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/06/2023 | 139.00 | 00009397009486 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/06/2023 | 300.00 | 00017058565430 | MAIARA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/06/2023 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/06/2023 | 250.00 | 00070497926407 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 12/06/2023 | 494.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/06/2023 | 200.00 | 00004258847402 | JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/06/2023 | 1185.00 | 41264016000199 | MARA ROSSANA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COSTURA E PERSONALIZACAO TOTAL DE 30 CAMISAS PARA EQUIPE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00009782840467 | DENISE PINHEIRO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/06/2023 | 4527.46 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003933 | 12/06/2023 | 2385.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/06/2023 | 2769.62 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003935 | 12/06/2023 | 627.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003936 | 12/06/2023 | 2905.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003937 | 12/06/2023 | 8400.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003939 | 12/06/2023 | 1050.75 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003940 | 12/06/2023 | 13998.76 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/06/2023 | 700.00 | 00071895984483 | THAYSSA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/06/2023 | 700.00 | 00007729798476 | MARIA ROSILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/06/2023 | 700.00 | 00006511621499 | JOELMA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/06/2023 | 700.00 | 00013113926459 | FRANCICLEIDE FLORENTINO ERMINIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA POR PARTE DO CONTRATO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MAIO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/06/2023 | 700.00 | 00011368606490 | GERLANE FRANÇA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA EURIDES RAMALHO EM MAIO2023 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/06/2023 | 700.00 | 00013069173446 | JOSEANE AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/06/2023 | 700.00 | 00010888998465 | FELIPE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOCUIDADOR NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/06/2023 | 700.00 | 00071410617467 | VITÓRIA PAIZÃO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE TIA GLAUCE EM MAIO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/06/2023 | 700.00 | 00014477747446 | RAFAEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/06/2023 | 700.00 | 00016376002404 | JULIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSCOMO CUIDADORA NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES EM MAIO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/06/2023 | 700.00 | 00007498949466 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/06/2023 | 700.00 | 00016726064462 | ANA CLARA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS MAIO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/06/2023 | 700.00 | 00007780705498 | GUADALUPE CORREIA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE EURIDES RAMALHO VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/06/2023 | 700.00 | 00011825175446 | FELIPE COSMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DOMINGOS VIEIRA EM MAIO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/06/2023 | 700.00 | 00007302554412 | ERIDIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/06/2023 | 700.00 | 00006746778460 | SANDRA DOS SANTOS BESERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO EM MAIO2023 VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/06/2023 | 608.00 | 43912250000100 | GRUPO DE APOIO AOS ANIMAIS DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS VETERINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/06/2023 | 1150.00 | 00001742852483 | LUCIANO RUFINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/06/2023 | 1500.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAINEIS INDICADORES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SENDO PARA O SAO JOAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/06/2023 | 1500.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DA MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/06/2023 | 3469.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/06/2023 | 64219.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/06/2023 | 2190.00 | 00009956156400 | NATANAELSON EDSON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM RESTAURACOES HIDRAULICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004104 | 13/06/2023 | 1796.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RLR 9I63 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/06/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/06/2023 | 264.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/06/2023 | 29957.39 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0003990 | 13/06/2023 | 4020.00 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS EM FARINHA SECA GASPAR PEDREIRAS JATOBA ATE A ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO NO CARRO DE PLACA L2C3436 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/06/2023 | 7040.00 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR VERANEIO DE PLACA CIT7202 PARA PERCURSO DO SALTO DO BODE PASSANDO PELO SITIO ALDEIA COM DESTINO A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0003993 | 13/06/2023 | 1600.00 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VEICULO DE PLACA NPR 8C25 PARA PERCURSO DO SITIO MOURA DE BAIXO ATE O DISTRITO DE ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0003994 | 13/06/2023 | 5060.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO PLACA AAO 9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/06/2023 | 1300.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RASTREAMENTO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/06/2023 | 5350.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A FINALIZACAO DE REPAROS NA PARTE INTERNA DA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/06/2023 | 660.00 | 00035308973881 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA NICOLAU LUCENA MOURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/06/2023 | 3150.00 | 00010497899469 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM RETELHAMENTO NA ESCOLA SAO DOMINGOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/06/2023 | 3150.00 | 00010497899469 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM RETELHAMENTO NA ESCOLA SAO DOMINGOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/06/2023 | 3150.00 | 00013736616406 | ANDERSON KLESSIO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE MURO NA ESCOLA SAO DOMINGOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004050 | 13/06/2023 | 5177.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OGG 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004052 | 13/06/2023 | 2802.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA NQC 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004053 | 13/06/2023 | 1369.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA MOV 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004058 | 13/06/2023 | 2802.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QFW 4E56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004059 | 13/06/2023 | 3812.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OFG 3A23 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004060 | 13/06/2023 | 3697.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OGG 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004061 | 13/06/2023 | 3514.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OGG 3E05 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004062 | 13/06/2023 | 2148.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OGG 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004063 | 13/06/2023 | 15291.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLV 3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004064 | 13/06/2023 | 8159.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QFE 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004065 | 13/06/2023 | 4180.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLV 1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004066 | 13/06/2023 | 1268.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLV 2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004067 | 13/06/2023 | 3835.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLV 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004069 | 13/06/2023 | 2186.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLV 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004071 | 13/06/2023 | 6029.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLV 8C96 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004073 | 13/06/2023 | 2726.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA NQK 4A16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004074 | 13/06/2023 | 1725.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QFU 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004075 | 13/06/2023 | 2282.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OFB 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004077 | 13/06/2023 | 3262.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA FKW 6609 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004079 | 13/06/2023 | 4845.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA SKW 1E77 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004081 | 13/06/2023 | 1379.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QFX 8H82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004084 | 13/06/2023 | 1565.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QFX 8I32 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004087 | 13/06/2023 | 3235.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA MOF 1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004088 | 13/06/2023 | 5265.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA MMZ 8G54 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004091 | 13/06/2023 | 2331.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA MMZ 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004093 | 13/06/2023 | 2748.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA MOV 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004096 | 13/06/2023 | 4500.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLV 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004097 | 13/06/2023 | 4874.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLV 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004098 | 13/06/2023 | 3288.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLV 1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004100 | 13/06/2023 | 3012.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLW 1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004102 | 13/06/2023 | 1270.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLW 1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004105 | 13/06/2023 | 2623.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLW 2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004107 | 13/06/2023 | 2942.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLW 1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004109 | 13/06/2023 | 1771.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLW 1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004110 | 13/06/2023 | 3176.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLY 8D56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 193631 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/06/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/06/2023 | 2813.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS FARDAMENTO PARA A EQUIPE DA PROTECAO BASICA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 191655 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/06/2023 | 2342.00 | 00008295258400 | JESSICA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DAS LEMBRANCINHAS DO CASAMENTO COMUNITARIO DOS CASAIS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004103 | 13/06/2023 | 463.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR QFL 6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/06/2023 | 200.00 | 00089375491404 | ELIANO MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004027 | 13/06/2023 | 18033.50 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/06/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004032 | 13/06/2023 | 1570.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QSB 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004033 | 13/06/2023 | 1565.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QSF 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004035 | 13/06/2023 | 1885.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QSI 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004036 | 13/06/2023 | 3126.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QSF 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004037 | 13/06/2023 | 2234.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA NQG 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004038 | 13/06/2023 | 1625.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OET 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004040 | 13/06/2023 | 369.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QFR 2583 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004041 | 13/06/2023 | 1091.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QSD 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004043 | 13/06/2023 | 288.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QFO 9943 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004044 | 13/06/2023 | 153.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OFC 3689 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004046 | 13/06/2023 | 97.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OFC 0073 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004047 | 13/06/2023 | 1227.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QFY 6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004048 | 13/06/2023 | 1054.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QSE 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/06/2023 | 3100.00 | 50483766000142 | JONAS TRATOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR PARA CORTE DE TERRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004056 | 13/06/2023 | 9435.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004076 | 13/06/2023 | 3270.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004078 | 13/06/2023 | 3975.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004080 | 13/06/2023 | 2704.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR TL95CB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DIARIA DAS RUAS DO DISTRITO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00014361924473 | GEORGE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00010794991483 | JOSÉ NATANAEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OBRAS DO MUNICIIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/06/2023 | 7000.00 | 17526718000119 | JAIRO MARAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE EM CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00012574839439 | RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM OBRAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/06/2023 | 600.00 | 00012525608429 | ANDERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LAGOA DE MATIAS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00005072448428 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OBRAS DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/06/2023 | 1200.00 | 00013098999403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO NO SITIO SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/06/2023 | 3200.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/06/2023 | 3050.00 | 00027973554823 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NA PRACA EPITACIO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004026 | 13/06/2023 | 6336.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXO 2D39 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004030 | 13/06/2023 | 23699.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIP 9C25 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004031 | 13/06/2023 | 4545.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OGF 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004034 | 13/06/2023 | 19040.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004042 | 13/06/2023 | 17844.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FCD 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004045 | 13/06/2023 | 18129.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RL1 4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004049 | 13/06/2023 | 1118.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JBLX 0G34 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004051 | 13/06/2023 | 2314.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RLX 8I53 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004054 | 13/06/2023 | 6336.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004055 | 13/06/2023 | 12013.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO WA200 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004068 | 13/06/2023 | 9107.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MXK 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004070 | 13/06/2023 | 2578.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KGJ 4464 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004072 | 13/06/2023 | 15844.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004082 | 13/06/2023 | 5264.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QFI 8D43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004083 | 13/06/2023 | 11402.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MZG 1319 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004085 | 13/06/2023 | 153.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OEU 2616 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004086 | 13/06/2023 | 148.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OEU 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004089 | 13/06/2023 | 204.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO NQA 2F01 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004090 | 13/06/2023 | 621.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RLW 0C26 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004092 | 13/06/2023 | 893.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO NQJ 0557 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004094 | 13/06/2023 | 115.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MMT 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004095 | 13/06/2023 | 145.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO NQE 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004099 | 13/06/2023 | 108.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QSE 6499 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004101 | 13/06/2023 | 4090.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOB 8549 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/06/2023 | 960.00 | 00009336148451 | JOSÉ FERNANDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/06/2023 | 1330.00 | 03581177000117 | IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/06/2023 | 2440.00 | 00005872158440 | SEVERINO ANDRE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CORRECAO DE INCONSISTENCIAS DO SISTEMA PEC E SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/06/2023 | 154.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/06/2023 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/06/2023 | 2840.00 | 00518251000162 | OFTAMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004123 | 14/06/2023 | 10587.23 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004124 | 14/06/2023 | 3933.68 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004125 | 14/06/2023 | 49490.76 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004126 | 14/06/2023 | 4019.38 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/06/2023 | 16869.00 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004133 | 14/06/2023 | 5469.43 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/06/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/06/2023 | 1600.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SISTEMA ESUSPEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/06/2023 | 4400.00 | 49588329000104 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM MICROONIBUS COM PLACA MNL0816 PARA PERCURSO DO SITIO SABUEIRO NA RUA DA PALHA E JOAO FLORENTINO DA ROCHA EM GAMELAS NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/06/2023 | 7500.00 | 47799359000134 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR PARTINDO DA ZONA RURAL CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO COM DESTINO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/06/2023 | 12180.00 | 47955094000116 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO SOB A PLACA BQA8D44 CUJO PERCURSO INICIASE NO SITIO OLHO D'AGUA COM DESTINO A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE TABULEIRO PELA MANHA E A TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/06/2023 | 6395.20 | 49624019000106 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS NO SITIO RAPOSA UMARI E CABOCLO NO CARRO DE PLACA KKN 4B58PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/06/2023 | 195.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/06/2023 | 3525.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV EM FAVOR DE JOSETITO TEIXEIRA DE MACEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/06/2023 | 705.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV EM FAVOR DE JOSETITO TEIXEIRA DE MACEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004131 | 14/06/2023 | 4302.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATOVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS INFRAESTRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/06/2023 | 1500.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENSINO DE MuSICA JUNTO A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 15/06/2023 | 400.00 | 00021818940434 | MANUEL JUSTINO DE MELO | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA OS CORREIOS DA COMUNIDADE DO TABULEIRO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004139 | 15/06/2023 | 2350.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CONES DE SINALIZACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 15/06/2023 | 253.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 15/06/2023 | 2500.00 | 41650637000100 | ANDRESSA MARIA ANDRÉ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOPEDAGOGA NO INSTITUTO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004137 | 15/06/2023 | 730.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/06/2023 | 1250.00 | 36270471000167 | CONSTRUTORA F SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVOCOS DE EXECUCAO E INSTALACAO DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/06/2023 | 2700.00 | 24411601000155 | F F SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA DE POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE EXECUTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 15/06/2023 | 597.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 15/06/2023 | 3000.00 | 00007787082763 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSFS DA COMUNIDADE DE CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO CARRO DE PLACA MOT 0080P VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 15/06/2023 | 3000.00 | 00013171750422 | JOSÉ RICARDO DA PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 15/06/2023 | 412.64 | 00031412040809 | MARIA DE LOURDES SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 15/06/2023 | 168.05 | 00007882650404 | MARIA DA VITÓRIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004134 | 15/06/2023 | 2041.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QSF 9343 VINCULADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 191655 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170089 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 15/06/2023 | 1700.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DA CHA DO LINDOUFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 15/06/2023 | 3182.50 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E RUAS DO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 15/06/2023 | 2940.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COLETES OARA OS AGENTES DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 15/06/2023 | 600.00 | 15053950000151 | ANTÔNIO NUMERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTOR BOMBA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/06/2023 | 1320.00 | 00012656029481 | SADROQUE JOSIEL DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 15/06/2023 | 5470.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 15/06/2023 | 9000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 01UM CARROPIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 15/06/2023 | 54.00 | 00005101402460 | EDLEUZA SIMPLICIO ALVES LOPES | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 488 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JULHO2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/06/2023 | 1320.00 | 00011316052419 | DANILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/06/2023 | 2960.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A REALIZACAO DO SAO JOAO KIDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 15/06/2023 | 11050.00 | 00008691922486 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DA CALCADA LATERAL UMA FOSSA E QUATRO CAIXAS DE CAPTACAO PLUVIAL NO BANANEIRAS PARQUE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 16/06/2023 | 1200.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE TRIO RAINHA NA INALGURACAO DA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023 NA PRACA EPITACIO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004164 | 16/06/2023 | 17850.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS UTILIZANDO O CAMINHAO COMPACTADOR SOB A PLACA OLP1B97 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004165 | 16/06/2023 | 17875.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS UTILIZANDO O CAMINHAO COMPACTADOR SOB A PLACA FIP9C25 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/06/2023 | 2600.00 | 41106438000136 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESLOCAMENTO RECIFEBANANEIRAS DE REBOQUE PARA MOTONIVELADORA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/06/2023 | 2450.00 | 00027362880847 | SERGIO LUIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 16/06/2023 | 3860.00 | 00003049532459 | ALEX DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO E MANUTENCAO DE TODAS AS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ANGELIM COM INICIO NA PB 105 E FINALIZANDO NO DISTRITO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 16/06/2023 | 70.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTOSSERA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 16/06/2023 | 370.00 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/06/2023 | 228.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO QFO 9943 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 16/06/2023 | 500.00 | 18069987000166 | JOSÉ SANDOVAL CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/06/2023 | 1500.00 | 00070308875494 | GEOVANE MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NO SITIO CUMATI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA PuBLICA NA CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 16/06/2023 | 73.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO OFC3689 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 16/06/2023 | 738.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO NQA2FC1 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 16/06/2023 | 248.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO NQE0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/06/2023 | 1000.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RECURSO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/06/2023 | 1000.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/06/2023 | 12.00 | 00014213730760 | PALOMA SANTOS GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N 712023 QUE POR SUA VEZ OBJETIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1 DE JANEIRO2023 A 30 DE JUNHO2023 COM O ATENDIMENTO NO POSTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/06/2023 | 25877.40 | 18730452000194 | ALFAMED COMÉRCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 16/06/2023 | 15348.06 | 18730452000194 | ALFAMED COMÉRCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 16/06/2023 | 550.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTO DE PLACA QFP 0073 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004187 | 16/06/2023 | 3879.40 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 16/06/2023 | 1504.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO QSF8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/06/2023 | 6295.20 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/06/2023 | 5810.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0004197 | 16/06/2023 | 4020.00 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS EM FARINHA SECA GASPAR PEDREIRAS JATOBA ATE A ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO NO CARRO DE PLACA L2C3436 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 16/06/2023 | 10860.00 | 33706127000180 | JOÃO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ONIBUS COM MOTORISTA ARA PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGEDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS ALAGAMAR SITIO MOURA E ROMA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 16/06/2023 | 7040.00 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR VERANEIO DE PLACA CIT7202 PARA PERCURSO DO SALTO DO BODE PASSANDO PELO SITIO ALDEIA COM DESTINO A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 16/06/2023 | 8000.00 | 49815775000104 | ELIVANDRO SILVA FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA CZA 8H78 PARA PERCURSO DO SALTO DO BODE E NO SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/06/2023 | 5698.00 | 49570695000136 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRENSPORTE PARA PERCURSO DA CHA DO CARRO EM SOLANEA ATE A ESCOLA NORMAL NO TURNO DA MANHA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/06/2023 | 14000.00 | 47255861000184 | ADEISON FORTUNATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE EM VAN PARA O PERCURSO DO SITIO CARRAPATO SITIO SANTA VITORIA E RIACHAO ATE A ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE NO SITIO DOMINGOS VIEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0004203 | 16/06/2023 | 1600.00 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VEICULO DE PLACA NPR 8C25 PARA PERCURSO DO SITIO MOURA DE BAIXO ATE O DISTRITO DE ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/06/2023 | 10860.00 | 00003743955784 | JOSÉ LENILSON MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA HUT 2C20 PARA PERCURSO DO SITIO JOAO PEREIRA PASSANDO PELA ESTIVA ANGICOS E LARANJEIRAS PARA A ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/06/2023 | 12560.00 | 47761797000103 | WL TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN PARA TRAJETO NO SITIO PORTEIRA SITIO GRUTA DA LUZIA CHA DO LINDOLFO ATE A ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA E TARDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/06/2023 | 4500.00 | 49573688000198 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM CARRO DE PLACA KKG 3190 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/06/2023 | 7250.00 | 49569983000170 | JOSÉ VINICIUS TEIXEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE NO MICROONIBUS DE PLACA EQQ6I23 COM PERCURSO DO SITIO ESTRELA E SITIO CABLOCO PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA E A TARDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 16/06/2023 | 126.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/06/2023 | 20.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO OEU2206 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/06/2023 | 45.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO OEU2616 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004167 | 16/06/2023 | 9200.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA QFG 0G12 4X4 DIESIL COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 16/06/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ANUIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/06/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/06/2023 | 146.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO OEU 2616 GUARDA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/06/2023 | 108.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO NQE 0783 GUARDA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/06/2023 | 438.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO OEU 2206 GUARDA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/06/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 19/06/2023 | 3300.00 | 49777557000122 | ISAAC TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS EM ALAGAMAR E BAIXA DO RIO COM DESTINO A ESCOLA DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 19/06/2023 | 4470.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PLACA MNZ 5912 PARA PERCURSO SITIO GOIAMUNDUBA PARA A ESCOLA SOLAGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0004210 | 19/06/2023 | 5662.80 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA AAO 9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/06/2023 | 8200.00 | 50145980000199 | MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SANTA VITORIA PASANDO POR MATA FRESCA SAO DOMINGOS E TABULEIRO ATE A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/06/2023 | 2100.00 | 36487644000101 | KAYO HORICO SANTOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA TARDE NO SITIO CARRAPATO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/06/2023 | 2000.00 | 38042520000130 | ALINHACAR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/06/2023 | 1540.00 | 14770590000146 | FABIO SANTOS DE SOUZA CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II E SOLANGE RAIMUNDO DE FONTES NO DISTRITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/06/2023 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL REALIZADO EM GILBERTO FELIPE DE SOUSA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/06/2023 | 1700.00 | 38042520000130 | ALINHACAR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS VEICULOS SOB AS PLACAS QSD 6059 QSF 8809 E QSF 6059 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/06/2023 | 2500.00 | 00005355844405 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB 8549 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/06/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/06/2023 | 500.00 | 00076082091434 | JOÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NO DISTRITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/06/2023 | 1185.00 | 41264016000199 | MARA ROSSANA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COSTURA E PERSONALIZACAO TOTAL DE 30 CAMISAS PARA EQUIPE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/06/2023 | 3554.00 | 00002110582464 | VANUSA MACENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DE LENCOIS FRONHAS PANOS CALCAS E CAMISETAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA NOS MESES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/06/2023 | 2868.00 | 00002110582464 | VANUSA MACENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DE LENCOIS FRONHAS PANOS CALCAS E CAMISETAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA NOS MESES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/06/2023 | 3100.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO DE MEDICOS EMFERMEIROS E VACINAS PARA PSF's DO MUNICIPIO VEICULO DE PLACA QSE7908 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/06/2023 | 2450.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE E MEDICAMENTOS VINCULADOS AOS PSFS DA COMUNIDADE DE VILA MAIA NO CARRO DE PLACA MOP7E96 ATRELADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/06/2023 | 2260.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DO SITIO CABOCLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E PARA A FISIOTERAPIA COMO TAMBEM APOIO NA REGIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SITEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DA FISIOTERAPIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/06/2023 | 4500.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE HEMODIALISE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/06/2023 | 1200.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/06/2023 | 80.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/06/2023 | 1711.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/06/2023 | 88.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO OFC3689 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/06/2023 | 110.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINAS ROCADEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/06/2023 | 48.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO NQA 2FC1 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/06/2023 | 1300.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO OFC3H13 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/06/2023 | 230.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO QSE6499 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/06/2023 | 600.00 | 00014438983410 | VICTOR EMANUEL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SITIO GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/06/2023 | 750.00 | 49982053000144 | ART DESIGNER DE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROFEU DE ACRILICO MODELO P PARA FESTIVAL DE QUADRILHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/06/2023 | 600.00 | 46564828000173 | BORACHARIA DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU TRASEIRO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/06/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/06/2023 | 1530.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA MARIA DAS DORES SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/06/2023 | 1842.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR ALDAIR SERRAO DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/06/2023 | 420.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/06/2023 | 6700.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/06/2023 | 2450.00 | 00031284072827 | PATRICIO GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOSPARA VISITAS DOMICILIARES NO SITIO ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/06/2023 | 579.90 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 3390 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO MENOR SAMUEL MIRANDA DE FONTES CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 191655 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004263 | 20/06/2023 | 650.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BOLSA FAMELIA VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/06/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/06/2023 | 616.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/06/2023 | 602.51 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/06/2023 | 682.44 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/06/2023 | 632.53 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/06/2023 | 1514.77 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/06/2023 | 623.21 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/06/2023 | 1346.60 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/06/2023 | 1270.07 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/06/2023 | 1539.67 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/06/2023 | 2562.11 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/06/2023 | 1146.70 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/06/2023 | 1326.70 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/06/2023 | 1158.24 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/06/2023 | 1635.39 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/06/2023 | 2034.93 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/06/2023 | 53964.09 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/06/2023 | 1303.69 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 21/06/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004292 | 21/06/2023 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE RELATIVO A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 21/06/2023 | 990.00 | 00013531877488 | MARIA ANDREYNA MARCELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISTEMA uNICO DE SAuDE VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/06/2023 | 149.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 21/06/2023 | 23028.45 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/06/2023 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MENSAL PARA COM DECLARACOES JUNTO A RFB BEM COMO DE CADASTRAMENTO SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE FINANCAS SUPORTE A PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 21/06/2023 | 2500.00 | 00010267723466 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 21/06/2023 | 1600.00 | 50833977000168 | RAFAELA PATRÍCIA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA MAQUINA DE PINTURA PARA ASFALTO SINALIZACAO AIRLESS SEM OPERADOS PERIODO DE 4 DIAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 21/06/2023 | 700.00 | 00001673418473 | JACKEMILE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NO COLEGIO JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E ORGANIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 21/06/2023 | 600.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNO NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/06/2023 | 720.00 | 00011848256450 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS DE ROCO NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004300 | 21/06/2023 | 4530.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ATENDENDO O EJA DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004301 | 21/06/2023 | 8154.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ATENDENDO AS CRECHES DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 21/06/2023 | 881.84 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 21/06/2023 | 264166.70 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 21/06/2023 | 46833.86 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/06/2023 | 1711.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DO SAO JOAO KIDS COM AS CRIANCAS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/06/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/06/2023 | 47.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/06/2023 | 239.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 21/06/2023 | 350.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MÉDICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME NO PACIENTE NICOLAS DAVI SILVA MELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/06/2023 | 3300.00 | 41834640000184 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NO CARRO DE PLACA MNP 6822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/06/2023 | 52888.38 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/06/2023 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 21/06/2023 | 8137.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/06/2023 | 15249.72 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/06/2023 | 1427.76 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/06/2023 | 105.00 | 49982053000144 | ART DESIGNER DE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEIS DESTINADOS AO FESTIVAL DE QUADRILHA VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/06/2023 | 500.00 | 00009572086421 | ANDERSON BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA ANDERSON BARBOSA NO PERIODO JUNINOVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/06/2023 | 3070.00 | 40889728000130 | YARA BEZERRA OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E APRESENTACAO NAS REDES SOCIAIS DO SAO JOAO DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004325 | 21/06/2023 | 85895.39 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A OBRA DE EXECUCAO DE CAPTACAO E DRENAGEM NO PARQUE DE EVENTOS DESTA CIDADE. | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/06/2023 | 7800.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE QA SERVICO DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO O BEZERRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/06/2023 | 3854.00 | 00002001382430 | ADEMIR BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE AGUA NA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/06/2023 | 4000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATO REFERENTE LOCACAO DE TERRENO MEDINDO 2.0 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS UTILIZADO PARA DESCARTE DE MATERIAIS ORGANICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 21/06/2023 | 5450.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA NA PRACA DA RUA CORONEL ANTONIO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 21/06/2023 | 2000.00 | 00011742290477 | MARIA GABRIELLA NEGROMONTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000812022 | 0004295 | 21/06/2023 | 40323.23 | 43522942000142 | CONSTRUCT SERVICE CONSTRUCAO E PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A OBRA DO BANANEIRAS PARQUE DESTE MUNICIPIO. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 21/06/2023 | 6750.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ENCHIMENTO DE CAMINHOES VASCULANTES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 21/06/2023 | 2729.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA KSB UPAC DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE VILA MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/06/2023 | 73615.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004316 | 26/06/2023 | 409.60 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004317 | 26/06/2023 | 102.40 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/06/2023 | 3200.90 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO NO DIA DAS MAES ABERTURA DO MÊS JUNINO NA PRACA CERIMONIA DO CASAMENTO COLETIVO SAO JOAO KIDS E FESTIVAL DE QUADRILHAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/06/2023 | 900.00 | 15119314000185 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A PREFEITURA DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/06/2023 | 7764.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/06/2023 | 12219.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/06/2023 | 2310.00 | 00097739820415 | MARIA EDINALVA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FIGURINO PARA GRUPO DE IDOSOS DO SCFVCRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/06/2023 | 8816.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/06/2023 | 27254.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUB LICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/06/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ANUIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/06/2023 | 5700.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZACAO PARA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SENDO PARA O SAO JOAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/06/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/06/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/06/2023 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA 40.000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/06/2023 | 6550.00 | 23120370000168 | RINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PORTA DE VIDRO PARA ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCI VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/06/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/06/2023 | 3639.00 | 00008554543424 | PATRICIA DA SILVA TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DA REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO DOS CASAIS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVUMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/06/2023 | 1711.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO DO SAO JOAO KIDS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0004327 | 27/06/2023 | 40000.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0004328 | 27/06/2023 | 11949.69 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0004330 | 27/06/2023 | 43717.54 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004332 | 27/06/2023 | 317.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004333 | 27/06/2023 | 3895.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004334 | 27/06/2023 | 8703.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004336 | 27/06/2023 | 896.24 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0004339 | 27/06/2023 | 38489.58 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004340 | 27/06/2023 | 1477.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004342 | 27/06/2023 | 810.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/06/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/06/2023 | 2210.00 | 23120370000168 | RINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE ESQUADRIAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/06/2023 | 900.00 | 04489715000100 | INOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS NA PACIENTE DAMARYS CRISTINE DA ROCHA ESCOREL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004355 | 27/06/2023 | 11344.68 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/06/2023 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALISADO NA PACIENTE DAMARYS CRISTINY DA ROCHA ESCOREL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004357 | 27/06/2023 | 400.00 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004326 | 27/06/2023 | 7500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VINCULACAO DE CAMPANHA SAO JOAO 2023 VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004329 | 27/06/2023 | 1750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO DE CAMPANHA EM PROGRAMACAO ROTATIVA ACOES DA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004331 | 27/06/2023 | 3780.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACAO DE CARRO DE SOM COM DIVULGACOES DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004335 | 27/06/2023 | 36750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE OPINIAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004337 | 27/06/2023 | 1750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO DE CAMPANHAS AVULSAS VINCULADAS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/06/2023 | 6000.00 | 00004263875460 | JOELSON TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA NA PRACA EPITACIO PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/06/2023 | 152.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0004364 | 28/06/2023 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE CARGA COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/06/2023 | 5500.00 | 14182511000186 | SERRALHARIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE UM PORTAL E UMA GAIOLA PARA ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/06/2023 | 1320.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CADASTRAMENTO DE DECLARACAO DE ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORAS E PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO BEM COMO AUXILIO AO QUE SE REFERE AO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00013171750422 | JOSÉ RICARDO DA PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE EM ATENDIMENTO E QUE REALIZAM A VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00007787082763 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSFS DA COMUNIDADE DE CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO CARRO DE PLACA MOT 0080P VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004363 | 28/06/2023 | 14712.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/06/2023 | 2125.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004367 | 28/06/2023 | 300.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004368 | 28/06/2023 | 1593.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0004370 | 28/06/2023 | 14609.97 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0004371 | 28/06/2023 | 12500.03 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0004373 | 28/06/2023 | 11683.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0004374 | 28/06/2023 | 5990.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/06/2023 | 490.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/06/2023 | 2421.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/06/2023 | 285.60 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/06/2023 | 1100.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/06/2023 | 214.50 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISA MÉDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/06/2023 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/06/2023 | 62.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/06/2023 | 69.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/06/2023 | 32.19 | 00004056354430 | MARIA DA PENHA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ANERGIA ELETRICA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/06/2023 | 32.19 | 00001527455483 | JOSEFA ADRIANA VITAL DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ANERGIA ELETRICA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/06/2023 | 32.19 | 00016380552464 | MARISIO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ANERGIA ELETRICA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/06/2023 | 1890.00 | 37048404000165 | LILI&CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DA REALIZACAO DO SAO JOAO KIDS COM AS CRIANCAS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/06/2023 | 1400.00 | 00004477610483 | SUZI CRISTINA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DO SAO JOAO KIDS COM CRIANCAS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/06/2023 | 9920.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/06/2023 | 2000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/06/2023 | 7480.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/06/2023 | 6097.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/06/2023 | 2477.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 191655 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/06/2023 | 4140.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/06/2023 | 7501.24 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/06/2023 | 9570.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/06/2023 | 155110.24 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/06/2023 | 112480.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/06/2023 | 125586.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/06/2023 | 396521.61 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/06/2023 | 51760.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/06/2023 | 52622.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/06/2023 | 16070.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/06/2023 | 21614.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/06/2023 | 40658.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/06/2023 | 14280.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/06/2023 | 144107.29 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/06/2023 | 2371.60 | 21187875000114 | NEVALDO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/06/2023 | 4675.61 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/06/2023 | 31596.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/06/2023 | 54237.42 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO INFANTILEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/06/2023 | 76965.32 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/06/2023 | 98815.55 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUND. II EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/06/2023 | 518917.98 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/06/2023 | 2500.00 | 00005355844405 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB 8549 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/06/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/06/2023 | 23142.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/06/2023 | 11320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABITE DO VICEPREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/06/2023 | 18000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABITE DO PREFEITO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/06/2023 | 1620.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/06/2023 | 5600.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/06/2023 | 7000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/06/2023 | 2440.00 | 00013531877488 | MARIA ANDREYNA MARCELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISTEMA uNICO DE SAuDE VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/06/2023 | 2000.00 | 09264573000105 | BANANEIRAS CLUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO BANANEIRAS CLUB PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIA ESCOLAR DO COLEGIO EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/06/2023 | 5280.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/06/2023 | 1000.00 | 00001838335463 | PAULO SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA SUPORTE AOS AGENTES DE EDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004424 | 29/06/2023 | 448.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/06/2023 | 78680.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/06/2023 | 12000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/06/2023 | 164888.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/06/2023 | 77255.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/06/2023 | 10440.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CAPS 1 CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/06/2023 | 68709.48 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/06/2023 | 248218.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/06/2023 | 39297.12 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/06/2023 | 15303.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PRG SAuDE BUCAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JUMHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/06/2023 | 42760.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/06/2023 | 12307.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/06/2023 | 4523.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUND. II EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/06/2023 | 75500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF MEDICOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/06/2023 | 2500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/06/2023 | 18578.96 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/06/2023 | 9769.40 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/06/2023 | 18690.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESNTISTAS PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/06/2023 | 9194.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DESERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CEO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/06/2023 | 4010.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/06/2023 | 66278.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE APOIO SAPUDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/06/2023 | 4540.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/06/2023 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALISADO NA PACIENTE TIAGO DA SILVA PEDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/06/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/06/2023 | 3800.00 | 00013736616406 | ANDERSON KLESSIO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE 12 SALAS DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/06/2023 | 3800.00 | 00010497899469 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS E POLIMENTO NO PISO DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/06/2023 | 3800.00 | 00016211785445 | GILMAR IRENEU XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA NA SALA DE ESTERELIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/06/2023 | 5026.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/06/2023 | 7020.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO RURAL E PECUARIA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/06/2023 | 1720.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/06/2023 | 8460.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00011316052419 | DANILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00002329373465 | JOSÉ ANUNCIANO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/06/2023 | 3200.00 | 00002001382430 | ADEMIR BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE AGUA NA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/06/2023 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTO PLACA NQA2F0 PARA ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA EM TODO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DIARIA DAS RUAS DO DISTRITO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00002329373465 | JOSÉ ANUNCIANO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00002329373465 | JOSÉ ANUNCIANO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/06/2023 | 1530.00 | 00002471236413 | JOÃO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ANGICOS E BAIXA VERDE VICULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/06/2023 | 2500.00 | 00004731712440 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ROCO NO SITIO OITICICA QUEIMADAS E CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/06/2023 | 37010.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/06/2023 | 56131.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/06/2023 | 107745.72 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004543 | 30/06/2023 | 99820.15 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES DESTINADOS A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/06/2023 | 7000.00 | 00003857992417 | VITÓRIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/06/2023 | 3950.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGEES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/06/2023 | 600.00 | 39467316000123 | JOSIVANDO DA SILVA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE POCO CRISTALINO LAGOA DO MATIAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00012574839439 | RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/06/2023 | 2046.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FORMALIZACAO DE LATERACAO CONTRATUAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 90476. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005230 | 30/06/2023 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO 02 CAMINHOES COMPACTADORES PLACAS FRI 4C03 FCD 6D77 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005186 | 30/06/2023 | 13213.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/06/2023 | 18.00 | 00010794991483 | JOSÉ NATANAEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OBRAS DO MUNICIIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/06/2023 | 300.00 | 00005072448428 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OBRAS DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/06/2023 | 18.00 | 00005727951496 | GIRLY TEIXEIRA MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMP0ENMHA ENSTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 3869. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DASTA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.1655. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/06/2023 | 1145.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTE DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL O BEZERRAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005363 | 30/06/2023 | 54306.77 | 23904524000102 | Paulo Sergio De Carvalho Dantas Eireli | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CALCETEIRO NO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADOS NA OBRA DO BANANEIRAS PARQUE. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/06/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TRURISMO RELATIVO A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/06/2023 | 5251.82 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/06/2023 | 660.00 | 00013751801421 | JOSÉ SIVALDO DUARTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA NO APOIO A CONSTRUCAO DP BANANEIRAS PARQUE DURANTE OS DIAS 05 A 12 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/06/2023 | 1850.00 | 00079808255434 | IONE FREITAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE SALGADOS DURANTE OS DIAS 2223 E 24 DE JUNHO DE 2023 PARA O BACKSTAGE DO SAO JOAO DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00004809975436 | MIKAEL CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 1 LUGAR NO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00005121342438 | JOSE WELLUNGTON DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 3 LUGAR NO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/06/2023 | 200.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE MELHOR MARCADOR NO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004547 | 30/06/2023 | 15122.54 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/06/2023 | 3220.00 | 41347974000123 | ZEFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPTALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/06/2023 | 2440.00 | 00005872158440 | SEVERINO ANDRE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CORRECAO DE INCONSISTENCIAS DO SISTEMA PEC E SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/06/2023 | 4683.30 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0004563 | 30/06/2023 | 3877.00 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0004565 | 30/06/2023 | 15215.37 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/06/2023 | 2450.00 | 00031284072827 | PATRICIO GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOSPARA VISITAS DOMICILIARES NO SITIO ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/06/2023 | 12599.46 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/06/2023 | 11062.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACOES DESTINADAS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/06/2023 | 5898.88 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/06/2023 | 7025.76 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005205 | 30/06/2023 | 18094.74 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005206 | 30/06/2023 | 1869.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPALL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005207 | 30/06/2023 | 17981.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107980 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005141 | 30/06/2023 | 9571.56 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/06/2023 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. M | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/06/2023 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005149 | 30/06/2023 | 26800.00 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCERTO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/06/2023 | 17350.00 | 43696370000118 | MARCEL CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCERTO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/06/2023 | 6000.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005153 | 30/06/2023 | 39900.00 | 44457234000138 | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005154 | 30/06/2023 | 14000.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFENTE A PLANTOES MEDICOS DE DR. LUCAS BEZERRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/06/2023 | 2440.00 | 00005872158440 | SEVERINO ANDRE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CORRECAO DE INCONSISTENCIAS DO SISTEMA PEC E SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005158 | 30/06/2023 | 10740.46 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005160 | 30/06/2023 | 8974.24 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005161 | 30/06/2023 | 480.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/06/2023 | 1440.00 | 00013531877488 | MARIA ANDREYNA MARCELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISTEMA uNICO DE SAuDE VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/06/2023 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CAPS LOCALIZADO NA RUA PAULO CLAMENTINO DO AMARAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004863 | 30/06/2023 | 10005.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/06/2023 | 2850.00 | 00007970788432 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 165468 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 158615 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/06/2023 | 456.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/06/2023 | 300.00 | 00009322192410 | JOSÉ AILTON ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/06/2023 | 350.00 | 00053522796420 | MARIA DO ROSÁRIO CASSIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00037983368810 | VANESSA RODRIGU/~ES DE SENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/06/2023 | 12380.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/06/2023 | 300.00 | 00008299762480 | ANDRÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/06/2023 | 12423.46 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/06/2023 | 200.00 | 00070092722474 | MARIA BEATRIZ SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/06/2023 | 7920.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/06/2023 | 200.00 | 00006932704463 | MARIA JOSÉ MAIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/06/2023 | 300.00 | 00011718187424 | ROSINARIA DANTAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/06/2023 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A INARA LAURENTINO DA SILVA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/06/2023 | 300.00 | 00008519103430 | DAMIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/06/2023 | 300.00 | 00002830303482 | CREUSA MIRIAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/06/2023 | 300.00 | 00015793555870 | JOSÉ CELESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/06/2023 | 300.00 | 00012838602446 | EDNALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/06/2023 | 300.00 | 00014261433460 | DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/06/2023 | 300.00 | 00067644244468 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/06/2023 | 300.00 | 00089512324415 | VALDECI MARQUES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/06/2023 | 300.00 | 00070498212416 | RAZUK BEZERRA FRANCLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/06/2023 | 300.00 | 00008458513498 | MARILIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUAL RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/06/2023 | 300.00 | 00014374645489 | MARIA STHEFFANNY SANTOS TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/06/2023 | 300.00 | 00013402339404 | LARISSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/06/2023 | 300.00 | 00070093269404 | VANESSA SOARES DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/06/2023 | 300.00 | 00005741538452 | ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/06/2023 | 500.00 | 00008423611469 | ELINALDA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/06/2023 | 200.00 | 00004131247461 | MARIA VALDENISE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/06/2023 | 200.00 | 00003961655405 | JOSE FELIX PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALAUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/06/2023 | 200.00 | 00013406675840 | MARIA LUCINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/06/2023 | 500.00 | 00010640759408 | RONALDO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/06/2023 | 300.00 | 00004103355417 | MARIA VITORIA CASÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/06/2023 | 300.00 | 00007302478481 | LILIANE FONTES ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICAVINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/06/2023 | 300.00 | 00006569311409 | RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/06/2023 | 500.00 | 00005994127477 | ELLEN EMIDIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/06/2023 | 200.00 | 00002749927447 | MARIA EUNICE BERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/06/2023 | 250.00 | 00007489578477 | REJANE FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/06/2023 | 300.00 | 00001993595473 | JOANA IRENE CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/06/2023 | 300.00 | 00011763352439 | CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/06/2023 | 300.00 | 00006867699456 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/06/2023 | 200.00 | 00053746830478 | VERALENI DA SILVA AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/06/2023 | 200.00 | 00003363935471 | GENELVA PAIXÃO PINTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/06/2023 | 200.00 | 00009634627412 | JOSENILSON PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/06/2023 | 300.00 | 00012307128441 | DANIELLE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/06/2023 | 300.00 | 00010904595480 | RAFAEL SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/06/2023 | 300.00 | 00003365668403 | MARIA ROSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/06/2023 | 200.00 | 00007733366488 | LUCIANA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/06/2023 | 200.00 | 00004219773452 | MARIA DE FÁTIMA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/06/2023 | 250.00 | 00006252285455 | MARIA HELENA MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/06/2023 | 200.00 | 00004872382498 | MARIA DO SOCORRO PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/06/2023 | 500.00 | 00071355731453 | ORLANDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/06/2023 | 500.00 | 00007887200407 | SUELI CRISTINA PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/06/2023 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/06/2023 | 250.00 | 00012252456485 | INARA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICA DESTINADO A INARA LAURENTINO DA SILVA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/06/2023 | 200.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/06/2023 | 200.00 | 00001378752406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/06/2023 | 2640.00 | 18200545000107 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DOS MENORES DEYSE KELLY FERNANDES DE OLIVEIRA E WENDERSON RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA POE ESTAREM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DECISAO JUDUCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/06/2023 | 0.35 | 00012048206433 | MARIA JANIELE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 3981 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004992 | 30/06/2023 | 6100.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/06/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM ONUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/06/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINCER VER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO2023 COM A ASSESSORIA NO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/06/2023 | 1300.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RASTREAMENTO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004560 | 30/06/2023 | 23079.70 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/06/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6720125. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/06/2023 | 15400.00 | 36487644000101 | KAYO HORICO SANTOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PLACA HVA2849 COM O PERCURSO DO SITIO UMARI ATE A ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004856 | 30/06/2023 | 4530.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ATENDENDO O EJA DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004859 | 30/06/2023 | 18000.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004860 | 30/06/2023 | 10000.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/06/2023 | 99.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.0276. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 57851PDDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 89745 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817X. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004986 | 30/06/2023 | 10000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/06/2023 | 250.00 | 49569983000170 | JOSÉ VINICIUS TEIXEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA NE 4207 REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE NO MICROONIBUS DE PLACA EQQ6I23 COM PERCURSO DO SITIO ESTRELA E SITIO CABLOCO PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA E A TARDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/06/2023 | 154.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6720125. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/06/2023 | 23044.04 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/06/2023 | 9320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/06/2023 | 3890.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/06/2023 | 7626.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Programa de Apoio ao Empreendorismo - Empreender Bananeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/06/2023 | 4.02 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/06/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/06/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/06/2023 | 10788.43 | 26994558000123 | UNIÃO FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RPV CONFORME PROCESSO N 080046236.2021.4.05.8204 DA JUSTICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/06/2023 | 7300.00 | 46378682000171 | J COSTA DA SILVA PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES PARA ATENDER A SEMOB NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/06/2023 | 41513.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/06/2023 | 13622.88 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/06/2023 | 4440.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/06/2023 | 5332.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM ONUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/06/2023 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/06/2023 | 9940.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/06/2023 | 5888.80 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/06/2023 | 19393.09 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PERCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/06/2023 | 53964.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/06/2023 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 710381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10678X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/06/2023 | 5324.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/06/2023 | 32711.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DA ECF 1132021 PEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/06/2023 | 339.42 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/06/2023 | 528.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/06/2023 | 9216.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/06/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/06/2023 | 5028.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/06/2023 | 2620.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/07/2023 | 1862.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VALOR DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIATSISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/07/2023 | 967.73 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VALOR DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIATSISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004576 | 03/07/2023 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE RELATIVO A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/07/2023 | 3750.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. RELATIVO A junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/07/2023 | 16.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004584 | 03/07/2023 | 5222.50 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004589 | 03/07/2023 | 6724.52 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/07/2023 | 1200.00 | 27331499000176 | COVRE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOSRISPACS REFERENTE A SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO DO SOFTWARE DE VISUALIZACAO DE IMAGEM LITESYSTEM COMPATIVEL COM APARELHO DE RAIOX DA KONICA MINOLTA CONFORME CONDICOES PREVISTAS EM CONTRATO E SEDIADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/07/2023 | 3284.06 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004593 | 03/07/2023 | 8009.34 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/07/2023 | 1100.00 | 04489715000100 | INOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/07/2023 | 2025.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO BANANEIRAS PARQUE VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/07/2023 | 2016.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO BANANEIRAS PARQUE VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/07/2023 | 1941.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO BANANEIRAS PARQUE VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/07/2023 | 640.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | 787878VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO HIDRAULICO PSH012 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004582 | 03/07/2023 | 5189.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/07/2023 | 1952.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004588 | 03/07/2023 | 5189.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/07/2023 | 16.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/07/2023 | 3753.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO SAO JOAO 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 04/07/2023 | 2500.00 | 46496321000120 | DJAEL WAGNER CLEMENTINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA QUADRINHA EXPLOSAO BANS DURANTE O MÊS DE JUNHO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0004597 | 04/07/2023 | 596.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UBS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0004598 | 04/07/2023 | 1520.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UBS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004599 | 04/07/2023 | 7389.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CONES DE SINALIZACAO DESTINADOS AS UBS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004600 | 04/07/2023 | 8641.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CONES DE SINALIZACAO DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 04/07/2023 | 510.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA E DIGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 04/07/2023 | 1675.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHORA MARIA DAS DORES SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/07/2023 | 20500.00 | 43696370000118 | MARCEL CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCERTO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 04/07/2023 | 2450.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE E MEDICAMENTOS VINCULADOS AOS PSFS DA COMUNIDADE DE ROMA NO CARRO DE PLACA PCV3271 ATRELADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 04/07/2023 | 13155.18 | 84972926000139 | J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/07/2023 | 1500.00 | 38042520000130 | ALINHACAR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 04/07/2023 | 3200.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS SISTEMAS DO SUS EM JUNHO2023 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 04/07/2023 | 8745.35 | 10736481000151 | LABORATORIO CARVALHO E MONTENEGRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004620 | 04/07/2023 | 39900.00 | 44457234000138 | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM JUNHO DE 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 04/07/2023 | 2500.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL PARA O DIA D DE VACINACAO REALIZADO NO DIA 15.04.2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 04/07/2023 | 500.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 04/07/2023 | 5150.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 04/07/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 191655 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 04/07/2023 | 225.59 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 04/07/2023 | 256.35 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 04/07/2023 | 1500.00 | 38042520000130 | ALINHACAR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS VEICULOS RLY 8D56 RLW1C88 RLW1D18 RLW1E48 RLW2E38 E RLW1C98 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004621 | 04/07/2023 | 2347.99 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 04/07/2023 | 1358.06 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 04/07/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/07/2023 | 1600.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SISTEMA ESUSPEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004616 | 04/07/2023 | 3460.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQISICAO DE MICROCOMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/07/2023 | 1600.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SISTEMA ESUSPEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0004596 | 04/07/2023 | 3000.00 | 49003815000113 | WELLISON RODRIGUES ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 04/07/2023 | 1329.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA MENSAL DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 04/07/2023 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 04/07/2023 | 681.12 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/07/2023 | 578.00 | 06913566000271 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/07/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 05/07/2023 | 80.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 05/07/2023 | 212.40 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DARF REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENÊNCIAS JUNTO A RFB PARA FINS DE CERTIDAO FEDERAL DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 05/07/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO COM A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 05/07/2023 | 530.00 | 00015330137489 | WILLIAM ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COLOCACAO E MANUTENCAO NO GESSO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 05/07/2023 | 69.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004640 | 05/07/2023 | 15880.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00004982892490 | JOSÉ ANCHIETA DE ANDRADE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 05/07/2023 | 765.00 | 38375856000114 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA A ESTRUTURACAO DA REDE SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 05/07/2023 | 2925.60 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 05/07/2023 | 6000.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 05/07/2023 | 771.35 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 05/07/2023 | 51.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 05/07/2023 | 180.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXECETO RESSONANCIA MAGNETICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004648 | 05/07/2023 | 33650.00 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 05/07/2023 | 3750.00 | 39401413000113 | CLINICA SANTA JOANA RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 05/07/2023 | 233.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO OFC3689 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 05/07/2023 | 48.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO OFC3H19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 05/07/2023 | 250.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO QFP0073 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 05/07/2023 | 430.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO OFC3689 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004631 | 05/07/2023 | 50075.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO BANANEIRAS PARQUE VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004642 | 05/07/2023 | 35675.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO BANANEIRAS PARQUE VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 05/07/2023 | 2150.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA RELIGIOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 05/07/2023 | 1830.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAODE MATERIA DESTINADO AO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004634 | 05/07/2023 | 30075.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004636 | 05/07/2023 | 38400.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004637 | 05/07/2023 | 28641.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004638 | 05/07/2023 | 31505.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004639 | 05/07/2023 | 37640.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004641 | 05/07/2023 | 12987.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004643 | 05/07/2023 | 17645.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004644 | 05/07/2023 | 2839.60 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 05/07/2023 | 28.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO MMT0895 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 05/07/2023 | 5431.00 | 32700242000184 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 05/07/2023 | 133.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO NQA2FC1 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 05/07/2023 | 1810.00 | 00016312361489 | LEON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ROCO NO SITIO BOA VITORIA E SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/07/2023 | 45075.40 | 24396713000184 | RCL COMÉCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO POR OCASICAO DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 06/07/2023 | 13870.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 38 DIAS COM CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTAR DA EQUIPE DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO JUNINA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 06/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 06/07/2023 | 2212.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE 40 BOLSAS COM TECIDO AZULCINZA COM MARCA EM COURO PARA O EVENTO CAMINHOS DO FRIO DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. EDICAO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0004666 | 06/07/2023 | 2700.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 06/07/2023 | 28276.55 | 42890879000134 | KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 06/07/2023 | 12549.10 | 42890879000134 | KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/07/2023 | 8550.15 | 42890879000134 | KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 06/07/2023 | 47.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 06/07/2023 | 184.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CAPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004682 | 06/07/2023 | 25877.40 | 38278243000169 | ABPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 06/07/2023 | 302.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES LABORATOTIAIS DESTINADOS AOS ACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 06/07/2023 | 33.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISA MÉDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 06/07/2023 | 280.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU VINCULADO A SECRETRAIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 06/07/2023 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL REALIZADO EM FABIANA DA SILVA MARCELINO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004689 | 06/07/2023 | 7538.54 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004690 | 06/07/2023 | 2399.04 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004691 | 06/07/2023 | 1344.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004692 | 06/07/2023 | 4939.20 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004693 | 06/07/2023 | 588.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004694 | 06/07/2023 | 15348.06 | 38278243000169 | ABPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004695 | 06/07/2023 | 2593.57 | 38278243000169 | ABPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004696 | 06/07/2023 | 3206.48 | 38278243000169 | ABPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/07/2023 | 77.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA AO PREDIO DOANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 06/07/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/07/2023 | 1604.84 | 00022540555420 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SALGADOS PARA EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS QUAL SEJA A ENTREGA DAS ESCRITURAS DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO NO DISTRITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFOMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 06/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETRARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 06/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETRARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 06/07/2023 | 2193.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV EM FAVOR DE ROZINEIDE ANDRADE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 06/07/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 06/07/2023 | 1082.97 | 00011745790489 | CLEYSON ARAUJO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR DE TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 07/07/2023 | 4500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL COMERCIAL PARA DEPOSITO DOS MATERIAIS DA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 07/07/2023 | 4130.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004700 | 07/07/2023 | 266000.00 | 35820503000198 | ZPLl Industria e Comercio de Maquinas LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 07/07/2023 | 8001.30 | 23011444000128 | JOBSON MARANHÃO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 07/07/2023 | 8000.00 | 23011444000128 | JOBSON MARANHÃO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/07/2023 | 950.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CERIMONIAL E APRESENTACAO NO SAO JOAO 2023 E FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/07/2023 | 46000.00 | 24396713000184 | RCL COMÉCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO POR OCASICAO DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/07/2023 | 8073.79 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00010913645400 | CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAUDOS DE OBSOLENCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004737 | 10/07/2023 | 11513.50 | 50267125000150 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004741 | 10/07/2023 | 20134.00 | 50267125000150 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004712 | 10/07/2023 | 2926.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM SCANNER DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/07/2023 | 460.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/07/2023 | 5379.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDSENCIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/07/2023 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/07/2023 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/07/2023 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/07/2023 | 1980.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE 40 CANECAS EM PORCELANA 400ML PARA AS MAES DO INSTITUTO CASA AZUL QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/07/2023 | 960.00 | 00003363402490 | DORGIVAL BEZERRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/07/2023 | 960.00 | 00012999976437 | EVERTON FILIPE DA SILVA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00037787723840 | EMERSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/07/2023 | 1080.00 | 00010433001470 | ELIANA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00012998162401 | EDVALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00004264721440 | EDSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/07/2023 | 960.00 | 00009788495400 | DOUGLAS DOS SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/07/2023 | 840.00 | 00011716970407 | BRUNO AMORIM DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/07/2023 | 960.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/07/2023 | 960.00 | 00014817410477 | ALINE FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/07/2023 | 1080.00 | 00007190609407 | ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/07/2023 | 1080.00 | 00015541107423 | ARNALDO SILVA DE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/07/2023 | 600.00 | 00013069031498 | DAIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/07/2023 | 840.00 | 00070498085473 | ANTÔNIO CARLOS DA CURZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00011068683406 | CAIO NARCISO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/07/2023 | 960.00 | 00014059537489 | DENILSON RYAN DE MELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/07/2023 | 960.00 | 00012220269450 | EMANUEL SILVA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00006562916488 | VITORIO AUGUSTO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00011470035480 | THIAGO LAURENT PIMENTEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/07/2023 | 1080.00 | 00006981606496 | IVANILDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/07/2023 | 1080.00 | 00072094764400 | EDVALDO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/07/2023 | 960.00 | 00007793866479 | JOSÉ RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/07/2023 | 840.00 | 00008095135445 | JACIARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/07/2023 | 840.00 | 00070498742482 | JAMILISON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/07/2023 | 960.00 | 00070132241463 | JOELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/07/2023 | 840.00 | 00011824495498 | FLORIANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/07/2023 | 960.00 | 00070468832467 | FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/07/2023 | 960.00 | 00027681599487 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/07/2023 | 1080.00 | 00071488572445 | FRANCIELE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/07/2023 | 720.00 | 00009856426456 | JOSÉ APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00009094663430 | RONALDO PAREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/07/2023 | 960.00 | 00001919034420 | JOSENALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00013974450416 | MARCOS RENER VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/07/2023 | 1080.00 | 00013032381444 | LORAN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/07/2023 | 1080.00 | 00011398624489 | VANESSA ALMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/07/2023 | 720.00 | 00007552207493 | ROBERTO DE SENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/07/2023 | 840.00 | 00007621112409 | RAQUEL ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00010069328447 | PAULO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/07/2023 | 960.00 | 00005103382407 | JOSE CARLOS DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/07/2023 | 1080.00 | 00009500431416 | BRUNA MYCHELLE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00010744755425 | TÂNIA BEATRIZ SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/07/2023 | 1080.00 | 00001483506401 | JOSUE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00017670446404 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/07/2023 | 840.00 | 00008436038444 | TUANE GOMES SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004799 | 11/07/2023 | 3525.00 | 14128259000127 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO 71358110468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004805 | 11/07/2023 | 3735.00 | 14128259000127 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO 71358110468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE TRANSITO QUE ATUOU NO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADA A SECRETRIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 11/07/2023 | 120.00 | 00007793866479 | JOSÉ RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O SAO JOAO KIDS NA ARENA BANANEIRAS PARQUE VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/07/2023 | 1080.00 | 00006061720416 | RAFAEL DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 11/07/2023 | 120.00 | 00015189105806 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO KIDS NO BANANEIRAS PARQUE VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/07/2023 | 120.00 | 00007552207493 | ROBERTO DE SENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O SAO JOAO KIDS NA ARENA BANANEIRAS PARQUE VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 11/07/2023 | 120.00 | 00009856426456 | JOSÉ APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O SAO JOAO KIDS NA ARENA BANANEIRAS PARQUE VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 11/07/2023 | 960.00 | 00007739075485 | THIAGO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 11/07/2023 | 1810.00 | 00001742852483 | LUCIANO RUFINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00017670446404 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00010652765408 | DEBORAH MAIARA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 11/07/2023 | 120.00 | 00014817410477 | ALINE FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 11/07/2023 | 240.00 | 00003469489408 | VALTER DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00012170094423 | RAFAEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 11/07/2023 | 240.00 | 00011639355499 | JEREMIAS JORDÃO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00020404069487 | PEDRO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 11/07/2023 | 600.00 | 00008680814423 | LEONARDO VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00009745160407 | RAFAEL DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 11/07/2023 | 960.00 | 00009537950476 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/07/2023 | 840.00 | 00011004856431 | VICTOR CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/07/2023 | 19615.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ANEXOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004852 | 11/07/2023 | 1796.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO COMPASS RLR 9I63 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/07/2023 | 195.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004822 | 11/07/2023 | 15426.84 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/07/2023 | 4000.00 | 44529955000106 | IPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/07/2023 | 4000.00 | 49815775000104 | ELIVANDRO SILVA FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA CZA8H78 PARA O PERCURSO DO SALTO DO BODE E SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MANHA E DE TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004886 | 11/07/2023 | 2648.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA MMZ5G54 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004887 | 11/07/2023 | 817.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA MMZ3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004889 | 11/07/2023 | 691.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA MMZ2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004890 | 11/07/2023 | 803.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OGG3E05 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004892 | 11/07/2023 | 1595.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OGG3C75 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004893 | 11/07/2023 | 1458.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA NQC2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004895 | 11/07/2023 | 1360.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW4E56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004896 | 11/07/2023 | 16697.58 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004897 | 11/07/2023 | 1845.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG3A23 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004899 | 11/07/2023 | 1593.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC5G59 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004900 | 11/07/2023 | 761.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG3E05 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004901 | 11/07/2023 | 571.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 6590VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004902 | 11/07/2023 | 7609.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004904 | 11/07/2023 | 3762.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004905 | 11/07/2023 | 3694.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004906 | 11/07/2023 | 1796.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004908 | 11/07/2023 | 1836.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004909 | 11/07/2023 | 1884.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004911 | 11/07/2023 | 5026.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 8C96 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004912 | 11/07/2023 | 1743.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK4A16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004913 | 11/07/2023 | 553.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004915 | 11/07/2023 | 942.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004916 | 11/07/2023 | 588.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FKW6609 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004917 | 11/07/2023 | 2119.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKW1E77 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004918 | 11/07/2023 | 1936.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX8H82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004922 | 11/07/2023 | 1094.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX8L32 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004924 | 11/07/2023 | 3692.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004925 | 11/07/2023 | 3882.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 11/07/2023 | 57.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004857 | 11/07/2023 | 453.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QFL6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004795 | 11/07/2023 | 6879.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004797 | 11/07/2023 | 30053.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004803 | 11/07/2023 | 3600.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 11/07/2023 | 2450.00 | 00031284072827 | PATRICIO GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOSPARA VISITAS DOMICILIARES NO SITIO ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 11/07/2023 | 4000.00 | 44529955000106 | IPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/07/2023 | 4000.00 | 44529955000106 | IPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004820 | 11/07/2023 | 6575.56 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 11/07/2023 | 1600.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE E LEVANTAMENTO RADIOMETRICO EM RAIO X FIXO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/07/2023 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA E DIGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004850 | 11/07/2023 | 1298.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR 2583 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004851 | 11/07/2023 | 671.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004853 | 11/07/2023 | 115.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO 9943 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004854 | 11/07/2023 | 143.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC3689 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004855 | 11/07/2023 | 118.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR 2583 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004858 | 11/07/2023 | 671.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004862 | 11/07/2023 | 115.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO 9943 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004866 | 11/07/2023 | 1038.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY 6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004868 | 11/07/2023 | 786.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR 2583 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004870 | 11/07/2023 | 212.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 1175 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004872 | 11/07/2023 | 1882.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004874 | 11/07/2023 | 960.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004876 | 11/07/2023 | 1032.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004877 | 11/07/2023 | 2571.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004878 | 11/07/2023 | 2357.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OET 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004800 | 11/07/2023 | 540.00 | 14128259000127 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO 71358110468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DE PLANTAO NA II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004801 | 11/07/2023 | 16410.00 | 14128259000127 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO 71358110468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS DE PLANTAO NA II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004802 | 11/07/2023 | 1020.00 | 14128259000127 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO 71358110468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFEICOES DESTINADAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DE PLANTAO NA II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004804 | 11/07/2023 | 3975.00 | 14128259000127 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO 71358110468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS DE PLANTAO NA II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004914 | 11/07/2023 | 508.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004926 | 11/07/2023 | 8806.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004927 | 11/07/2023 | 8473.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL95CB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/07/2023 | 3120.00 | 00027973554823 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EQUIPE DE APOPIO A RESTAURACAO DO ESTADO MUNICIPAL O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 11/07/2023 | 720.00 | 00003244015409 | MARILENE BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 11/07/2023 | 720.00 | 00003363482400 | EDMILSON VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 11/07/2023 | 720.00 | 00007340856722 | ANAIR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/07/2023 | 720.00 | 00010199512493 | JOSÉ OMBERTO AMPELO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 11/07/2023 | 720.00 | 00010895318423 | CASSIANA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 11/07/2023 | 2050.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA PARA A PRODUCAO DE PEDRAS DE MEIO FIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 11/07/2023 | 720.00 | 00005811773471 | CREUZA SANTOS DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 11/07/2023 | 720.00 | 00017047918477 | DEVID DELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 11/07/2023 | 720.00 | 00011122878419 | ANA DAYANE SILVA DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/07/2023 | 720.00 | 00010867305428 | CARLA DANIELE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 11/07/2023 | 720.00 | 00000754020410 | SEVERINO DO RAMO FONTES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 11/07/2023 | 720.00 | 00013585590403 | CARLOS ACHAID SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/07/2023 | 600.00 | 00008408897470 | ALEXSANDRA FERREIRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/07/2023 | 720.00 | 00063252503468 | MARIA DA CONCEIÇAO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 11/07/2023 | 840.00 | 00004164719435 | JARDILENE NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/07/2023 | 840.00 | 00006042983407 | EVANIA DA SILVA MAIA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/07/2023 | 840.00 | 00012540895433 | MARYANA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/07/2023 | 840.00 | 00004455490418 | ALBERTINA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/07/2023 | 840.00 | 00002663087408 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004798 | 11/07/2023 | 3150.00 | 14128259000127 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO 71358110468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 11/07/2023 | 2160.00 | 37306615000150 | JACKSON IBIAPINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 11/07/2023 | 720.00 | 00002177639441 | FRANCISCO DE ASSIS FONTES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 11/07/2023 | 720.00 | 00013988187470 | MARIA DA GLORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 11/07/2023 | 720.00 | 00044279116768 | JOSÉ BENEDITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/07/2023 | 720.00 | 00083948520410 | MARCELO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/07/2023 | 720.00 | 00002149090422 | JOÃO BATISTA LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 11/07/2023 | 720.00 | 00007302742413 | MARIA JOSÉ CAMPELO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NOS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/07/2023 | 1938.00 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E RUAS DO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/07/2023 | 720.00 | 00002934800440 | ERIVAN JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORREU A II EDICAO DO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/07/2023 | 120.00 | 37183879000164 | ELETRIC STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM MOTOR BOMBA PERIFERICO TROCA DE 2 ROLAMENTOS SELO MECANICO E RETIFICA DO EIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004861 | 11/07/2023 | 2361.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOB 8549 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004864 | 11/07/2023 | 122.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OEU 2616 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004865 | 11/07/2023 | 115.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OEU 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004867 | 11/07/2023 | 189.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NQA 2F01 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004869 | 11/07/2023 | 1103.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLW OC26 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004871 | 11/07/2023 | 685.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NQJ 0557 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004873 | 11/07/2023 | 116.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MMT 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004879 | 11/07/2023 | 101.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NQE 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004880 | 11/07/2023 | 87.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QSE 6499 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004882 | 11/07/2023 | 3421.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OXO 2D39 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004883 | 11/07/2023 | 20379.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIP 9C25 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004884 | 11/07/2023 | 1445.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OGF 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004888 | 11/07/2023 | 17159.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004891 | 11/07/2023 | 17772.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR FCD 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004894 | 11/07/2023 | 15569.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR RLI4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004898 | 11/07/2023 | 1041.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO JBX 0G34 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004903 | 11/07/2023 | 1487.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO COMBO RLX 8I53 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004907 | 11/07/2023 | 19214.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO 416E RETRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004910 | 11/07/2023 | 11846.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO COMATSU WA200 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004919 | 11/07/2023 | 8302.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MXK 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004920 | 11/07/2023 | 5038.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MERCEDES KGJ 4464 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004923 | 11/07/2023 | 1132.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004928 | 11/07/2023 | 3839.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO QFI 8D43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004929 | 11/07/2023 | 1498.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MZG 1319 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 11/07/2023 | 2960.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DA REALIZACAO DO SAO JOAO KIDS COM CRIANCAS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/07/2023 | 4000.00 | 38309678000123 | MARLON RAIAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DA REALIZACAO DO SAO JOAO KIDS COM AS CRIANCAS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/07/2023 | 29500.00 | 03775588000577 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRACAO DO CURSO ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL DE BAIXA TENSAO NA CIDADE DE BANANEIRASPB CONFORME PROPOSTA CRM 71030 COM OS USUARIOS DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 11/07/2023 | 898.00 | 02633086000115 | ADRIANA LIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS PERTENCENTES AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA SCVFCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 191655. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004849 | 11/07/2023 | 532.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO BOLSA MAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/07/2023 | 2050.00 | 00009133819424 | FLÁVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINA DE DANCA JUNINA DESTINADO A GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/07/2023 | 600.00 | 00014438983410 | VICTOR EMANUEL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SITIO GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/07/2023 | 4975.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/07/2023 | 2000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/07/2023 | 750.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO AFINK | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PRACAS DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004962 | 12/07/2023 | 15065.19 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/07/2023 | 2080.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAODE MATERIA DESTINADO AO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/07/2023 | 1300.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTESE DESTINADA AO PACIENTE VICTOR EMANUEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 12/07/2023 | 210.00 | 10748762000124 | CAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE VICTOR EMANUEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/07/2023 | 600.00 | 20590555000148 | AGIL MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004960 | 12/07/2023 | 542.25 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 12/07/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004930 | 12/07/2023 | 2983.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLV1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004931 | 12/07/2023 | 3250.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA MMZ5G54 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004932 | 12/07/2023 | 1005.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLW1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004933 | 12/07/2023 | 2053.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLW 2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004934 | 12/07/2023 | 2648.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLW 1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004935 | 12/07/2023 | 2334.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLW 1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004936 | 12/07/2023 | 2652.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLY 8D56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004959 | 12/07/2023 | 10422.81 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004961 | 12/07/2023 | 12308.83 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/07/2023 | 2422.62 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/07/2023 | 15211.80 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/07/2023 | 3417.96 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/07/2023 | 2216.04 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 12/07/2023 | 5379.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 12/07/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 12/07/2023 | 778.31 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLW 0C26 DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 12/07/2023 | 246.50 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 12/07/2023 | 60.91 | 09285750000121 | BANANEIRAS CARTORIO JUDICIARIO DO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDAO INTEIRO TEOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004958 | 12/07/2023 | 4302.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATOVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS INFRAESTRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 12/07/2023 | 120.00 | 00012220269450 | EMANUEL SILVA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O SAO JOAO KIDS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 13/07/2023 | 115.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004971 | 13/07/2023 | 1162.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004974 | 13/07/2023 | 4265.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004978 | 13/07/2023 | 2091.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLW 1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004979 | 13/07/2023 | 6160.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0004996 | 13/07/2023 | 2010.00 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS EM FARINHA SECA GASPAR PEDREIRAS JATOBA ATE A ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO NO CARRO DE PLACA L2C3436 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 13/07/2023 | 700.00 | 00007210453407 | ESIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONCERNENTE A FEVEREIRO DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 13/07/2023 | 700.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 13/07/2023 | 2250.00 | 49573688000198 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM CARRO DE PLACA KKG 3190 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS BRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 13/07/2023 | 1650.00 | 49777557000122 | ISAAC TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS EM ALAGAMAR E BAIXA DO RIO COM DESTINO A ESCOLA DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 13/07/2023 | 5430.00 | 33706127000180 | JOÃO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ONIBUS COM MOTORISTA ARA PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGEDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS ALAGAMAR SITIO MOURA E ROMA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 13/07/2023 | 1050.00 | 36487644000101 | KAYO HORICO SANTOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE O TURNO DA TARDE NO SITIO CARRAPATO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 13/07/2023 | 7500.00 | 47799359000134 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR PARTINDO DA ZONA RURAL CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO COM DESTINO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/07/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 13/07/2023 | 280.00 | 04489715000100 | INOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 13/07/2023 | 2850.00 | 00007970788432 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVOCOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 13/07/2023 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CAPS LOCALIZADO NA RUA PAULO CLAMENTINO DO AMARAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004968 | 13/07/2023 | 294.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR TL90 VINCULADO A SECRETARIA DE DESE3NVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004975 | 13/07/2023 | 2385.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A TRATORES TL85 E TL95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004982 | 13/07/2023 | 3130.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A TRATORES TL85 E TL90 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 13/07/2023 | 200.00 | 00010593792440 | GIOVANNA TEREZA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE RAINHA NO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 13/07/2023 | 4540.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E CORTES NO GRAMADO DO ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 13/07/2023 | 7999.40 | 23011444000128 | JOBSON MARANHÃO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004969 | 13/07/2023 | 294.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETRO E PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004970 | 13/07/2023 | 1408.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA OXO 2D59 VINCULADO A SECRETARIA DE DESE3NVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004972 | 13/07/2023 | 5775.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETRO E PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFREESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0004973 | 13/07/2023 | 0.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA NE 4898 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO JBX 0G34 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004976 | 13/07/2023 | 2050.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA OXO 2D39 VINCULADO A SECRETARIA DE INFREESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004977 | 13/07/2023 | 1520.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CARRO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE INFREESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004980 | 13/07/2023 | 2007.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA E CARRO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE INFREESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004981 | 13/07/2023 | 4450.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETRO E PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFREESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 13/07/2023 | 667.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQL 9504 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 13/07/2023 | 1620.00 | 00005072448428 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 13/07/2023 | 330.00 | 24108383000184 | PAULO GOMES PEREIRA & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 191655 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 14/07/2023 | 4594.60 | 13620486000102 | SOÉCIA ESPUMAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE VESTIMENTOS PARA A QUADRILHA DAS CRIANCAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 14/07/2023 | 2268.00 | 13620486000102 | SOÉCIA ESPUMAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE VESTIMENTOS PARA A QUADRILHA DAS CRIANCAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 190578. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00010794991483 | JOSÉ NATANAEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OBRAS DO MUNICIIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00014361924473 | GEORGE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 14/07/2023 | 1870.00 | 00070478909470 | JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ROCO NAS ESTRADAS QUE LIGA ROMA DE BAIXO ATE O SALTO DO BODE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 14/07/2023 | 1620.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA PuBLICA NA CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 14/07/2023 | 1500.00 | 00009263166480 | JORGE JORDÃO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 2° LUGAR NO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005004 | 14/07/2023 | 33650.00 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 14/07/2023 | 6000.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 14/07/2023 | 20500.00 | 43696370000118 | MARCEL CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCERTO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 14/07/2023 | 220.00 | 31849436000183 | CLINICA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 14/07/2023 | 440.00 | 31849436000183 | CLINICA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 14/07/2023 | 5550.00 | 49267379000190 | JEFFERSON CAVALCANTE DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS NO TELHADO E NA PARTE HIDRAULICA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 14/07/2023 | 500.00 | 18069987000166 | JOSÉ SANDOVAL CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 14/07/2023 | 700.00 | 00012805389450 | LUCAS DE LIMA NEPOMUCENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 14/07/2023 | 700.00 | 00007729798476 | MARIA ROSILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 14/07/2023 | 700.00 | 00013517069426 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/07/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 14/07/2023 | 69.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 14/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ANUIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/07/2023 | 4900.00 | 12051957000146 | FORUM NAC. DE TURISMO SUST. DO BREJO PARAIBANO - FRTSB - PB | VALOR QUE SE EMPRENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO FORUM DE TURISMO 2022 TAXA DA ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO 2022 E TAXA DE ABERTURA CAMINHOS DO FRIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00089611101449 | FERNANDO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O MÊS DE MAIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00089611101449 | FERNANDO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O MÊS DE JUNHO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/07/2023 | 960.00 | 00005755465495 | JOELSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORREU A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DE NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 17/07/2023 | 609.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/07/2023 | 400.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTIANADA A MANUTENCAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE ESTAGIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 17/07/2023 | 8775.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCCAO DO CIEE ESTAGIO COMPETÊNCIA 052023 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 17/07/2023 | 6199.43 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPRENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA O TRECHO JOAO PESSOA GUARULHOS JOAO PESSOA DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO POR OCASIAO DE SUA PARTICIPACAO EM CONGRECO REALIZADO NOS DIAS 6 A 9 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 17/07/2023 | 700.00 | 00007498949466 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/07/2023 | 700.00 | 00013574548486 | ADELINO FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0005035 | 17/07/2023 | 14681.32 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0005036 | 17/07/2023 | 27187.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0005037 | 17/07/2023 | 11152.35 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0005038 | 17/07/2023 | 9873.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005039 | 17/07/2023 | 8306.60 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 17/07/2023 | 1588.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPRENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGG 1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 17/07/2023 | 1588.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPRENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGE 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 17/07/2023 | 1588.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPRENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFW 4E56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/07/2023 | 1588.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPRENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFB 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/07/2023 | 440.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA EM GERAL DO VEICULO VOLARE DE PLACA OGE 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/07/2023 | 390.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA OGG 3C75 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/07/2023 | 870.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E NA INSTALACAO DO VEICULO V. IVECO DE PLACA OFB 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/07/2023 | 400.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO GERAL DE INSTALACAO DESTINADO AO V VOLARE OGC 5G59 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/07/2023 | 320.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PARTE ELETRICA DO V. ONIBUS MOV 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0005040 | 17/07/2023 | 13824.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIOAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005041 | 17/07/2023 | 3552.50 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/07/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/07/2023 | 4683.30 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/07/2023 | 200.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXECETO RESSONANCIA MAGNETICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/07/2023 | 15000.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 17/07/2023 | 2000.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAODE MATERIA DESTINADO AO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/07/2023 | 1620.00 | 00012656029481 | SADROQUE JOSIEL DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/07/2023 | 720.00 | 00016392664459 | VANDERLÉIA ANTÔNIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS OS QUAIS HOUVE A REALIZACAO DA II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DE NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/07/2023 | 720.00 | 00016406353439 | RAFAEL NAWSCIMENTO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORREU A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 17/07/2023 | 720.00 | 00063254115449 | MARIA DA LUZ BEZERRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS OS QUAIS HOUVE A REALIZACAO DA II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DE NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/07/2023 | 720.00 | 00014437567412 | MARINALDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORREU A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/07/2023 | 720.00 | 00066092604434 | PAULA FRASSINETTI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS OS QUAIS HOUVE A REALIZACAO DA II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DE NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/07/2023 | 4700.00 | 00007901599456 | DAMIÃO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSDE ROCO DAS ESTRADAS DE SOLANEA ATE A FLORART OS CAMINHOS DA ROTA DA PETECA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/07/2023 | 360.00 | 00014589190486 | FLÁVIO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS OS QUAIS HOUVE A REALIZACAO DA II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DE NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/07/2023 | 120.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORREU A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/07/2023 | 600.00 | 00006238839457 | ALESSANDRA DA CRUZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS OS QUAIS HOUVE A REALIZACAO DA II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DE NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/07/2023 | 360.00 | 00096576278420 | JOSEDALVA MARCULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORREU A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 17/07/2023 | 720.00 | 00004417749469 | MARIA DO SOCORRO FONTES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORREU A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 17/07/2023 | 720.00 | 00010589787489 | EDNA ORANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS OS QUAIS HOUVE A REALIZACAO DA II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DE NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 17/07/2023 | 600.00 | 00027277136810 | PAULA FRASSINET CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORREU A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 17/07/2023 | 1080.00 | 00017023441425 | GABRIEL PEREIRA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORREU A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 17/07/2023 | 600.00 | 00070825326443 | MARIA KAROLAINE DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS OS QUAIS HOUVE A REALIZACAO DA II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DE NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/07/2023 | 720.00 | 00012236727437 | JACINEIDE FERNANDES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS OS QUAIS HOUVE A REALIZACAO DA II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DE NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 17/07/2023 | 2368.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 17/07/2023 | 720.00 | 00070126850429 | ROSANA VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS OS QUAIS HOUVE A REALIZACAO DA II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DE NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/07/2023 | 720.00 | 00008606343455 | MARIA ROSALI MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS OS QUAIS HOUVE A REALIZACAO DA II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DE NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/07/2023 | 720.00 | 00068975228487 | FERNANDO ANTÔNIO SERRÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS OS QUAIS HOUVE A REALIZACAO DA II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DE NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 18/07/2023 | 3836.80 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 18/07/2023 | 14000.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 18/07/2023 | 720.00 | 00071955637407 | JOSÉ SERGIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORREU A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 18/07/2023 | 720.00 | 00005807982401 | MARIA DA VITÓRIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORREU A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/07/2023 | 720.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORREU A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 18/07/2023 | 206.78 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 18/07/2023 | 256.35 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 18/07/2023 | 2268.00 | 45438114000156 | WPPT CONFDECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS PARA A MONTAGEM DOS ENXOVAIS DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 190578 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 18/07/2023 | 1750.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS ELETRICA EM MAQUINARIOS AGRICOLA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 18/07/2023 | 3839.20 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BANANEIRAS PARQUE VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 18/07/2023 | 5550.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BANANEIRAS PARQUE VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 18/07/2023 | 1690.00 | 00069095019420 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 18/07/2023 | 1450.00 | 00003365916407 | PEDRO MANOEL HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEREIRO NA REFORMA DOS ALAMBRADOS DO ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 18/07/2023 | 3023.00 | 11098632000156 | SANTINO ALVES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUNTEBOL O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 18/07/2023 | 2104.90 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 18/07/2023 | 44317.45 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 18/07/2023 | 2930.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DO SITIO CABOCLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E PARA A FISIOTERAPIA COMO TAMBEM APOIO NA REGIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 18/07/2023 | 25002.17 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 18/07/2023 | 0.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1736 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/07/2023 | 4200.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/07/2023 | 4200.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/07/2023 | 1504.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO QSF8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 18/07/2023 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 18/07/2023 | 8137.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 18/07/2023 | 25.81 | 00004676605498 | WILSON BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTO PESSOAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/07/2023 | 25.81 | 00007244049455 | MARTIANE BEZERRA DA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTO PESSOAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/07/2023 | 25.81 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A MARIA DE JESUS SANTOS DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/07/2023 | 25.81 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A MARIA DE JESUS SANTOS DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/07/2023 | 25.81 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A GEOVANE OLIMPIO DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 18/07/2023 | 994.64 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 18/07/2023 | 47383.93 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 18/07/2023 | 264218.46 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005090 | 18/07/2023 | 1245.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 18/07/2023 | 2180.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS DESTINADOA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 18/07/2023 | 700.00 | 00006746778460 | SANDRA DOS SANTOS BESERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO JUNHO2023 VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 18/07/2023 | 700.00 | 00001673418473 | JACKEMILE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NO COLEGIO JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 18/07/2023 | 700.00 | 00012609204450 | ROBERTA MYLLENA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 18/07/2023 | 700.00 | 00016376002404 | JULIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSCOMO CUIDADORA NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 18/07/2023 | 700.00 | 00007780705498 | GUADALUPE CORREIA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE EURIDES RAMALHO VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 18/07/2023 | 700.00 | 00011368606490 | GERLANE FRANÇA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA EURIDES RAMALHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 18/07/2023 | 700.00 | 00007302554412 | ERIDIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 18/07/2023 | 700.00 | 00071895984483 | THAYSSA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 18/07/2023 | 700.00 | 00006511621499 | JOELMA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 18/07/2023 | 700.00 | 00013113926459 | FRANCICLEIDE FLORENTINO ERMINIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA POR PARTE DO CONTRATO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 18/07/2023 | 700.00 | 00011825175446 | FELIPE COSMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DOMINGOS VIEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 18/07/2023 | 700.00 | 00016002630465 | KAROLAYNE SANTOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 18/07/2023 | 700.00 | 00010888998465 | FELIPE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 18/07/2023 | 700.00 | 00013037913401 | VITÓRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA DR DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 18/07/2023 | 700.00 | 00007733379466 | JOSIVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 18/07/2023 | 700.00 | 00013586597452 | ANA CLARA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 18/07/2023 | 700.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 18/07/2023 | 700.00 | 00010589787489 | EDNA ORANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 18/07/2023 | 700.00 | 00015399190486 | ANA CARLA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DOMINGOS VIEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 18/07/2023 | 700.00 | 00013589600462 | MONICA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JANETE FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 18/07/2023 | 700.00 | 00070132155460 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 18/07/2023 | 700.00 | 00071044560401 | CAMILA DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA CRECHE JANETE FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 18/07/2023 | 700.00 | 00016175991400 | ANA LUISA BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 18/07/2023 | 1920.00 | 00014477747446 | RAFAEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 18/07/2023 | 700.00 | 00071410617467 | VITÓRIA PAIZÃO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 18/07/2023 | 700.00 | 00014785555483 | THALYTA MAYARA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 18/07/2023 | 2500.00 | 41650637000100 | ANDRESSA MARIA ANDRÉ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOPEDAGOGA NO INSTITUTO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/07/2023 | 660.00 | 00035308973881 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE UM TURNO NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/07/2023 | 700.00 | 00016229632454 | RAYNNE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOSE HEMRIQUE PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 18/07/2023 | 2512.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPRENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM A HOSPEDAGEM NO HOTEL PAIAGUAS DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO POR OCASIAO DE SUA PARTICIPACAO EM CONGRECO REALIZADO NOS DIAS 5 A 9 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/07/2023 | 69.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/07/2023 | 157.00 | 00005499866422 | IANA KARLA FREITAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA VIABLIZAR VISITA AO MINISTERIO DO TRABALHO E CENTRAL DE POLICIA EM JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 18/07/2023 | 529.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 18/07/2023 | 22876.54 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 18/07/2023 | 246052.52 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RELATIVO AS ARCELAS 08 09 E 10240 E PARCELAMENTO N 8632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 18/07/2023 | 120928.86 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS PARCELAS 08 09 E 10240 E PROCESSO N 1712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 18/07/2023 | 960.00 | 00001919034420 | JOSENALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00008770739455 | CRISTIANO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS EM QUE FORAM REALIZADOS A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DE NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/07/2023 | 720.00 | 00011848256450 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTES OS DIAS QUE FOI REALIZADO A II EDICAO DO MELHOR SAO DE NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 19/07/2023 | 46.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 19/07/2023 | 3197.60 | 49624019000106 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS NO SITIO RAPOSA UMARI E CABOCLO NO CARRO DE PLACA KKN 4B58PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 19/07/2023 | 2200.00 | 49588329000104 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM MICROONIBUS COM PLACA MNL0816 PARA PERCURSO DO SITIO SABUEIRO NA RUA DA PALHA E JOAO FLORENTINO DA ROCHA EM GAMELAS NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 19/07/2023 | 7000.00 | 47255861000184 | ADEISON FORTUNATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE EM VAN PARA O PERCURSO DO SITIO CARRAPATO SITIO SANTA VITORIA E RIACHAO ATE A ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE NO SITIO DOMINGOS VIEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0005193 | 19/07/2023 | 2831.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA AAO 9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 19/07/2023 | 3520.00 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR VERANEIO DE PLACA CIT7202 PARA PERCURSO DO SALTO DO BODE PASSANDO PELO SITIO ALDEIA COM DESTINO A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005197 | 19/07/2023 | 1120.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 19/07/2023 | 4160.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SITEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DA FISIOTERAPIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/07/2023 | 1420.00 | 00008489873496 | TATIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES NA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00002505956723 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/07/2023 | 1700.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS ELETRICA EM MAQUINARIOS AGRICOLA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MuSICA PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE ATENDIDO PELO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00011159927405 | JUNIOR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 19/07/2023 | 1420.00 | 00001683397495 | JOSÉ CARLOS SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LARANJEIRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/07/2023 | 720.00 | 00003612506498 | JONES FERREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA RUA CASSIANO CICERO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/07/2023 | 1810.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO E RECUPERACAO DE ESTRADA SO SITIO JATOBA E SITIO TOME VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/07/2023 | 960.00 | 00036233237807 | MARIA DO LIVRAMENTO FONTES DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GAMELAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/07/2023 | 5000.00 | 33872940000120 | SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/07/2023 | 1200.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/07/2023 | 440.00 | 31849436000183 | CLINICA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O PRONTO SOCORRO DURANTE OS DIAS DE FESTA QUE FOI INSTALADO NO BANANEIRAS PARQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/07/2023 | 700.00 | 00014903325458 | MARIA NATALI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/07/2023 | 700.00 | 00013069173446 | JOSEANE AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/07/2023 | 1740.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO COMPLETO EM VEICULO DE PLACA MMZ8G54 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/07/2023 | 1200.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DE REVISAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO TRASEIRA E DIANTEIRA COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO DE PLACA MOF1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/07/2023 | 69.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/07/2023 | 2817.15 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/07/2023 | 391.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/07/2023 | 400.00 | 00021818940434 | MANUEL JUSTINO DE MELO | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA OS CORREIOS DA COMUNIDADE DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 21/07/2023 | 1500.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENSINO DE MuSICA JUNTO A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 21/07/2023 | 1810.00 | 00002440381470 | FRANCISCO DE ASSIS CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE DURANTE O SAO JOAO KIDS NO BANANEIRAS PARQUE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/07/2023 | 360.00 | 00007268168411 | JOÃO ANDRÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE PICOLES NO SAO JOAO KIDS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 21/07/2023 | 2500.00 | 00010267723466 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/07/2023 | 230.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 21/07/2023 | 1860.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLATOES NO MÊS DE JUNHO ATE O DIA 03 DE JULHO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/07/2023 | 1080.00 | 00016134501417 | VICTOR FONTES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NOS DIAS QUE OCORREU A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/07/2023 | 300.00 | 00004558009445 | SILVANA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM O OBJETIVO DO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB PARA O I SEMINARIO PROCAD SUAS BUSCA ATIVA PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 21/07/2023 | 700.00 | 00012805389450 | LUCAS DE LIMA NEPOMUCENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005227 | 21/07/2023 | 560.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 21/07/2023 | 1500.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS PERFURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 21/07/2023 | 2235.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PLACA MNZ 5912 PARA PERCURSO SITIO GOIAMUNDUBA PARA A ESCOLA SOLAGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0005235 | 21/07/2023 | 1600.00 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VEICULO DE PLACA NPR 8C25 PARA PERCURSO DO SITIO MOURA DE BAIXO ATE O DISTRITO DE ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 21/07/2023 | 5628.00 | 50145980000199 | MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SANTA VITORIA PASANDO POR MATA FRESCA SAO DOMINGOS E TABULEIRO ATE A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 21/07/2023 | 4934.00 | 49569983000170 | JOSÉ VINICIUS TEIXEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE NO MICROONIBUS DE PLACA EQQ6I23 COM PERCURSO DO SITIO ESTRELA E SITIO CABLOCO PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA E A TARDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 21/07/2023 | 3056.00 | 50145980000199 | MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SITIO SANTA VITORIA MATA FRESCA SAO DOMINGOS E NO TABULEIRO ATE A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO MÊS DE MAIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 21/07/2023 | 5430.00 | 00003743955784 | JOSÉ LENILSON MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA HUT 2C20 PARA PERCURSO DO SITIO JOAO PEREIRA PASSANDO PELA ESTIVA ANGICOS E LARANJEIRAS PARA ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 21/07/2023 | 6090.00 | 47955094000116 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO SOB A PLACA BQA8D44 CUJO PERCURSO INICIASE NO SITIO OLHO D'AGUA COM DESTINO A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE TABULEIRO PELA MANHA E A TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 21/07/2023 | 700.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNO NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 21/07/2023 | 2849.00 | 49570695000136 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRENSPORTE PARA PERCURSO DA CHA DO CARRO EM SOLANEA ATE A ESCOLA NORMAL NO TURNO DA MANHA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 21/07/2023 | 6280.00 | 47761797000103 | WL TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN PARA TRAJETO NO SITIO PORTEIRA SITIO GRUTA DA LUZIA CHA DO LINDOLFO ATE A ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA E TARDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/07/2023 | 2356.90 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/07/2023 | 2357.10 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/07/2023 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO DE PLACA MXK8973 A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JANEIRO2023 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/07/2023 | 579.90 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 3390 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO MENOR SAMUEL MIRANDA DE FONTES CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 21/07/2023 | 300.00 | 00004541702460 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COM OBJETIVO DO DESLOCAMENTO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O I SEMINARIO PROCAD SUAS BUSCAS ATIVA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/07/2023 | 47.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005228 | 21/07/2023 | 560.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 21/07/2023 | 600.00 | 41098601000166 | MC FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 21/07/2023 | 3300.00 | 41834640000184 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NO CARRO DE PLACA MNP 6822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 21/07/2023 | 4500.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE HEMODIALISE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 21/07/2023 | 2450.00 | 00031284072827 | PATRICIO GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOSPARA VISITAS DOMICILIARES NO SITIO ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/07/2023 | 660.00 | 00014213730760 | PALOMA SANTOS GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N 712023 QUE POR SUA VEZ OBJETIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1 DE JANEIRO2023 A 30 DE JUNHO2023 COM O ATENDIMENTO NO POSTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 21/07/2023 | 2190.00 | 00009956156400 | NATANAELSON EDSON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM RESTAURACOES HIDRAULICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005251 | 21/07/2023 | 38639.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES DESTINADOS A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/07/2023 | 700.00 | 00010336489811 | GENIVAL FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORREU A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/07/2023 | 700.00 | 00002640322419 | JOSÉ CARLOS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GRUTA DA LUZIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/07/2023 | 700.00 | 00002640322419 | JOSÉ CARLOS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GRUTA DA LUZIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 21/07/2023 | 700.00 | 00002640322419 | JOSÉ CARLOS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GRUTA DA LUZIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/07/2023 | 2450.00 | 00027362880847 | SERGIO LUIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/07/2023 | 650.00 | 37183879000164 | ELETRIC STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REBOBINAMENTO DE CARRINHO DE CORTAR GRAMA TROCA DE 2 ROLAMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/07/2023 | 5450.00 | 00026717808420 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ACOMPANHEMENTO DE TOPOGRAFIA DA TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO ESPACO EM QUE SERA O SAO JOAO DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/07/2023 | 960.00 | 00009336148451 | JOSÉ FERNANDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 21/07/2023 | 360.00 | 00011316052419 | DANILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS DIAS 2223 E 24 DE JUNHO NO TRUNO DA NOITE NO BANANEIRAS PARQUE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 21/07/2023 | 1250.00 | 37183879000164 | ELETRIC STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE CILINDROS MESTRES DE FREIO E SOLDA E TORNEAMENTO NA TAMPA DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR NEW HOLLAND TL95 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/07/2023 | 360.00 | 00008479853425 | GABRIELLA VIRGINIO LINS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO APOIO NAS ATIVIDADES PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/07/2023 | 360.00 | 00011501897462 | ANDRÉ LUCAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 21/07/2023 | 1930.00 | 00075927683487 | EDGLES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DOS COMPENSADOS DA DECORACAO DO CAMINHOS DO FRIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 24/07/2023 | 2000.00 | 08584070000146 | ASSOCIAÇAO DE DESV. COM DE ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAISRELIGIOSAS NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 24/07/2023 | 7640.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAl DESTINADO AO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 24/07/2023 | 5950.00 | 00010370071409 | ALUISIO TARGINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DA IV CORRIDA DE SANT'ANA A SER REALIZADA NO DIA 30072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 24/07/2023 | 1450.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINARIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 24/07/2023 | 600.00 | 00012525608429 | ANDERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LAGOA DE MATIAS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 24/07/2023 | 4179.00 | 13620486000102 | SOÉCIA ESPUMAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00009493844455 | GEISIAN FABIO AGUIAR DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIUJITSU QUE ATENDE AS CRIANCAS E ADOLECENTES DO SCFVCRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 24/07/2023 | 9000.00 | 09245378000120 | ERONIDES AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE CASAMENTO PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO VICULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005279 | 24/07/2023 | 7905.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 24/07/2023 | 2320.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 24/07/2023 | 406.43 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 24/07/2023 | 300.00 | 00015139048418 | ANDRESSA CANDIDO SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 24/07/2023 | 300.00 | 00003230081439 | ROSINEIDE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 24/07/2023 | 300.00 | 00089375491404 | ELIANO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 24/07/2023 | 350.00 | 00001052533400 | MARIA ANGELICA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/07/2023 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 24/07/2023 | 500.00 | 00003230179757 | GILVAN SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 24/07/2023 | 300.00 | 00005894882443 | JOELSON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 24/07/2023 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 24/07/2023 | 500.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 24/07/2023 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 24/07/2023 | 300.00 | 00067591469487 | JORGE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 24/07/2023 | 300.00 | 00009206115405 | MARIA DA PENHA FRANCELINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 24/07/2023 | 300.00 | 00011943996490 | LUCINEIDE SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 24/07/2023 | 300.00 | 00005816018400 | REJANE RODRIGUES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 24/07/2023 | 300.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 24/07/2023 | 400.00 | 00007196497490 | JOSEFA LUCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/07/2023 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/07/2023 | 200.00 | 00003451035480 | EDINALVA FORTUNATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/07/2023 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 24/07/2023 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 24/07/2023 | 500.00 | 00007046868484 | ADELITA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 24/07/2023 | 500.00 | 00071933099437 | FABIANA ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 24/07/2023 | 300.00 | 00005683830605 | JOSELHA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 24/07/2023 | 300.00 | 00011722771410 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 24/07/2023 | 400.00 | 00007311018471 | GILVANETE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/07/2023 | 300.00 | 00017058565430 | MAIARA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 24/07/2023 | 300.00 | 00017058565430 | MAIARA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 24/07/2023 | 400.00 | 00004258847402 | JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 24/07/2023 | 250.00 | 00070497926407 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 24/07/2023 | 300.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005280 | 24/07/2023 | 6100.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005281 | 24/07/2023 | 2500.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005283 | 24/07/2023 | 13500.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 24/07/2023 | 5190.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 24/07/2023 | 2450.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DE APOSTILAS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 24/07/2023 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL PARA 40.000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 24/07/2023 | 700.00 | 00016282155428 | JAMILLY DA SILVA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 24/07/2023 | 700.00 | 00016726064462 | ANA CLARA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS MAIO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 24/07/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 24/07/2023 | 120.00 | 00010652765408 | DEBORAH MAIARA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NO MÊS DE MAIO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 24/07/2023 | 120.00 | 00001483506401 | JOSUE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS SAO JOAO COMUNITARIO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 24/07/2023 | 120.00 | 00011004856431 | VICTOR CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O SAO JOAO COMUNITARIO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 24/07/2023 | 960.00 | 00003363402490 | DORGIVAL BEZERRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O MÊS DE MAIO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 24/07/2023 | 1400.00 | 00011068683406 | CAIO NARCISO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NO MÊS DE MAIO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 24/07/2023 | 300.00 | 00012998162401 | EDVALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 24/07/2023 | 600.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO COKM MUSICA DURANTE ENTREVISTA NA RADIO INTEGRACAO DO BREJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 24/07/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 24/07/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 24/07/2023 | 57.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 24/07/2023 | 48952.13 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP MÊS 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005323 | 24/07/2023 | 9550.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCCAO DO CIEE ESTAGIO COMPETÊNCIA 072023 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005324 | 24/07/2023 | 400.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTIANADA A MANUTENCAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE ESTAGIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 25/07/2023 | 126.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 25/07/2023 | 64219.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 25/07/2023 | 57.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 25/07/2023 | 2000.00 | 00004982892490 | JOSÉ ANCHIETA DE ANDRADE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 25/07/2023 | 1600.00 | 00014014339440 | GEFERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOBILIZADOR DO SELO UNICEF VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 25/07/2023 | 3710.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA E DIGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 25/07/2023 | 2852.00 | 41139454000125 | ST MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 25/07/2023 | 7335.00 | 41139454000125 | ST MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005347 | 25/07/2023 | 3879.40 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005348 | 25/07/2023 | 588.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005349 | 25/07/2023 | 4939.20 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005350 | 25/07/2023 | 1344.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005351 | 25/07/2023 | 2399.04 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005352 | 25/07/2023 | 7538.54 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 25/07/2023 | 280.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/07/2023 | 6805.00 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005358 | 25/07/2023 | 108312.99 | 44947511000190 | Potiguar Medprime Solucoes Em Saude Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005356 | 25/07/2023 | 10000.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS BRANCAS PLASTICASS BRACOS MESAS TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA DISTRIBUICAO DAS ANTENAS E CONVERSORES DIGITAIS PELO PROGRAMA DIGITALIZA BRASIL OCORRIDO NOS DIAS 19 A 0 DE JUNHO DE 2023 PARA ATENDER AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 25/07/2023 | 120.00 | 00004308631440 | MARLENE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PARQUE NOS DIAS QUE OCORRU A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 25/07/2023 | 720.00 | 00009106053432 | RICARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO BANANEIRAS PAQUE NOS DIAS QUE OCORREU A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 25/07/2023 | 3567.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 26/07/2023 | 3000.00 | 00013758662494 | JOÃO BATISTA ARAÚJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ROCO E RECUPERACAO DE ESTRADA NO BEBEDOURO E NA ESTRADA DO SITIO GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/07/2023 | 13720.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO PELOS SERVCOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 26/07/2023 | 264.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 26/07/2023 | 300.00 | 00007489578477 | REJANE FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 26/07/2023 | 300.00 | 00011718187424 | ROSINARIA DANTAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 26/07/2023 | 300.00 | 00005919232463 | LUZIA LOPES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 26/07/2023 | 300.00 | 00014261433460 | DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 26/07/2023 | 300.00 | 00070498212416 | RAZUK BEZERRA FRANCLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/07/2023 | 300.00 | 00013402339404 | LARISSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 26/07/2023 | 350.00 | 00053522796420 | MARIA DO ROSÁRIO CASSIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 26/07/2023 | 300.00 | 00013406675840 | MARIA LUCINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 26/07/2023 | 300.00 | 00014374645489 | MARIA STHEFFANNY SANTOS TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 26/07/2023 | 300.00 | 00004103355417 | MARIA VITORIA CASÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 26/07/2023 | 300.00 | 00008458513498 | MARILIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 26/07/2023 | 300.00 | 00008802880433 | NADJA CRISTINA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 26/07/2023 | 200.00 | 00004623578488 | ELIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 26/07/2023 | 300.00 | 00008299762480 | ANDRÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 26/07/2023 | 300.00 | 00070092722474 | MARIA BEATRIZ SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 26/07/2023 | 300.00 | 00015139048418 | ANDRESSA CANDIDO SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 26/07/2023 | 300.00 | 00006932704463 | MARIA JOSÉ MAIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 26/07/2023 | 300.00 | 00011763352439 | CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 26/07/2023 | 700.00 | 00013069031498 | DAIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO CUIDADORA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/07/2023 | 600.00 | 00001742852483 | LUCIANO RUFINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 26/07/2023 | 240.00 | 00007621112409 | RAQUEL ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 26/07/2023 | 750.00 | 00008095135445 | JACIARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O MÊS DE MAIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 26/07/2023 | 250.00 | 00016655752477 | INACIO GABRIEL CARDOSO FELIZ | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NO MÊS DE MAIO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 26/07/2023 | 120.00 | 00013032381444 | LORAN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/07/2023 | 400.00 | 00089611101449 | FERNANDO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O MÊS DE JUNHO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/07/2023 | 180.00 | 00010309576490 | JACKSON DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O MÊS DE MAIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/07/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/07/2023 | 157.00 | 00008537741450 | CLEOMARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA COM OBJETIVO DE DESLOCAMENTO PARA A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACAO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ADMINISTRACAO PuBLICA PELO TCEPB. CAAP 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005411 | 27/07/2023 | 1750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005412 | 27/07/2023 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005414 | 27/07/2023 | 3750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005415 | 27/07/2023 | 3750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005416 | 27/07/2023 | 3750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005417 | 27/07/2023 | 3750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005418 | 27/07/2023 | 3750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005419 | 27/07/2023 | 1750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/07/2023 | 300.00 | 00003365668403 | MARIA ROSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/07/2023 | 300.00 | 00012307128441 | DANIELLE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/07/2023 | 300.00 | 00001993595473 | JOANA IRENE CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/07/2023 | 450.00 | 00071933082461 | IRIS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/07/2023 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/07/2023 | 200.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/07/2023 | 300.00 | 00012615209477 | MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 27/07/2023 | 200.00 | 00004872382498 | MARIA DO SOCORRO PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/07/2023 | 550.00 | 04489715000100 | INOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/07/2023 | 350.00 | 04489715000100 | INOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/07/2023 | 2500.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL PARA O DIA D DE VACINACAO REALIZADO NO DIA 15.04.2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0005413 | 27/07/2023 | 12600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/07/2023 | 5941.10 | 00070500365440 | THAYS IANARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E PINTURA DE UM LETREIRO COM O NOME BANANEIRAS FEITO EM MADEIRA E FERRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0005410 | 27/07/2023 | 8310.75 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/07/2023 | 1320.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CADASTRAMENTO DE DECLARACAO DE ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORAS E PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO BEM COMO AUXILIO AO QUE SE REFERE AO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/07/2023 | 7764.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/07/2023 | 2100.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE BETONEIRA ELETRICA 400LT PELO PERIODP DE 7 MESES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/07/2023 | 1620.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE CAMINHAO MUNCK VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/07/2023 | 820.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MARTELETE ROMPEDOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0005425 | 28/07/2023 | 14700.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/07/2023 | 10520.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/07/2023 | 2000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/07/2023 | 7480.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/07/2023 | 6090.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/07/2023 | 2420.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/07/2023 | 5680.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/07/2023 | 5668.82 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/07/2023 | 1525.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005432 | 28/07/2023 | 7698.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005433 | 28/07/2023 | 2383.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005434 | 28/07/2023 | 24068.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/07/2023 | 15643.96 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/07/2023 | 247193.73 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/07/2023 | 80176.40 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/07/2023 | 44353.19 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/07/2023 | 4978.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/07/2023 | 10352.46 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/07/2023 | 4523.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CLINICA DE FISIOTERAPIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/07/2023 | 162260.43 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/07/2023 | 22312.48 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESNTISTAS PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/07/2023 | 2344.00 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/07/2023 | 2926.00 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/07/2023 | 2387.50 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/07/2023 | 2269.00 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/07/2023 | 3186.00 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/07/2023 | 2350.00 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/07/2023 | 3077.50 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/07/2023 | 1357.00 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/07/2023 | 3153.00 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/07/2023 | 3022.26 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/07/2023 | 2640.00 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/07/2023 | 3100.50 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/07/2023 | 2950.00 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/07/2023 | 888.00 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/07/2023 | 2950.00 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/07/2023 | 1050.00 | 49267379000190 | JEFFERSON CAVALCANTE DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE CALCADA E RAMPA DE ACESSO NA CRECHE TIA GSALUCE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/07/2023 | 3640.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/07/2023 | 6201.24 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/07/2023 | 9430.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 30 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005420 | 28/07/2023 | 3750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA PUBLICITARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005421 | 28/07/2023 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005422 | 28/07/2023 | 1750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005423 | 28/07/2023 | 750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005424 | 28/07/2023 | 3750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA PUBLICITARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005445 | 28/07/2023 | 9200.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA QFG 0G12 4X4 DIESIL COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/07/2023 | 3750.00 | 49267379000190 | JEFFERSON CAVALCANTE DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO DA SECRETARIA DA RECEITA TRANSPARENCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/07/2023 | 27350.89 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 31/07/2023 | 9320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 31/07/2023 | 3290.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 31/07/2023 | 2.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETRARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 31/07/2023 | 21042.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 31/07/2023 | 11320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABITE DO VICEPREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/07/2023 | 18000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABITE DO PREFEITO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 31/07/2023 | 1620.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/07/2023 | 5600.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 31/07/2023 | 7000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/07/2023 | 2163.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO ESPECIAL VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Programa de Apoio ao Empreendorismo - Empreender Bananeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 31/07/2023 | 1.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Programa de Apoio ao Empreendorismo - Empreender Bananeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 31/07/2023 | 2.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/07/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 31/07/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/07/2023 | 39231.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 31/07/2023 | 13593.06 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/07/2023 | 3950.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 31/07/2023 | 5332.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM ONUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0005546 | 31/07/2023 | 5985.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/07/2023 | 21713.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENREGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 31/07/2023 | 212.40 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DARF REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENÊNCIAS JUNTO A RFB PARA FINS DE CERTIDAO FEDERAL DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 31/07/2023 | 8964.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/07/2023 | 9940.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 31/07/2023 | 5888.80 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/07/2023 | 115.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/07/2023 | 163979.84 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO 8632022 RELATIVO AS PARCELAS 11 E 12240 CONFORME ACORDO ENTRE O IBPEM E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/07/2023 | 82.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/07/2023 | 43.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 31/07/2023 | 99.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.0381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10678X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 31/07/2023 | 48952.13 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP MÊS 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 31/07/2023 | 498.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 31/07/2023 | 32.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 31/07/2023 | 325.52 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 31/07/2023 | 33021.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 31/07/2023 | 1259.40 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/07/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/07/2023 | 5758.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/07/2023 | 2620.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/07/2023 | 150619.34 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/07/2023 | 112330.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/07/2023 | 505447.38 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/07/2023 | 123080.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/07/2023 | 395141.93 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/07/2023 | 49090.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/07/2023 | 51490.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 31/07/2023 | 15920.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 31/07/2023 | 37288.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 31/07/2023 | 13780.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 31/07/2023 | 138164.25 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/07/2023 | 6627.27 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 31/07/2023 | 53885.08 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO INFANTILEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 31/07/2023 | 79586.10 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 31/07/2023 | 97505.19 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUND. II EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 31/07/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM ONUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/07/2023 | 30360.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/07/2023 | 6778.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENREGIA ELETRICA AOS PREDIOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/07/2023 | 4167.98 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV DE 60 POLEGADAS E UM FOGAO A GAS DE 04 BOCAS DESTINADOS A CRECHE TIA GLAUCE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/07/2023 | 10410.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 31/07/2023 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6720125. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 89745 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/07/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | TODO VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA NUMERO 710276 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005673 | 31/07/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS E PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/07/2023 | 88.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 672.0125. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 31/07/2023 | 20690.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 7 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 104809 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 57851PDDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817X. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 31/07/2023 | 76357.58 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/07/2023 | 8667.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENREGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005556 | 31/07/2023 | 10410.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 31/07/2023 | 300.00 | 00004558009445 | SILVANA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM O OBJETIVO DO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB PARA O I SEMINARIO PROCAD SUAS BUSCA ATIVA PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 31/07/2023 | 69030.93 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 31/07/2023 | 12000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 31/07/2023 | 46431.37 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 31/07/2023 | 17947.17 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PRG SAuDE BUCAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 31/07/2023 | 11060.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CAPS 1 CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 31/07/2023 | 74995.48 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF MEDICOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 31/07/2023 | 13155.18 | 84972926000139 | J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTRINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 31/07/2023 | 2500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/07/2023 | 6644.00 | 03829590000158 | N. L. EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTRINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/07/2023 | 10105.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/07/2023 | 1661.00 | 03829590000158 | N. L. EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTRINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/07/2023 | 8945.00 | 03829590000158 | N. L. EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTRINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 31/07/2023 | 9518.34 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DESERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CEO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/07/2023 | 4166.58 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/07/2023 | 66058.33 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE APOIO SAPUDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/07/2023 | 400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/07/2023 | 2769.62 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0005557 | 31/07/2023 | 3288.00 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0005559 | 31/07/2023 | 10086.91 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0005560 | 31/07/2023 | 5990.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0005561 | 31/07/2023 | 11683.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0005562 | 31/07/2023 | 12500.03 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/07/2023 | 4527.46 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0005564 | 31/07/2023 | 14609.97 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005565 | 31/07/2023 | 1593.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005566 | 31/07/2023 | 14712.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005567 | 31/07/2023 | 300.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/07/2023 | 80.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/07/2023 | 500.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107980 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 193631 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 31/07/2023 | 2500.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL PARA O DIA D DE VACINACAO REALIZADO NO DIA 15.04.2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 31/07/2023 | 19112.48 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESNTISTAS PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005828 | 31/07/2023 | 108312.99 | 44947511000190 | Potiguar Medprime Solucoes Em Saude Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 31/07/2023 | 280.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLAMENTACAO DA NE 5373 REFERENTE A IDENIZACAO PELOS SERVCOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/07/2023 | 12480.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/07/2023 | 13753.82 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/07/2023 | 7920.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/07/2023 | 360.00 | 00008331069455 | ANA LÚCIA JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 31/07/2023 | 8790.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO FUNERARIO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 158615 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 31/07/2023 | 45.64 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 5094 REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001072022 | 0005478 | 31/07/2023 | 23111.29 | 24209942000142 | Passos Incorporacoes e Investimentos LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO POVOADO DE ROMA DERSTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 1029332212016. | 00222022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/07/2023 | 8400.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BANANEIRAS PARQUE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/07/2023 | 760.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 31/07/2023 | 52631.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 31/07/2023 | 35510.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/07/2023 | 101585.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/07/2023 | 260.00 | 10672520000102 | ANTONIO EWERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/07/2023 | 1700.00 | 00070132262460 | DANIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/07/2023 | 1700.00 | 00070132262460 | DANIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/07/2023 | 1600.00 | 00013736616406 | ANDERSON KLESSIO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NO TABULEIRO NO MÊS DE JULHO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/07/2023 | 4800.00 | 00006233056403 | EMANUEL MARCIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/07/2023 | 72601.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENREGIA ELETRICA AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 90476. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00005101402460 | EDLEUZA SIMPLICIO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005660 | 31/07/2023 | 3090.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/07/2023 | 6626.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/07/2023 | 2220.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/07/2023 | 7020.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO RURAL E PECUARIA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 31/07/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TRURISMO RELATIVO A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 31/07/2023 | 4651.82 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0005540 | 31/07/2023 | 14000.00 | 18117866000142 | S da S Feitosa Som e Eventos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MINI TRIO TIPO PRANCHA PARA CAVALGADA REALIZADA NO 29 DE JULHO DE 2023 REFERENTE A COMEMORACAO DE SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0005541 | 31/07/2023 | 35000.00 | 45970676000146 | NX SERVIÇOS DE PRODUÇÕES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA TATY VAQUEIRA PARA A REALIZACAO DE SHOW EM COMEMORACAO A TRADICIONAL CAVALGADA DE SANTANA QUE OCORREU NO DIA 30 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005655 | 31/07/2023 | 20208.60 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DE CONSTRUCAO DO BANANEIRAS PARQUE. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/07/2023 | 7260.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005654 | 31/07/2023 | 6180.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005651 | 31/07/2023 | 12360.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 02/08/2023 | 85.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 02/08/2023 | 15.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA QSE 7200 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 02/08/2023 | 372.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 02/08/2023 | 514.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 02/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 02/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 02/08/2023 | 3860.00 | 00012174072432 | EMANUEL DAVI RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 02/08/2023 | 504.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 02/08/2023 | 322.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 02/08/2023 | 500.00 | 00007887200407 | SUELI CRISTINA PINHEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR E VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 02/08/2023 | 150.00 | 00012252456485 | INARA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS POR SE ENCONTRAR E VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 02/08/2023 | 300.00 | 00008195575447 | ALICE DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS GLP POR SE ENCONTRAR E VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/08/2023 | 300.00 | 00002830303482 | CREUSA MIRIAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR E VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 02/08/2023 | 300.00 | 00008519103430 | DAMIANA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS GLP POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 02/08/2023 | 300.00 | 00053746830478 | VERALENI DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS GLP POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 02/08/2023 | 300.00 | 00006867699456 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 02/08/2023 | 300.00 | 00002749927447 | MARIA EUNICE BERTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS GLP POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 02/08/2023 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 02/08/2023 | 300.00 | 00067644244468 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 02/08/2023 | 300.00 | 00012838602446 | EDNALDO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 02/08/2023 | 300.00 | 00015793555870 | JOSÉ CELESTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS GLP POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 02/08/2023 | 300.00 | 00005741538452 | ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 02/08/2023 | 500.00 | 00070093269404 | VANESSA SOARES DE FRANÇA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS GLP POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 02/08/2023 | 500.00 | 00008423611469 | ELINALDA ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 02/08/2023 | 300.00 | 00004131247461 | MARIA VALDENISE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 02/08/2023 | 500.00 | 00010640759408 | RONALDO DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/08/2023 | 300.00 | 00009322192410 | JOSÉ AILTON ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 02/08/2023 | 300.00 | 00003961655405 | JOSE FELIX PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 02/08/2023 | 100.00 | 00007733366488 | LUCIANA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 02/08/2023 | 300.00 | 00007302478481 | LILIANE FONTES ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 02/08/2023 | 300.00 | 00006569311409 | RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 02/08/2023 | 300.00 | 00003363935471 | GENELVA PAIXÃO PINTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 02/08/2023 | 100.00 | 00005815809403 | SILVANIA KARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 02/08/2023 | 300.00 | 00005659873480 | MARLENE BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULUS DE GRAU POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/08/2023 | 1000.00 | 00009660789424 | MICHELINE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 02/08/2023 | 200.00 | 00017061716410 | INGRID GABRIELE BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULUS DE GRAU POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 02/08/2023 | 1000.00 | 00017047767754 | JOSÉ WILTON DE FRANÇA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 02/08/2023 | 200.00 | 00001378752406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS GLP POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 02/08/2023 | 450.00 | 00001431411477 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 02/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 02/08/2023 | 61.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005628 | 02/08/2023 | 890.91 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 02/08/2023 | 35.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA OFC 3689 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 02/08/2023 | 640.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA QFP 0073 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005578 | 02/08/2023 | 27.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 02/08/2023 | 4540.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 02/08/2023 | 720.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 02/08/2023 | 240.00 | 10748762000124 | CAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 02/08/2023 | 1440.00 | 51256244000170 | LETYCIA FERNANDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA DE POLIMENTO DE PISO PARA OS SERVICOS DO HOSPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 02/08/2023 | 47.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005638 | 02/08/2023 | 7383.12 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 02/08/2023 | 103.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CAPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 02/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/08/2023 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 02/08/2023 | 16.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 02/08/2023 | 2151.16 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 02/08/2023 | 3186.00 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO9S DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 02/08/2023 | 1674.75 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 02/08/2023 | 1730.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005629 | 02/08/2023 | 19085.77 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 02/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/08/2023 | 661.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 02/08/2023 | 434.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 02/08/2023 | 2950.00 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 02/08/2023 | 888.00 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 02/08/2023 | 3100.50 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 02/08/2023 | 3022.26 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 02/08/2023 | 1357.00 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 02/08/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.6019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 02/08/2023 | 168.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA OEU 2618 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/08/2023 | 35.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA OEU 2206 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 02/08/2023 | 56.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA NQE 0783 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 02/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIA DA SECRETARIA DA RECEITA TRANSPARENCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 02/08/2023 | 1360.00 | 00006155342440 | VANDERLUCIA PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 03/08/2023 | 1360.00 | 00006155342440 | VANDERLUCIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NO MÊS DE JUNHO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 03/08/2023 | 6360.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MOCROCOMPUTADORES DESTINADAS A SECRETARIA DA RECEITA TRANSPARENICIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 03/08/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO COM A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/08/2023 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 03/08/2023 | 1329.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA MENSAL DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 03/08/2023 | 195.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.6019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/08/2023 | 3548.90 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 03/08/2023 | 1504.41 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PRAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 03/08/2023 | 1174.73 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO JOSE DA COSTA VINCULADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 03/08/2023 | 1200.91 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO BATISTA COUTINHO VINCULADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 03/08/2023 | 1189.93 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MISTA DE ALINORTE VINCULADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005666 | 03/08/2023 | 6343.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005653 | 03/08/2023 | 15122.54 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 03/08/2023 | 4160.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 03/08/2023 | 23870.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005668 | 03/08/2023 | 25100.00 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVOS A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 03/08/2023 | 3220.00 | 41347974000123 | ZEFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPTALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 03/08/2023 | 1200.00 | 27331499000176 | COVRE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOSRISPACS REFERENTE A SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO DO SOFTWARE DE VISUALIZACAO DE IMAGEM LITESYSTEM COMPATIVEL COM APARELHO DE RAIOX DA KONICA MINOLTA CONFORME CONDICOES PREVISTAS EM CONTRATO E SEDIADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 03/08/2023 | 1380.00 | 41347974000123 | ZEFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPTALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 03/08/2023 | 2640.00 | 18200545000107 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DOS MENORES DEYSE KELLY FERNANDES DE OLIVEIRA E WENDERSON RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA POE ESTAREM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DECISAO JUDUCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005650 | 03/08/2023 | 3557.89 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005652 | 03/08/2023 | 3725.03 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 04/08/2023 | 1080.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 APLICACAO DE ADESIVOS EM JANELAS DESTINADO AO PREDIO DA UPA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 04/08/2023 | 2820.00 | 00002928763430 | ADRIANA BEZERRA CAVALCANTI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA BEZERRA CONCERNENTE COM A PARTICIPACAO DO 19 FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES PROMOVIDO PELA UNDUME EM CUIABA MT DE 05 A 10 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 04/08/2023 | 1600.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO ARGO RLW 1C78 DIGITAL INVERNIZADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 04/08/2023 | 6800.00 | 07453457000109 | ELZA MARIA BALBINA DA SILVA MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 04/08/2023 | 1600.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO ARGO RLW 1D18 DIGITAL INVERNIZADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 04/08/2023 | 1600.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO ARGO RLW 1C88 DIGITAL INVERNIZADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 04/08/2023 | 1600.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO ARGO RLW 1E48 DIGITAL INVERNIZADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 04/08/2023 | 1600.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO ARGO RLY 8D56 DIGITAL INVERNIZADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 04/08/2023 | 1600.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO ARGO RLW 1C98 DIGITAL INVERNIZADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 04/08/2023 | 1600.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO ARGO RLW 2E38 DIGITAL INVERNIZADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 04/08/2023 | 2810.50 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 04/08/2023 | 2177.70 | 00003440883400 | SEVERINA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 04/08/2023 | 968.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 04/08/2023 | 2510.75 | 00008642045400 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 04/08/2023 | 3025.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 04/08/2023 | 1919.15 | 00011881271447 | MARKSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 04/08/2023 | 2174.60 | 00011226249485 | MARCUS VINICIUS DE FONTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 04/08/2023 | 57.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005697 | 07/08/2023 | 3000.00 | 49003815000113 | WELLISON RODRIGUES ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 07/08/2023 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MENSAL PARA COM DECLARACOES JUNTO A RFB BEM COMO DE CADASTRAMENTO SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE FINANCAS SUPORTE A PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 07/08/2023 | 3441.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 07/08/2023 | 9518.12 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS JOAO PESSOA BRASIA JOAO PESSOA PARA O PREFEITO MATHEUS CAVALCANTE E O CHEFE DE GABINETE ELOI FARIAS NETO NO PERIODO DE 14 A 17 DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 07/08/2023 | 11800.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SEMOB NO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 07/08/2023 | 1230.00 | 43912250000100 | GRUPO DE APOIO AOS ANIMAIS DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS VETERINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 07/08/2023 | 2461.40 | 00008642045400 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 07/08/2023 | 1121.00 | 00008642045400 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005702 | 07/08/2023 | 3015.50 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005703 | 07/08/2023 | 8928.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 07/08/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINCER VER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO2023 COM A ASSESSORIA NO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005720 | 07/08/2023 | 11325.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 07/08/2023 | 3000.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO AO MEC E FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005732 | 07/08/2023 | 3000.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO COM ÊNFASE NA ASSISTÊNCIA DA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005734 | 07/08/2023 | 3744.80 | 50267125000150 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 07/08/2023 | 1785.60 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 07/08/2023 | 6000.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005701 | 07/08/2023 | 23154.46 | 38278243000169 | ABPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005708 | 07/08/2023 | 6888.39 | 38278243000169 | ABPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0005717 | 07/08/2023 | 52858.25 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0005718 | 07/08/2023 | 4829.93 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005719 | 07/08/2023 | 15433.06 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005721 | 07/08/2023 | 7314.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005723 | 07/08/2023 | 8250.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005724 | 07/08/2023 | 2570.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005725 | 07/08/2023 | 8301.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 07/08/2023 | 0.60 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 07/08/2023 | 600.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 07/08/2023 | 2450.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE E MEDICAMENTOS VINCULADOS AOS PSFS DA COMUNIDADE DE ROMA NO CARRO DE PLACA PCV3271 ATRELADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 07/08/2023 | 4300.00 | 14694828000100 | BENTO OVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 40 METROS TRUSS BOX PARA OS EVENTOS SOCIAIS APRESENTACOES CULTURAIS SAO JOAO KIDS CASAMENTO COMUNITARIO E OUTROS. NOPERIODO DE 02 DE JUNHO A 04 DE JOLHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 07/08/2023 | 6500.00 | 37048404000165 | LILI&CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 6 TRAVES DE TRUSS BOX E SOM DE MEDIO PORTE PARA OS EVENTOS SOCIAIS APRESENTACOES CULTURAIS E OUTROS. NO PERIODO DE 02 DE JUNHO A 4 DE JULHO DE 2023 NA REALIZACAO DE FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 07/08/2023 | 400.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DECONFECCAO DE 3 PINOS PARA O TRATOR E SOLDA NA BASE DO RABICHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 07/08/2023 | 820.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MARTELETE ROMPEDOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 07/08/2023 | 1620.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE CAMINHAO MUNCK VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 07/08/2023 | 2100.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE BETONEIRA ELETRICA 400LT PELO PERIODO DE 7 MESES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 07/08/2023 | 600.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PREENCHIMENTO DE 2 PINOS PLANIA NO DETONADOR DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 07/08/2023 | 4950.00 | 09284902000171 | CERENA CERAMICA SANTA HELENA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005722 | 07/08/2023 | 10928.77 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA A MONTAGEM DOS ENXOVAIS DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 08/08/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005743 | 08/08/2023 | 77035.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005776 | 08/08/2023 | 19845.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005777 | 08/08/2023 | 24841.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO BANANEIRAS PARQUE VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005778 | 08/08/2023 | 22090.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO BANANEIRAS PARQUE VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005744 | 08/08/2023 | 7200.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 08/08/2023 | 300.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0005736 | 08/08/2023 | 2700.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 08/08/2023 | 3300.00 | 41834640000184 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NO CARRO DE PLACA MNP 6822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 08/08/2023 | 12050.50 | 00005585243462 | LUCAS SOARES HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9 PLANTOES DE 24HRS DO DIA 24 A 27 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 08/08/2023 | 10908.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO GASOSO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0005751 | 08/08/2023 | 50.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0005752 | 08/08/2023 | 296.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0005753 | 08/08/2023 | 26.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 08/08/2023 | 2496.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 08/08/2023 | 1669.80 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 08/08/2023 | 2125.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 08/08/2023 | 1500.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL ADESIVOS PERFURADOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 08/08/2023 | 6400.00 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR VERANEIO DE PLACA CIT7202 PARA PERCURSO DO SALTO DO BODE PASSANDO PELO SITIO ALDEIA COM DESTINO A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 08/08/2023 | 3000.00 | 00013171750422 | JOSÉ RICARDO DA PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE EM ATENDIMENTO E QUE REALIZAM A VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 08/08/2023 | 8000.00 | 49815775000104 | ELIVANDRO SILVA FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA CZA8H78 PARA O PERCURSO DO SALTO DO BODE E SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MANHA E DE TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 08/08/2023 | 7500.00 | 47799359000134 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR PARTINDO DA ZONA RURAL CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO COM DESTINO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 08/08/2023 | 2213.20 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 08/08/2023 | 3050.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 08/08/2023 | 93.25 | 38543972000103 | BREJO INSPEÇÃO VEICULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PERICIAS LAUDOS EXAMES TECNICOS E ANALIZES TECNICAS EM VEICULO DE PLACA MOV 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 08/08/2023 | 1291.13 | 00004499710405 | ANTÔNIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 08/08/2023 | 3019.00 | 00004499710405 | ANTÔNIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 08/08/2023 | 1600.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SISTEMA ESUSPEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 08/08/2023 | 900.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 05 BANNERS E UMA FAIXA UNICEF VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005745 | 08/08/2023 | 1785.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 08/08/2023 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 08/08/2023 | 54998.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 08/08/2023 | 1662.25 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 08/08/2023 | 1177.19 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 08/08/2023 | 1291.51 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 08/08/2023 | 1369.15 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 08/08/2023 | 2067.96 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 08/08/2023 | 1348.74 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 08/08/2023 | 2605.70 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 08/08/2023 | 1166.33 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 08/08/2023 | 1566.23 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 08/08/2023 | 634.05 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 08/08/2023 | 1541.23 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 08/08/2023 | 694.38 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 09/08/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 09/08/2023 | 7000.00 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE ECM MAIS HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 09/08/2023 | 2300.00 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE ECM MAIS HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 09/08/2023 | 2440.00 | 00005872158440 | SEVERINO ANDRE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DEAPOIO EM ATIVIDADE DE CADASTRO DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARENCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/08/2023 | 2440.00 | 00027362880847 | SERGIO LUIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE APOIO EM ATIVIDADE DE CADASTRO DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARENCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 09/08/2023 | 2440.00 | 00013531877488 | MARIA ANDREYNA MARCELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO EM ATIVIDADE DE CADASTRO DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 09/08/2023 | 3200.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS SISTEMAS DO SUS EM JULHO2023 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 09/08/2023 | 3750.00 | 14023848000140 | ISRAEL PORTO SILVA | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET RELATIVO A MAIO JUNHO E JULHO DE 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 09/08/2023 | 2079.00 | 00006139343429 | JULIANA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 09/08/2023 | 2059.10 | 00006139343429 | JULIANA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 09/08/2023 | 2745.36 | 00007009568405 | GISEUDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 09/08/2023 | 1963.40 | 00071394036434 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 09/08/2023 | 7250.00 | 49569983000170 | JOSÉ VINICIUS TEIXEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE NO MICROONIBUS DE PLACA EQQ6I23 COM PERCURSO DO SITIO ESTRELA E SITIO CABLOCO PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA E A TARDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 09/08/2023 | 4500.00 | 49573688000198 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM CARRO DE PLACA NKB 1H79 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS BRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 09/08/2023 | 4470.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PLACA MNZ 5912 PARA PERCURSO SITIO GOIAMUNDUBA PARA A ESCOLA SOLAGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 09/08/2023 | 1300.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RASTREAMENTO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 09/08/2023 | 3176.60 | 00047787473487 | JOSÉ CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 09/08/2023 | 3000.00 | 00006813256408 | GENIVAL SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 09/08/2023 | 2625.90 | 00006813256408 | GENIVAL SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 09/08/2023 | 10860.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ONIBUS COM MOTORISTA ARA PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGEDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS ALAGAMAR SITIO MOURA E ROMA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 09/08/2023 | 3300.00 | 49777557000122 | ISAAC TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS EM ALAGAMAR E BAIXA DO RIO COM DESTINO A ESCOLA DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0005785 | 09/08/2023 | 3840.00 | 39401413000113 | CLINICA SANTA JOANA RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 09/08/2023 | 597.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 09/08/2023 | 2760.00 | 41347974000123 | ZEFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPTALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 09/08/2023 | 3305.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005796 | 09/08/2023 | 7917.94 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005798 | 09/08/2023 | 277.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 09/08/2023 | 8550.00 | 04162170000123 | Estratti Vegetali Farmacia E Manipulacao Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0005801 | 09/08/2023 | 2700.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0005803 | 09/08/2023 | 1650.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005808 | 09/08/2023 | 243.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLAMENTACAO DA NE 5578 PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 09/08/2023 | 4500.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DETRANSPORTE PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE HEMODIALISE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 09/08/2023 | 1675.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHORA MARIA DAS DORES SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 09/08/2023 | 2090.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTE DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL O BEZERRAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 09/08/2023 | 10049.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPE DO SAO JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 09/08/2023 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005786 | 09/08/2023 | 94840.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 09/08/2023 | 1810.00 | 00003365916407 | PEDRO MANOEL HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEREIRO NA REFORMA DOS ALAMBRADOS DO ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 09/08/2023 | 1810.00 | 00069095019420 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEREIRO EM OBRA DO ALAMBRADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 09/08/2023 | 2990.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE PEDRAS DE MEIO FIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 09/08/2023 | 2310.00 | 00032625787899 | GINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO NA LOCALIDADE GOIAMUNDUBA VINCULADO A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 09/08/2023 | 2440.00 | 00009777345445 | JANDECIL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE 40 DIAS TRABALHADOS NA ROCA DE ESTRADAS VICIAIS DO ASSENTAMENTO SANTA VITIRIA SITIO MARIZINHO E SITIO CARRAPATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 09/08/2023 | 6440.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 09/08/2023 | 5530.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA VILA DO JARACATIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 09/08/2023 | 4710.00 | 00027973554823 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE CALCAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 09/08/2023 | 2310.00 | 00003049532459 | ALEX DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ROCO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATIAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 09/08/2023 | 1080.00 | 00050952854449 | MANUEL SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR PARTE DO CONTRATADO COMO PEDREIRO NA LOCALIDADE COVAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/08/2023 | 500.00 | 00004405605432 | JOSÉ SANDOVAL CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/08/2023 | 10000.00 | 40712372000165 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE LUSTRES LUMINARIAS E REFLETORES NOS PAINEIS PARA O CAMINHO DO FRIO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/08/2023 | 3529.40 | 29902912000130 | PRIME JAMPA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMINHO DO FRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/08/2023 | 13155.18 | 84972926000139 | J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE CIDADE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/08/2023 | 27732.58 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/08/2023 | 870.00 | 18814805000134 | J.A DE ARAUJO SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PARA DESLOCAMENTO COM PRE VISITA TECNICA PARA AVALIACAO DE AREA DE INSTALACAO DE MAQUINAS DE LAVANDERIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/08/2023 | 8750.00 | 00010497899469 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DAS DUAS SALAS ONDE FUNCIONARAO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO PISO PINTURA E INSTALACAO ELETRICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/08/2023 | 3500.00 | 38042520000130 | ALINHACAR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00001838335463 | PAULO SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA SUPORTE AOS AGENTES DE EDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/08/2023 | 429.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA NDATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/08/2023 | 6500.00 | 38042520000130 | ALINHACAR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/08/2023 | 3130.00 | 00010824668405 | ELIVELTON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO EM VAICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/08/2023 | 264166.70 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/08/2023 | 47476.64 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/08/2023 | 57.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/08/2023 | 2350.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A BRESILIA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/08/2023 | 3500.00 | 00008473379446 | MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/08/2023 | 64219.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/08/2023 | 115.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE a tarifa bancaria debitada na conta 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 11/08/2023 | 3000.00 | 43960994000109 | PEDRO INDIO NEGRO DE AZEVEDO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PARAGANTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO QUADRILHA NO FESTIVAL CAMINHOS DO FRIO BANANEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 11/08/2023 | 3000.00 | 47398351000166 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA APRESENTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DA EDICAO DO CAMINHOS DO FRIO EM BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 11/08/2023 | 1500.00 | 38276726000124 | ANNE KAROLYNNE SANTOS DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DA POETISA ANNE KAROLYNNE NA EDICAO DE BANANEIRAS NA ROTA CAMINHOS DO FRIO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 COM UMA OFICINA DE CORDEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/08/2023 | 1600.00 | 26642492000102 | CIA ARTISTICA FASCINART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DE TEATRO INFANTIL COMPONDO A PROGRAMACAO DA ROTA CAMINHOS DO FRIO 2023 VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 14/08/2023 | 1632.40 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO NA FESTA DE SANT'ANA MIDIA INTERNA CAVALGADA DE SANT'ANA NO MÊS DE JULHO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005935 | 14/08/2023 | 8937.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005937 | 14/08/2023 | 9497.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO TRATOR TL95CB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005870 | 14/08/2023 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2023. 2 CAMINHOES COMPACTADORES PLACA FRI4C03 FCD6D77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005871 | 14/08/2023 | 17850.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS UTILIZANDO O CAMINHAO COMPACTADOR SOB A PLACA OLP1B97 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005872 | 14/08/2023 | 17875.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS UTILIZANDO O CAMINHAO COMPACTADOR SOB A PLACA FIP9C25 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 14/08/2023 | 5019.20 | 09284902000171 | CERENA CERAMICA SANTA HELENA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005928 | 14/08/2023 | 19748.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETRO 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005930 | 14/08/2023 | 8441.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MXK 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005932 | 14/08/2023 | 2371.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KGJ 4464 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005938 | 14/08/2023 | 5380.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QFI 8D43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005939 | 14/08/2023 | 4044.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MZG 1319 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005940 | 14/08/2023 | 3060.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OXO 2D39 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005941 | 14/08/2023 | 21182.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIP 9C25 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005942 | 14/08/2023 | 5225.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OGF 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005943 | 14/08/2023 | 15597.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005944 | 14/08/2023 | 18082.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FCD 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005946 | 14/08/2023 | 17158.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLI 4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005947 | 14/08/2023 | 2592.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOB 8549 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005948 | 14/08/2023 | 134.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OEU 2616 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005949 | 14/08/2023 | 83.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OEU 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005951 | 14/08/2023 | 230.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NQA 2F01 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005952 | 14/08/2023 | 1337.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLW 0C26 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0005953 | 14/08/2023 | 25886.52 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005954 | 14/08/2023 | 664.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NQJ 0557 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005955 | 14/08/2023 | 144.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NQE 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0005956 | 14/08/2023 | 27049.44 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005957 | 14/08/2023 | 127.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QSE 6499 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005965 | 14/08/2023 | 94840.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005969 | 14/08/2023 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE CARGA COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005959 | 14/08/2023 | 1330.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OROUCH QFS 9343 BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005873 | 14/08/2023 | 6000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005960 | 14/08/2023 | 813.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIRCROS QFL 6714 CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 14/08/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005863 | 14/08/2023 | 7005.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005894 | 14/08/2023 | 3744.80 | 50267125000150 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005905 | 14/08/2023 | 1223.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005907 | 14/08/2023 | 1337.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE QSF8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005911 | 14/08/2023 | 3225.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005914 | 14/08/2023 | 3883.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005919 | 14/08/2023 | 926.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005922 | 14/08/2023 | 1092.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OET0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005924 | 14/08/2023 | 1129.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005925 | 14/08/2023 | 186.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO 9943 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005929 | 14/08/2023 | 230.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BROZ OFC3689 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005931 | 14/08/2023 | 152.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC0073 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005933 | 14/08/2023 | 1241.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005934 | 14/08/2023 | 509.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005936 | 14/08/2023 | 190.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY1175 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 14/08/2023 | 560.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005950 | 14/08/2023 | 15309.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005958 | 14/08/2023 | 7059.75 | 20385922000171 | S F de Souza Impressos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005961 | 14/08/2023 | 6401.30 | 20385922000171 | S F de Souza Impressos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005963 | 14/08/2023 | 21968.99 | 20385922000171 | S F de Souza Impressos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005964 | 14/08/2023 | 7710.89 | 20385922000171 | S F de Souza Impressos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 14/08/2023 | 1646.92 | 26957331000108 | RONTGEN & LUDWIG SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE PACIENTES COM CANCER RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 14/08/2023 | 1182.00 | 26957331000108 | RONTGEN & LUDWIG SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE PACIENTES COM CANCER RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 14/08/2023 | 3000.00 | 00013171750422 | JOSÉ RICARDO DA PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 14/08/2023 | 57.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 14/08/2023 | 2273.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV EM FAVOR DE LUIZ GONZAGA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005926 | 14/08/2023 | 1606.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RLR 9I63 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 14/08/2023 | 994.64 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005866 | 14/08/2023 | 3600.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005867 | 14/08/2023 | 8396.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005868 | 14/08/2023 | 16005.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005876 | 14/08/2023 | 2409.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA MOF 1G80VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005877 | 14/08/2023 | 1333.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA MMZ 8G54 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005878 | 14/08/2023 | 905.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA MMZ 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005879 | 14/08/2023 | 337.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OFB 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005880 | 14/08/2023 | 3581.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OGG 3C75 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005881 | 14/08/2023 | 1374.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA NQC 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005883 | 14/08/2023 | 1743.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QFW 4E56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005884 | 14/08/2023 | 2510.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OFG 3A23 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005885 | 14/08/2023 | 2201.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OGC 5G59 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005886 | 14/08/2023 | 2886.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OGG 3E05 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005887 | 14/08/2023 | 1273.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OGG 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005888 | 14/08/2023 | 2255.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLV 3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005889 | 14/08/2023 | 2169.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA NQK 4A16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005890 | 14/08/2023 | 2832.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QFE 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005891 | 14/08/2023 | 1035.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OFB 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005892 | 14/08/2023 | 2421.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA FKW 6609 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005893 | 14/08/2023 | 2052.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLX 8153 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005895 | 14/08/2023 | 3594.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA SKW 1E77 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005896 | 14/08/2023 | 3843.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLV 1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005903 | 14/08/2023 | 2711.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLV 2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005904 | 14/08/2023 | 4059.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLV 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005906 | 14/08/2023 | 1493.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLV 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005908 | 14/08/2023 | 5219.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLV 8C96 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005909 | 14/08/2023 | 1544.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QFX 8H82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005910 | 14/08/2023 | 1499.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QFX 8I32 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005912 | 14/08/2023 | 2856.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLV 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005913 | 14/08/2023 | 5455.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLV 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005915 | 14/08/2023 | 2716.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLV 1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005917 | 14/08/2023 | 1416.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLW 1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005918 | 14/08/2023 | 3020.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLW 2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005920 | 14/08/2023 | 3332.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLW 1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005921 | 14/08/2023 | 2825.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLW 1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0005923 | 14/08/2023 | 2925.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLY 8D56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005962 | 14/08/2023 | 11733.25 | 20385922000171 | S F de Souza Impressos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 15/08/2023 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA 40.000 COPIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 15/08/2023 | 11256.00 | 50145980000199 | MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SITIO SANTA VITORIA MATA FRESCA SAO DOMINGOS E NO TABULEIRO ATE A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO MÊS DE MAIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 15/08/2023 | 6395.20 | 49624019000106 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS NO SITIO RAPOSA UMARI E CABOCLO NO CARRO DE PLACA KKN 4B58PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 15/08/2023 | 10860.00 | 00003743955784 | JOSÉ LENILSON MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA HUT 2C20 PARA PERCURSO DO SITIO JOAO PEREIRA PASSANDO PELA ESTIVA ANGICOS E LARANJEIRAS PARA ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005994 | 15/08/2023 | 2400.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 15/08/2023 | 1331.00 | 00015708806460 | GUILHERME DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 15/08/2023 | 3000.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 15/08/2023 | 3000.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 15/08/2023 | 3000.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 15/08/2023 | 3000.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 15/08/2023 | 15211.80 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 15/08/2023 | 3417.96 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 15/08/2023 | 2422.62 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 15/08/2023 | 2216.04 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 15/08/2023 | 2058.20 | 00005740523486 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 15/08/2023 | 3015.00 | 00005740523486 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 15/08/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BACARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 15/08/2023 | 81.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 15/08/2023 | 967.73 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VALOR DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIATSISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30 DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 15/08/2023 | 2793.25 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VALOR DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIATSISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 15/08/2023 | 1720.00 | 00089611101449 | FERNANDO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O MÊS DE JULHO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 15/08/2023 | 138.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 15/08/2023 | 184.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005989 | 15/08/2023 | 4302.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATOVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS INFRAESTRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 15/08/2023 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CAPS LOCALIZADO NA RUA PAULO CLAMENTINO DO AMARAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 15/08/2023 | 2850.00 | 00007970788432 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVOCOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005985 | 15/08/2023 | 2373.48 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS ERIELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005986 | 15/08/2023 | 2280.00 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS ERIELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005987 | 15/08/2023 | 1200.00 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS ERIELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005988 | 15/08/2023 | 11071.06 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005992 | 15/08/2023 | 600.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0005995 | 15/08/2023 | 100.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIOAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 15/08/2023 | 5160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 15/08/2023 | 324.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES LABORATOTIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 15/08/2023 | 5500.00 | 00002110582464 | VANUSA MACENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DE LENCOIS FRONHAS PANOS CALCAS E CAMISETAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA NOS MESES DE JUNHO JULHO E ATE 09 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 15/08/2023 | 1800.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL EM ALVENARIA SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 15/08/2023 | 955.00 | 00014014339440 | GEFERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOBILIZADOR DO SELO UNICEF VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00012574839439 | RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 15/08/2023 | 1400.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS ELETRICAS E MANUTENCAO DE GRADES DE FERRO PARA BUEIROS E CAIXA D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 15/08/2023 | 1810.00 | 00004321873401 | DJAIR ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO DE PEDREIRO DO ALAMBRADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 15/08/2023 | 191.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 15/08/2023 | 5040.00 | 09284902000171 | CERENA CERAMICA SANTA HELENA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 15/08/2023 | 1600.00 | 00005072448428 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00014361924473 | GEORGE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00010794991483 | JOSÉ NATANAEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OBRAS DO MUNICIIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA PuBLICA NA CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00011316052419 | DANILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIA DE LIMPEZA PuBLICA NA CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 15/08/2023 | 2470.00 | 00009572086421 | ANDERSON BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA ANDERSON BARBOSA NA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA NA RUA DA CADEIA NO MÊS DE JULHOVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005997 | 15/08/2023 | 80000.00 | 21304311000114 | FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIROS CIVIS NA ORGANIZACAO DOS EVENTOS JUNINOS DA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 15/08/2023 | 200.00 | 00012008383431 | ADELAIDE EULALIADOS SANTOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TITULO DE MELHOR CASAL DE NOIVOS NO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 15/08/2023 | 2200.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMEWNTACAO DO CAMINHOS DO FRIO 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 15/08/2023 | 1745.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DO CAMINHOS DO FRIO 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 16/08/2023 | 1100.00 | 19957732000100 | ANDRÉ ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA DECORACAO DO CAMINNHOS DO FRIO LONA VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 16/08/2023 | 225.59 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/08/2023 | 256.35 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 16/08/2023 | 40853.39 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 16/08/2023 | 1588.11 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 16/08/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 16/08/2023 | 1500.00 | 10672520000102 | ANTONIO EWERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A LAVANDERIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 16/08/2023 | 13155.18 | 84972926000139 | J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 16/08/2023 | 5434.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 16/08/2023 | 22876.54 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 16/08/2023 | 92.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 16/08/2023 | 67133.34 | 29902912000130 | PRIME JAMPA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DE VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 16/08/2023 | 1109.20 | 00020679459472 | PEDRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 16/08/2023 | 2177.70 | 00003440883400 | SEVERINA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDE ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 16/08/2023 | 2151.16 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 16/08/2023 | 2745.36 | 00007009568405 | GISEUDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/08/2023 | 2174.60 | 00011226249485 | MARCUS VINICIUS DE FONTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 16/08/2023 | 1919.15 | 00011881271447 | MARKSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 16/08/2023 | 2510.75 | 00008642045400 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 16/08/2023 | 1121.00 | 00008642045400 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 16/08/2023 | 2461.40 | 00008642045400 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 16/08/2023 | 1829.00 | 00040337103453 | ANTÔNIO DE LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 16/08/2023 | 2490.00 | 00040337103453 | ANTÔNIO DE LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 16/08/2023 | 2415.00 | 00002339898544 | VELDIRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 16/08/2023 | 1985.00 | 00002339898544 | VELDIRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 16/08/2023 | 1208.35 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 16/08/2023 | 969.00 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DE VEICULO QFY 8H82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006065 | 17/08/2023 | 9394.55 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBIOT5ADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 17/08/2023 | 220.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV EM FAVOR DE ELIANE BORGES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 17/08/2023 | 2500.00 | 41650637000100 | ANDRESSA MARIA ANDRÉ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOPEDAGOGA NO INSTITUTO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 17/08/2023 | 1855.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA E DIGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006069 | 17/08/2023 | 6064.67 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 17/08/2023 | 32.27 | 00004308300410 | MARIA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 17/08/2023 | 32.27 | 00017529515497 | MARIA VITÓRIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 17/08/2023 | 32.27 | 00016448279482 | EDUARADA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 17/08/2023 | 32.27 | 00004364346446 | MARJESE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 17/08/2023 | 32.27 | 00004204940498 | MARIA ENIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 17/08/2023 | 32.27 | 00007535637469 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 17/08/2023 | 32.27 | 00001052533400 | MARIA ANGELICA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 17/08/2023 | 32.27 | 00008090126421 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 17/08/2023 | 5019.20 | 09284902000171 | CERENA CERAMICA SANTA HELENA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DIARIA DAS RUAS DO DISTRITO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 18/08/2023 | 2674.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO2D39 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00012656029481 | SADROQUE JOSIEL DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/08/2023 | 3114.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 18/08/2023 | 3649.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 18/08/2023 | 1010.30 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ITENS PARA LANCHE DAS CRIANCAS DO SCFVCRAS NA REALIZACAO DE EVENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 18/08/2023 | 2300.00 | 43073726000167 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FOTOGRAFIA NO EVENTO CASAMENTO COMUNITARIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 18/08/2023 | 3200.00 | 40889728000130 | YARA BEZERRA OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E APRESENTACAO NAS REDES SOCIAIS DO SAO JOAO DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 18/08/2023 | 5000.00 | 42827943000132 | MAXIMILIEN ROBESPIERRE MOZART CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA VINTAGE GLOVE NO CAMINHOS DO FRIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 18/08/2023 | 4000.00 | 00070092660428 | BRUNO BRAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO PAGODE DO BRAS NA EDICAO DO CAMINHOS DO FRIO 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 18/08/2023 | 6500.00 | 46377672000111 | SIMONE DOS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO SHOW DE VICTOR BRIZENO E BANDA NA PROGRAMACAO DO CAMINHOS DO FRIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 18/08/2023 | 2600.00 | 45151285000108 | ROBERTO JOSÉ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO CANTOR TINHO E BANDA EM RAZAO DO CAMINHOS DO FRIO 2023 VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 18/08/2023 | 2000.00 | 50154741000103 | LUIZA FERRAZ LEBLANC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO QUINTETO UIRAPURU NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 18/08/2023 | 3000.00 | 43895784000176 | KELSON MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL KELSON KIZZ NO CAMINHOS DO FRIO 2023 VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 18/08/2023 | 300.00 | 45463382000128 | DIVINO SABER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VULCANIZACAO DE TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 18/08/2023 | 720.00 | 00011848256450 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAI NO CENTRO DO IDOSO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 18/08/2023 | 579.90 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 3390 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO MENOR SAMUEL MIRANDA DE FONTES CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 18/08/2023 | 3000.00 | 00007787082763 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO QUE OBJETIVA O DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSFS DA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO CARRO DE PLACA MOT 0080PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 18/08/2023 | 9900.00 | 00005585243462 | LUCAS SOARES HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9 PLANTOES MEDICOS DE 24HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 18/08/2023 | 2450.00 | 00031284072827 | PATRICIO GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOSPARA VISITAS DOMICILIARES NO SITIO ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00002505956723 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00008489873496 | TATIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES NA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 18/08/2023 | 200.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SOB A PLACA QRF 2583 VINCULADO A SECRETARIA DA MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 18/08/2023 | 174.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 18/08/2023 | 205.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 18/08/2023 | 100.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0006075 | 18/08/2023 | 2200.00 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VEICULO DE PLACA NPR 8C25 PARA PERCURSO DO SITIO MOURA DE BAIXO ATE O DISTRITO DE ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 18/08/2023 | 540.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DE REVISAO E MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA MOF1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 18/08/2023 | 880.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DE REVISAO E MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA OGG 3C75 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 18/08/2023 | 520.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DE REVISAO E MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA QFW 4E56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0006084 | 18/08/2023 | 42000.00 | 33364196000152 | PROJETISA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DE DIMENSIONAMENTO PARA INSTALACAO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES COM CONSTRUCAO DE UM PADRAO DE ENTRADA PARA ATENDER A USINA SOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 18/08/2023 | 850.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO QFG 3A23 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 18/08/2023 | 2000.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO RLV 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 18/08/2023 | 600.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO RLY 8C96 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 18/08/2023 | 660.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 18/08/2023 | 2500.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 18/08/2023 | 700.00 | 00013574548486 | ADELINO FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 18/08/2023 | 700.00 | 00014477747446 | RAFAEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 18/08/2023 | 700.00 | 00012805389450 | LUCAS DE LIMA NEPOMUCENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 18/08/2023 | 700.00 | 00007210453407 | ESIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 18/08/2023 | 700.00 | 00016726064462 | ANA CLARA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 18/08/2023 | 700.00 | 00010589787489 | EDNA ORANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 18/08/2023 | 700.00 | 00013586597452 | ANA CLARA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 18/08/2023 | 700.00 | 00007302554412 | ERIDIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 18/08/2023 | 700.00 | 00010888998465 | FELIPE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOCUIDADOR NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 18/08/2023 | 700.00 | 00006746778460 | SANDRA DOS SANTOS BESERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 18/08/2023 | 700.00 | 00013037913401 | VITÓRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA DR DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 18/08/2023 | 700.00 | 00070132155460 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 21/08/2023 | 10000.00 | 43467342000129 | ZN PRODUCAO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POCKET SHOW DE JUZE REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS NA ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO NO DIA 21082023 VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 21/08/2023 | 1200.00 | 51356437000101 | CAMUCA CAMPANHIA DE TEATRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE PECA TEATRAL NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 21/08/2023 | 11000.00 | 34785092000184 | KN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE KEVIN NDJANA E BANDA NA PROGRAMACAO CAMINHOS DO FRIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006141 | 22/08/2023 | 646.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO DESTINADO A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 22/08/2023 | 600.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CRACHAS PARA A EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SCFVCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 22/08/2023 | 2300.00 | 43073726000167 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTOS RELACIONADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO DOS USUARIOS BENEFICIARIOS DO CADuNICO E ACOMPANHADOS PELO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 22/08/2023 | 1450.00 | 00009133819424 | FLÁVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINA DE DANCA DESTINADA AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 22/08/2023 | 1800.00 | 46808403000162 | LUCAS NASCIMENTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM EQUIPAMENTO KOMATSU PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 22/08/2023 | 2374.74 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMA ASMALTADA M2 DESTINADA A PRACA EPITACIO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006131 | 22/08/2023 | 2033.75 | 38278243000169 | ABPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006132 | 22/08/2023 | 1756.46 | 38278243000169 | ABPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0006136 | 22/08/2023 | 12440.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIOAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0006137 | 22/08/2023 | 15580.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIOAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 22/08/2023 | 171.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006139 | 22/08/2023 | 990.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006140 | 22/08/2023 | 3240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 22/08/2023 | 105.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 22/08/2023 | 4450.00 | 46124032000108 | RAFAEL DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE JANELAS E PORTAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 22/08/2023 | 103.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 22/08/2023 | 300.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 22/08/2023 | 300.00 | 00016405335402 | RAYANE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 22/08/2023 | 300.00 | 00007311018471 | GILVANETE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 22/08/2023 | 200.00 | 00014456528460 | MARIA APARECIDA SALUSTIANO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 22/08/2023 | 500.00 | 00071933099437 | FABIANA ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 22/08/2023 | 200.00 | 00011722771410 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 22/08/2023 | 300.00 | 00005683830605 | JOSELHA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 22/08/2023 | 500.00 | 00007046868484 | ADELITA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 22/08/2023 | 300.00 | 00069787794404 | FRANCISCO CANIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 22/08/2023 | 150.00 | 00012573199495 | JOSINEIDE PEREIRA DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 22/08/2023 | 300.00 | 00017058565430 | MAIARA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 22/08/2023 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 22/08/2023 | 250.00 | 00070497926407 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 22/08/2023 | 200.00 | 00008647128478 | MARIA ELIENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 22/08/2023 | 300.00 | 00004258847402 | JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 22/08/2023 | 368.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 22/08/2023 | 150.00 | 00004790843432 | ZORIONARA RODRIGUES DE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 22/08/2023 | 300.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 22/08/2023 | 450.00 | 00006116992498 | IRENISE DE LUNA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 22/08/2023 | 300.00 | 00006058430402 | CICERA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 22/08/2023 | 200.00 | 00011034029436 | RITA DE CASSIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 22/08/2023 | 500.00 | 00033016011468 | MAURICIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MEIAS DE COMPRESSAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 22/08/2023 | 300.00 | 00004421999458 | MARIA DE LOURDES INACIO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 22/08/2023 | 200.00 | 00008343003462 | PAULA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 22/08/2023 | 300.00 | 00003364249490 | JOANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 22/08/2023 | 400.00 | 00007196497490 | JOSEFA LUCIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 22/08/2023 | 200.00 | 00011943996490 | LUCINEIDE SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 22/08/2023 | 300.00 | 00005894882443 | JOELSON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 22/08/2023 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 22/08/2023 | 500.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 22/08/2023 | 500.00 | 00003230179757 | GILVAN SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 22/08/2023 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 22/08/2023 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 22/08/2023 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 22/08/2023 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/08/2023 | 200.00 | 00003451035480 | EDINALVA FORTUNATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 22/08/2023 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 22/08/2023 | 200.00 | 00003230081439 | ROSINEIDE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 22/08/2023 | 300.00 | 00012615209477 | MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 22/08/2023 | 300.00 | 00001052533400 | MARIA ANGELICA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 22/08/2023 | 200.00 | 00089375491404 | ELIANO MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 22/08/2023 | 300.00 | 00015284355407 | MERCIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00000751939498 | CICERO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 22/08/2023 | 200.00 | 00003364343403 | JOSE ANTONIO ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/08/2023 | 200.00 | 00006873918490 | MARIA DE FÁTIMA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 22/08/2023 | 200.00 | 00009491666428 | PALOMA ESTHEFANE SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 22/08/2023 | 150.00 | 00012452732486 | JOAO VICTOR DOS SANTOS CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 22/08/2023 | 300.00 | 00005816018400 | REJANE RODRIGUES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006142 | 22/08/2023 | 1250.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006143 | 22/08/2023 | 495.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 22/08/2023 | 700.00 | 00016282155428 | JAMILLY DA SILVA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 22/08/2023 | 700.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 22/08/2023 | 700.00 | 00016376002404 | JULIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSCOMO CUIDADORA NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 22/08/2023 | 700.00 | 00013069031498 | DAIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO CUIDADORA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 22/08/2023 | 700.00 | 00013517069426 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 22/08/2023 | 700.00 | 00016002630465 | KAROLAYNE SANTOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 22/08/2023 | 700.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 22/08/2023 | 700.00 | 00015399190486 | ANA CARLA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DOMINGOS VIEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 22/08/2023 | 700.00 | 00071044560401 | CAMILA DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA CRECHE JANETE FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 22/08/2023 | 700.00 | 00014903325458 | MARIA NATALI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 22/08/2023 | 700.00 | 00007733379466 | JOSIVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 22/08/2023 | 700.00 | 00012609204450 | ROBERTA MYLLENA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 22/08/2023 | 700.00 | 00013113926459 | FRANCICLEIDE FLORENTINO ERMINIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA POR PARTE DO CONTRATO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 22/08/2023 | 700.00 | 00006511621499 | JOELMA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 22/08/2023 | 700.00 | 00016740929467 | MAYZA CAMILLA DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 22/08/2023 | 700.00 | 00013069173446 | JOSEANE AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 22/08/2023 | 700.00 | 00007780705498 | GUADALUPE CORREIA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE EURIDES RAMALHO VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 22/08/2023 | 700.00 | 00007729798476 | MARIA ROSILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/08/2023 | 882.00 | 00005499866422 | IANA KARLA FREITAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS COM ODJETIVO DE DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO NA RECEITA FEDERAL CPF NA CIDADE DE RECIFE PE NOS DIAS 21 A 23 DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 22/08/2023 | 1998.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DRY TECH DESTINADAS A BANDA MARCIAL DONA GISELIA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 22/08/2023 | 12740.87 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS E AVISOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 22/08/2023 | 230.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 23/08/2023 | 69.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 23/08/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 23/08/2023 | 1628.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV EM FAVOR DE SEVERINO HELIO BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 23/08/2023 | 1628.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV EM FAVOR DE SEVERINO HELIO BEZERRA DA SILV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 23/08/2023 | 700.00 | 00013589600462 | MONICA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA JANETE FREIRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 23/08/2023 | 700.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNO NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 23/08/2023 | 700.00 | 00071895984483 | THAYSSA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 23/08/2023 | 700.00 | 00014785555483 | THALYTA MAYARA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 23/08/2023 | 164.32 | 00031412040809 | MARIA DE LOURDES SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 23/08/2023 | 7200.00 | 10736481000151 | LABORATORIO CARVALHO E MONTENEGRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 23/08/2023 | 1450.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SITIO BOA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 23/08/2023 | 950.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA ORNAMENTACAO DA FESTA CAMINHOS DO FRIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 23/08/2023 | 530.00 | 00075927683487 | EDGLES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DOS COMPENSADOS DA DECORACAO DO CAMINHOS DO FRIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 24/08/2023 | 250.00 | 00001683396413 | GISELE ELENITA DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 24/08/2023 | 2490.00 | 00011226249485 | MARCUS VINICIUS DE FONTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 24/08/2023 | 2950.00 | 00047787473487 | JOSÉ CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 24/08/2023 | 2116.50 | 00011226249485 | MARCUS VINICIUS DE FONTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 24/08/2023 | 2950.00 | 00047787473487 | JOSÉ CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 24/08/2023 | 3050.00 | 00047787473487 | JOSÉ CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 24/08/2023 | 3050.00 | 00047787473487 | JOSÉ CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 24/08/2023 | 2606.25 | 00011881271447 | MARKSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 24/08/2023 | 2588.40 | 00011881271447 | MARKSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 24/08/2023 | 520.00 | 00006139343429 | JULIANA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 24/08/2023 | 3068.00 | 00002339898544 | VELDIRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 24/08/2023 | 2832.00 | 00002339898544 | VELDIRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 24/08/2023 | 2415.00 | 00002339898544 | VELDIRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 24/08/2023 | 2904.00 | 00008642045400 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 24/08/2023 | 3146.00 | 00008642045400 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 24/08/2023 | 2950.00 | 00006813256408 | GENIVAL SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 24/08/2023 | 1936.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 24/08/2023 | 2950.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 24/08/2023 | 2950.00 | 00006813256408 | GENIVAL SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 24/08/2023 | 3025.00 | 00007009568405 | GISEUDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 24/08/2023 | 3097.60 | 00007009568405 | GISEUDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 24/08/2023 | 3025.00 | 00052568865415 | JOSÉ DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 24/08/2023 | 3025.00 | 00052568865415 | JOSÉ DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 24/08/2023 | 6800.00 | 00006711364457 | MARIA DO LIVRAMENTO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO UTILIZANDO GEOREFERENCIAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 25/08/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 25/08/2023 | 20491.75 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS E AVISOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 25/08/2023 | 360.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS ECERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 25/08/2023 | 2000.00 | 00011742290477 | MARIA GABRIELLA NEGROMONTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS QUE TERAO POR OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA SELETIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0006270 | 25/08/2023 | 2200.00 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VEICULO DE PLACA NPR 8C25 PARA PERCURSO DO SITIO MOURA DE BAIXO ATE O DISTRITO DE ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0006271 | 25/08/2023 | 4020.00 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS EM FARINHA SECA GASPAR PEDREIRAS JATOBA ATE A ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO NO CARRO DE PLACA L2C3436. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 25/08/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 25/08/2023 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 25/08/2023 | 409.60 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 25/08/2023 | 700.00 | 00071410617467 | VITÓRIA PAIZÃO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE TIA GLAUCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 25/08/2023 | 700.00 | 00011368606490 | GERLANE FRANÇA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA EURIDES RAMALHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 25/08/2023 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E ORGANIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 25/08/2023 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO DE PLACA MXK8973 A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 25/08/2023 | 969.00 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DE VEICULO QFY 8132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 25/08/2023 | 1279.25 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 8132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 25/08/2023 | 665.60 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 25/08/2023 | 2760.00 | 41347974000123 | ZEFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPTALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 25/08/2023 | 3100.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E VACINAS PARA OS PSFS DO MUNICIPIO NO CARRO DE PLACA QSE 7908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 25/08/2023 | 3258.00 | 18814805000134 | J.A DE ARAUJO SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CAPACITACAO DE UMA MAQUINA DE LAVANDERIA INDUSTRIAL E DUAS DECADORAS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 25/08/2023 | 15199.98 | 44947511000190 | Potiguar Medprime Solucoes Em Saude Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 25/08/2023 | 5420.00 | 00071357998449 | EDMILSON RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMPLIACAO E INSTALACAO HIDRAULICA DE DUAS SALAS DE LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 25/08/2023 | 3430.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM DE TODAS AS RODADAS DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 25/08/2023 | 3600.00 | 00070152430407 | FRANCISCO CESAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA ROMA ATE O CRUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 25/08/2023 | 4670.00 | 00070132262460 | DANIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DO TABULEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 25/08/2023 | 2130.00 | 00025067354453 | JOSELITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO FIGURINO TEMA CORDEL PARA APRESENTACAO DOS JOVENS E ADOLECENTES DO CRASSCFV DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS SENDO PARA A APRESENTACAO PARA O CAMINHOS DO FRIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 28/08/2023 | 924.60 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA LANCHE DAS CRIANCAS DO SCFVCRAS NA REALIZACAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/08/2023 | 2230.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DESTINADA A LIMPEZA E MANUTENCAO DOS FIGURINOS UTILIZADOS PELOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006301 | 28/08/2023 | 17850.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS UTILIZANDO O CAMINHAO COMPACTADOR SOB A PLACA OLP1B97 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006303 | 28/08/2023 | 17875.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS UTILIZANDO O CAMINHAO COMPACTADOR SOB A PLACA FIP9C25 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100052022 | 0006305 | 28/08/2023 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS EM AGOSTO2023 UTILIZANDO DOIS CAMINHOES COMPACTADORES SOB AS PLACAS FRI4C03 E FCD6D77 RESPECTIVAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQE0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 000012021 | 0006296 | 28/08/2023 | 5985.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA REALIZADA NA RUA DA CADEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 28/08/2023 | 1320.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CADASTRAMENTO DE DECLARACAO DE ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORAS E PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO BEM COMO AUXILIO AO QUE SE REFERE AO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/08/2023 | 15860.00 | 12620902000100 | ORBIETA COM.REPRES. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO GRUPO DIESEL GERADOR PERTENCEN TE AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 28/08/2023 | 3053.00 | 00005740523486 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 28/08/2023 | 2928.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 28/08/2023 | 3015.00 | 00005740523486 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 28/08/2023 | 1809.00 | 00005740523486 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 28/08/2023 | 3172.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 28/08/2023 | 3146.00 | 00015708806460 | GUILHERME DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 28/08/2023 | 3048.00 | 00015708806460 | GUILHERME DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006313 | 28/08/2023 | 2072.00 | 00082635803404 | REGINALDO MUNIZ RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006314 | 28/08/2023 | 2773.00 | 00015708806460 | GUILHERME DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006315 | 28/08/2023 | 913.50 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006316 | 28/08/2023 | 2960.00 | 00082635803404 | REGINALDO MUNIZ RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006317 | 28/08/2023 | 1830.00 | 00003440883400 | SEVERINA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006318 | 28/08/2023 | 2368.00 | 00082635803404 | REGINALDO MUNIZ RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006319 | 28/08/2023 | 2257.00 | 00003440883400 | SEVERINA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006320 | 28/08/2023 | 1609.20 | 00003440883400 | SEVERINA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006321 | 28/08/2023 | 1788.00 | 00003440883400 | SEVERINA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006322 | 28/08/2023 | 1404.00 | 00071394036434 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 28/08/2023 | 1995.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0006297 | 28/08/2023 | 1750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0006298 | 28/08/2023 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0006300 | 28/08/2023 | 3750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/08/2023 | 207.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006304 | 28/08/2023 | 9200.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA QFG 0G12 4X4 DIESIL COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 28/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/08/2023 | 9081.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ARPV EM FAVOR DE EDJANE BARBOSA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 31/08/2023 | 1620.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 31/08/2023 | 5600.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 31/08/2023 | 7000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 31/08/2023 | 24877.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 31/08/2023 | 11320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABITE DO VICEPREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 31/08/2023 | 18000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABITE DO PREFEITO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Programa de Apoio ao Empreendorismo - Empreender Bananeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 31/08/2023 | 2.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 31/08/2023 | 750.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA PELA CESSAO DE URNAS ELETRONICAS DESTINADAS A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 31/08/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 31/08/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 31/08/2023 | 3441.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 31/08/2023 | 19146.22 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 31/08/2023 | 9830.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 31/08/2023 | 5530.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 31/08/2023 | 2300.00 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE ECM MAIS HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 31/08/2023 | 209.50 | 00025450158491 | SONIA SUELY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO EQUIVOCADAMENTE. DEBITO PAGO DE IMOVEL QUE NAO ERA DA PROPIEDADE DA SOLICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 31/08/2023 | 9940.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 31/08/2023 | 6988.80 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 31/08/2023 | 1668.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO FGTS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 31/08/2023 | 1668.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO FGTS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 31/08/2023 | 1668.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO FGTS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 31/08/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 710381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 31/08/2023 | 995.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10678X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 31/08/2023 | 54998.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 31/08/2023 | 18394.97 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 31/08/2023 | 576.62 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 31/08/2023 | 217.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 31/08/2023 | 33332.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DA ECF 1132021 PEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0006335 | 31/08/2023 | 500.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE ESTAGIO COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0006336 | 31/08/2023 | 12700.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCCAO DO CIEE ESTAGIO COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 31/08/2023 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MENSAL PARA COM DECLARACOES JUNTO A RFB BEM COMO DE CADASTRAMENTO SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE FINANCAS SUPORTE A PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 31/08/2023 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0006340 | 31/08/2023 | 750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 31/08/2023 | 35521.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 31/08/2023 | 19563.06 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 31/08/2023 | 3990.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 31/08/2023 | 5332.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM ONUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/08/2023 | 8991.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 31/08/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 31/08/2023 | 5028.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 31/08/2023 | 2620.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0006327 | 31/08/2023 | 199419.96 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 5 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE. | 00012023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006342 | 31/08/2023 | 2030.00 | 00009529872445 | ANDRESSA MARTINS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006343 | 31/08/2023 | 2320.00 | 00009529872445 | ANDRESSA MARTINS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006344 | 31/08/2023 | 2076.80 | 00020679459472 | PEDRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006345 | 31/08/2023 | 2900.00 | 00009529872445 | ANDRESSA MARTINS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006346 | 31/08/2023 | 1180.00 | 00020679459472 | PEDRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 31/08/2023 | 1830.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 31/08/2023 | 310.80 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 31/08/2023 | 1830.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 31/08/2023 | 2440.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 31/08/2023 | 3050.00 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 31/08/2023 | 3800.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 31/08/2023 | 6201.24 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 31/08/2023 | 9170.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 31/08/2023 | 154514.51 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 31/08/2023 | 113234.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 31/08/2023 | 533632.59 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 31/08/2023 | 122950.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 31/08/2023 | 358951.47 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 31/08/2023 | 49194.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 31/08/2023 | 51720.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 31/08/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM ONUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 31/08/2023 | 16880.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 31/08/2023 | 21290.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 31/08/2023 | 36518.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 31/08/2023 | 13180.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 31/08/2023 | 4924.76 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 31/08/2023 | 132990.26 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 31/08/2023 | 30360.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 31/08/2023 | 48187.42 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO INFANTILEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 31/08/2023 | 76921.56 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 31/08/2023 | 101993.32 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUND. II EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 31/08/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINCER VER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO2023 COM A ASSESSORIA NO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 31/08/2023 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | TODO VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA NUMERO 710276 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 57851PDDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817X. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 89745 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/08/2023 | 700.00 | 00016175991400 | ANA LUISA BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 31/08/2023 | 250.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 31/08/2023 | 700.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 31/08/2023 | 800.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO COMPLEMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 31/08/2023 | 300.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO COMPLEMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 31/08/2023 | 350.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 31/08/2023 | 391.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO COMPLEMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 31/08/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6720125. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQK 4A16. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGG 3C75. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGG 3E05. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 104809 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA SKW 6G09. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 31/08/2023 | 531.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA RLV 2A98. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFW 4E56. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006823 | 31/08/2023 | 16081.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 31/08/2023 | 75572.58 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 31/08/2023 | 57.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 31/08/2023 | 2500.00 | 00005355844405 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB 8549 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/08/2023 | 9391.20 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 31/08/2023 | 6058.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/08/2023 | 7700.00 | 36487644000101 | KAYO HORICO SANTOS ROMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULODE PLACA HVA2849 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS UMARICA CABOCLO E TABULEIRO E CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA PARA A ESCOLA XAVIER JUNIOR NO PERIODO DE 01 A 16062023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 31/08/2023 | 7030.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 31/08/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS EM PACIENTE ANGELA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 31/08/2023 | 180.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 31/08/2023 | 11250.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 31/08/2023 | 16693.78 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 31/08/2023 | 5258.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 31/08/2023 | 68640.93 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 31/08/2023 | 250003.73 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 31/08/2023 | 73744.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 31/08/2023 | 44003.19 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 31/08/2023 | 10252.46 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 31/08/2023 | 5623.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CLINICA DE FISIOTERAPIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 31/08/2023 | 12000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 31/08/2023 | 12000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 31/08/2023 | 161791.43 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 31/08/2023 | 42111.55 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 31/08/2023 | 12512.37 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PRG SAuDE BUCAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 31/08/2023 | 11810.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CAPS 1 CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 31/08/2023 | 62995.48 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF MEDICOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 31/08/2023 | 2500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 31/08/2023 | 19965.82 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESNTISTAS PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 31/08/2023 | 9688.34 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DESERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CEO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 31/08/2023 | 4726.58 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 31/08/2023 | 66956.42 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE APOIO SAPUDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 31/08/2023 | 18881.56 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 31/08/2023 | 63528.73 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 31/08/2023 | 158753.88 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 31/08/2023 | 21891.32 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 31/08/2023 | 6810.92 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 31/08/2023 | 79428.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 31/08/2023 | 7058.20 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 31/08/2023 | 15562.88 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 31/08/2023 | 6855.76 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 31/08/2023 | 73.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OFC 3689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 31/08/2023 | 690.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO QFPOO73 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 31/08/2023 | 92.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFO 9943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 31/08/2023 | 3050.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DO SITIO CABOCLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E PARA A FISIOTERAPIA COMO TAMBEM APOIO NA REGIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 31/08/2023 | 8505.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 31/08/2023 | 3000.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXECETO RESSONANCIA MAGNETICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 31/08/2023 | 5108.19 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 31/08/2023 | 1600.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEHOSPITAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/08/2023 | 500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00002505956723 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006480 | 31/08/2023 | 24647.64 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107980 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 193631 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 31/08/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 31/08/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 31/08/2023 | 100.00 | 00002828064409 | MAGNOLIA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COM OBIJETIVO DE DESLOCAMENTO PARA O I ENCONTRO NORDESTE DE POLITICAS PuBLICAS INTERSETORIALIDADE E REDES SOCIOASSISTENCIAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 31/08/2023 | 157.00 | 00004558009445 | SILVANA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COM OBIJETIVO DE DESLOCAMENTO PARA O I ENCONTRO NORDESTE DE POLITICAS PuBLICAS INTERSETORIALIDADE E REDES SOCIOASSISTENCIAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 31/08/2023 | 12580.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 31/08/2023 | 13673.46 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 31/08/2023 | 7920.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 31/08/2023 | 6000.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS DO DR. HUMBERTO FABIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 31/08/2023 | 2640.00 | 18200545000107 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DOS MENORES DEYSE KELLY FERNANDES DE OLIVEIRA E WENDERSON RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA POE ESTAREM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DECISAO JUDUCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006824 | 31/08/2023 | 5197.50 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 31/08/2023 | 5026.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 31/08/2023 | 7020.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO RURAL E PECUARIA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 31/08/2023 | 1720.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 31/08/2023 | 195.00 | 19957732000100 | ANDRÉ ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA DECORACAO DO CAMINNHOS DO FRIO LONA VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 31/08/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TRURISMO RELATIVO A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 31/08/2023 | 4211.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 31/08/2023 | 7760.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 31/08/2023 | 1500.00 | 19682208000166 | RA AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 31/08/2023 | 52931.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 31/08/2023 | 35260.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 31/08/2023 | 97919.54 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 31/08/2023 | 165.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 31/08/2023 | 525.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 31/08/2023 | 2730.00 | 35885198000112 | MAYNARA THAIS ALMEIDA DOS SANTOS 12052020489 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 35 SEGREGADOR DE VIA EM ARMADURA DE FERRO 38 E TRILHOS 19X19 PREENCHIDO COM CONCRETO ARMADO MEDINDO 1 METRO PO 28 DE ALTURA NA PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 90476. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 31/08/2023 | 74314.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 31/08/2023 | 230.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 31/08/2023 | 300.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 31/08/2023 | 600.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 31/08/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 31/08/2023 | 3250.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 31/08/2023 | 10120.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 31/08/2023 | 2320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 31/08/2023 | 5480.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 31/08/2023 | 7630.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 31/08/2023 | 5740.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 31/08/2023 | 380.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MMATRIAL DEESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 04/09/2023 | 90.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 04/09/2023 | 383.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 04/09/2023 | 600.00 | 00014438983410 | VICTOR EMANUEL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SITIO GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 04/09/2023 | 1654.00 | 32700242000184 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006477 | 04/09/2023 | 9270.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE REPARO EM CALCAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006478 | 04/09/2023 | 4604.10 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE REPARO EM CALCAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006479 | 04/09/2023 | 7879.50 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE REPARO EM CALCAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006481 | 04/09/2023 | 2966.40 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE REPARO EM CALCAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006482 | 04/09/2023 | 7725.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE REPARO EM CALCAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 04/09/2023 | 600.00 | 00012525608429 | ANDERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LAGOA DE MATIAS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 04/09/2023 | 5000.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO DE GRID PARA DECORACAO DO CAMINHOS DO FRIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 04/09/2023 | 2640.00 | 18200545000107 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DOS MENORES DEYSE KELLY FERNANDES DE OLIVEIRA E WENDERSON RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA POE ESTAREM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DECISAO JUDUCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00008489873496 | TATIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES NA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 04/09/2023 | 3000.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 04/09/2023 | 4160.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 04/09/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 04/09/2023 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 04/09/2023 | 1300.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RASTREAMENTO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00011206751460 | THAIS CAROLINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ARLINDO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 04/09/2023 | 2430.18 | 00010408059494 | CLEBER RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 04/09/2023 | 250.00 | 14023848000140 | ISRAEL PORTO SILVA | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006492 | 04/09/2023 | 4302.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATOVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS INFRAESTRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 04/09/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO COM A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 04/09/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 04/09/2023 | 40461.79 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 1712022 RELATIVO A PARCELA 11240 CONFORME ACORDO ENTRE O IBPEM E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 04/09/2023 | 16.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 04/09/2023 | 5.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 04/09/2023 | 2793.25 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VALOR DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIATSISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 04/09/2023 | 1329.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA MENSAL DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 04/09/2023 | 2500.00 | 00010267723466 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 04/09/2023 | 2500.00 | 00010267723466 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 04/09/2023 | 360.00 | 00001742852483 | LUCIANO RUFINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 04/09/2023 | 825.00 | 00020404069487 | PEDRO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 05/09/2023 | 115.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 05/09/2023 | 2200.00 | 49588329000104 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM MICROONIBUS COM PLACA MNL0816 PARA PERCURSO DO SITIO SABUEIRO NA RUA DA PALHA E JOAO FLORENTINO DA ROCHA EM GAMELAS NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 05/09/2023 | 2200.00 | 49588329000104 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM MICROONIBUS COM PLACA MNL 0816 PARA PERCURSO DO SITIO SABUEIRO NA RUA DA PALHA E JOAO PEREIRA PARA ESCOLA JOAO FLORENTINO DA ROCHA EM GAMELAS NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 05/09/2023 | 660.00 | 00035308973881 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE UM TURNO NA ESCOLA JOAO PAULO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0006508 | 05/09/2023 | 5662.80 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA AAO 9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JULHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0006509 | 05/09/2023 | 5662.80 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA AAO 9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO AGOSTO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 05/09/2023 | 57.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00001838335463 | PAULO SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA SUPORTE AOS AGENTES DE EDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 05/09/2023 | 700.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES LABORATOTIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 05/09/2023 | 660.00 | 00014213730760 | PALOMA SANTOS GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO NO POSTO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SITEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DA FISIOTERAPIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 05/09/2023 | 1600.00 | 40332385000109 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO EDA VILA ROMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00011159927405 | JUNIOR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 05/09/2023 | 720.00 | 00003612506498 | JONES FERREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA RUA CASSIANO CICERO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00005101402460 | EDLEUZA SIMPLICIO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 05/09/2023 | 2440.00 | 00013944700457 | JOÃO MARCOS CLEMENTINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO SITIO ROMA DE BAIXO ATE O COVAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 06/09/2023 | 30.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AMANUTENCAO DA MOTO DE PLACA QSE 7200 INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 06/09/2023 | 383.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AMANUTENCAO DE MOTO DE PLACA NQE 0783 INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 06/09/2023 | 528.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AMANUTENCAO DE MOTO DE PLACA NQA 2FC1 INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0006537 | 06/09/2023 | 22931.04 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006561 | 06/09/2023 | 4064.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 06/09/2023 | 1650.00 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E RUAS DO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MuSICA PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE ATENDIDO PELO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00005727951496 | GIRLY TEIXEIRA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00005727951496 | GIRLY TEIXEIRA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 06/09/2023 | 2700.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 06/09/2023 | 2850.00 | 00007970788432 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVOCOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 06/09/2023 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CAPS LOCALIZADO NA RUA PAULO CLAMENTINO DO AMARAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOAGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 06/09/2023 | 350.00 | 17963789000189 | ALUMI - PB VIDROS E METAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE VIDRO NO HOSPITAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 06/09/2023 | 2520.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES LABORATOTIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 06/09/2023 | 1098.13 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS VARIADOS DESTINADOS AO CRASSERVICO DE CONVIVÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 06/09/2023 | 500.00 | 00007605771452 | PRISCILLA POLIANA FLORENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA DONATARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 06/09/2023 | 13398.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006533 | 06/09/2023 | 1226.00 | 00071394036434 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006534 | 06/09/2023 | 2578.45 | 00011881271447 | MARKSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006535 | 06/09/2023 | 784.30 | 00004499710405 | ANTÔNIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006536 | 06/09/2023 | 2919.84 | 00004499710405 | ANTÔNIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 06/09/2023 | 8000.00 | 49815775000104 | ELIVANDRO SILVA FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA CZA8H78 PARA O PERCURSO DO SALTO DO BODE E SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MANHA E DE TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006540 | 06/09/2023 | 2016.00 | 00006191580428 | ADAILZO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 06/09/2023 | 2029.06 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 06/09/2023 | 700.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 06/09/2023 | 700.00 | 00016282155428 | JAMILLY DA SILVA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 06/09/2023 | 700.00 | 00013069173446 | JOSEANE AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 06/09/2023 | 700.00 | 00012805389450 | LUCAS DE LIMA NEPOMUCENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 06/09/2023 | 700.00 | 00013517069426 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 06/09/2023 | 700.00 | 00013574548486 | ADELINO FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 06/09/2023 | 700.00 | 00010888998465 | FELIPE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOCUIDADOR NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 06/09/2023 | 700.00 | 00007729798476 | MARIA ROSILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 06/09/2023 | 700.00 | 00016726064462 | ANA CLARA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 06/09/2023 | 700.00 | 00006746778460 | SANDRA DOS SANTOS BESERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 06/09/2023 | 700.00 | 00007733379466 | JOSIVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 06/09/2023 | 700.00 | 00014477747446 | RAFAEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 06/09/2023 | 700.00 | 00013589600462 | MONICA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA JANETE FREIRE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 06/09/2023 | 700.00 | 00013113926459 | FRANCICLEIDE FLORENTINO ERMINIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA POR PARTE DO CONTRATO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 06/09/2023 | 700.00 | 00006511621499 | JOELMA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 06/09/2023 | 700.00 | 00012609204450 | ROBERTA MYLLENA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 06/09/2023 | 700.00 | 00016740929467 | MAYZA CAMILLA DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 06/09/2023 | 700.00 | 00007210453407 | ESIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 06/09/2023 | 700.00 | 00016002630465 | KAROLAYNE SANTOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 06/09/2023 | 700.00 | 00014903325458 | MARIA NATALI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 06/09/2023 | 700.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNO NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 06/09/2023 | 700.00 | 00013069031498 | DAIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO CUIDADORA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 06/09/2023 | 700.00 | 00014785555483 | THALYTA MAYARA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 06/09/2023 | 13020.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006560 | 06/09/2023 | 4310.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 06/09/2023 | 842.80 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 06/09/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10678X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 06/09/2023 | 150.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO OFC 3H19 GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 06/09/2023 | 30.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO OEU 2616 GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 06/09/2023 | 60.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO OEU 2206 GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 06/09/2023 | 2000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 06/09/2023 | 875.00 | 17963789000189 | ALUMI - PB VIDROS E METAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE FERRAGENS NO HOSPITAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 08/09/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 08/09/2023 | 700.00 | 00007302554412 | ERIDIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 08/09/2023 | 700.00 | 00015399190486 | ANA CARLA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DOMINGOS VIEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 08/09/2023 | 700.00 | 00071044560401 | CAMILA DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA CRECHE JANETE FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 08/09/2023 | 700.00 | 00013037913401 | VITÓRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA DR DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 08/09/2023 | 700.00 | 00012535285436 | JOILMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 08/09/2023 | 700.00 | 00070132155460 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 08/09/2023 | 700.00 | 00007780705498 | GUADALUPE CORREIA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE EURIDES RAMALHO VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 08/09/2023 | 700.00 | 00016175991400 | ANA LUISA BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 08/09/2023 | 2450.00 | 00071115115499 | GIORDANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACAO AO SISTEMA FIH AGOSTO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 08/09/2023 | 2450.00 | 00071115115499 | GIORDANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACAO AO SISTEMA FIH JULHO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 08/09/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 08/09/2023 | 5520.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006604 | 08/09/2023 | 9967.06 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006605 | 08/09/2023 | 17871.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006606 | 08/09/2023 | 183.45 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00011316052419 | DANILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIA DE LIMPEZA PuBLICA NA CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00012656029481 | SADROQUE JOSIEL DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 11/09/2023 | 1600.00 | 00005072448428 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA PuBLICA NA CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00010794991483 | JOSÉ NATANAEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OBRAS DO MUNICIIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 11/09/2023 | 771.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTE DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL O BEZERRAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 11/09/2023 | 1280.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERAL DO ALTERNADOR DA PATROL CATERPILLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 11/09/2023 | 50000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRURURA PALCO SONORIZACAO ILUMINACAO PAINEL DE LED E GERADOR NOS DIAS 21 23 24 25 E 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO DESTINADA A REALIZACAO DO CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 11/09/2023 | 1650.00 | 00002110582464 | VANUSA MACENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DE LENCOIS FRONHAS PANOS CALCAS E CAMISETAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA NO MÊS DE AGOSTO ATE O DIA 1 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006637 | 11/09/2023 | 1961.56 | 38278243000169 | ABPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006640 | 11/09/2023 | 4561.17 | 38278243000169 | ABPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006641 | 11/09/2023 | 23171.07 | 38278243000169 | ABPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 11/09/2023 | 7638.53 | 42890879000134 | KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 11/09/2023 | 2450.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE E MEDICAMENTOS VINCULADOS AOS PSFS DA COMUNIDADE DE ROMA NO CARRO DE PLACA PCV3271 ATRELADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0006648 | 11/09/2023 | 1978.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006650 | 11/09/2023 | 7696.23 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 11/09/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 11/09/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 11/09/2023 | 720.00 | 00011848256450 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAI NO CENTRO DO IDOSO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 11/09/2023 | 1600.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SISTEMA ESUSPEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 11/09/2023 | 1600.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SISTEMA ESUSPEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 11/09/2023 | 700.00 | 00001673418473 | JACKEMILE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NO COLEGIO JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006651 | 11/09/2023 | 6922.30 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006652 | 11/09/2023 | 4944.50 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006653 | 11/09/2023 | 5933.40 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 11/09/2023 | 700.00 | 00001673418473 | JACKEMILE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NO COLEGIO JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 11/09/2023 | 3000.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DO SITIO CABOCLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E PARA A FISIOTERAPIA COMO TAMBEM APOIO NA REGIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E ORGANIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 11/09/2023 | 700.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 11/09/2023 | 700.00 | 00013586597452 | ANA CLARA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 11/09/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 11/09/2023 | 1500.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENSINO DE MuSICA JUNTO A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 11/09/2023 | 1500.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENSINO DE MuSICA JUNTO A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00006543005424 | SOLANGE SANTOS DOS ANJOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 12/09/2023 | 126.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 12/09/2023 | 4500.00 | 49573688000198 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM CARRO DE PLACA NMB 1H79 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS BRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 12/09/2023 | 7500.00 | 47799359000134 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR PARTINDO DA ZONA RURAL CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO COM DESTINO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 12/09/2023 | 700.00 | 00071895984483 | THAYSSA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 12/09/2023 | 700.00 | 00071410617467 | VITÓRIA PAIZÃO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA TIA GLAUCE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006693 | 12/09/2023 | 3825.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006662 | 12/09/2023 | 1424.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006689 | 12/09/2023 | 22732.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006694 | 12/09/2023 | 5355.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 12/09/2023 | 4950.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICO QUE ATUARAM NO CAMINHOS DO FRIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 12/09/2023 | 2000.00 | 00001822336422 | DANIEL RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE DO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA FINS DE ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE QUADRA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 12/09/2023 | 4000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATO REFERENTE LOCACAO DE TERRENO MEDINDO 2.0 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS UTILIZADO PARA DESCARTE DE MATERIAIS ORGANICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 12/09/2023 | 1420.00 | 00001683397495 | JOSÉ CARLOS SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LARANJEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 12/09/2023 | 1420.00 | 00001683397495 | JOSÉ CARLOS SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LARANJEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 12/09/2023 | 2000.00 | 00057693021434 | JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO SUPORTE DO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA FINS DE ELABORACAO DE PROJETO DO SETOR DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PREFEITURA DE BANANEIRAS SENDO PETBANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 12/09/2023 | 3854.00 | 00001026132495 | MIRIAM PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 12/09/2023 | 3854.00 | 00001026132495 | MIRIAM PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 12/09/2023 | 360.00 | 00004517763480 | SANTINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO ENCRUZILHADA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 12/09/2023 | 360.00 | 00004517763480 | SANTINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO ENCRUZILHADA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 12/09/2023 | 600.00 | 00012525608429 | ANDERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LAGOA DE MATIAS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00014361924473 | GEORGE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 12/09/2023 | 780.00 | 37183879000164 | ELETRIC STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REBOBINAMENTO DE CARRINHO DE CORTAR GRAMA TROCA DE 2 ROLAMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 12/09/2023 | 980.00 | 37183879000164 | ELETRIC STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA PERIFERICO DE 75CV 380V TROCA DE VENTOINHA E SELO MECANICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 12/09/2023 | 760.00 | 37183879000164 | ELETRIC STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REBOBINAMENTO DE 1 MOTOR BOMBA PERIFERICO DE 3CV 380V TROCA DE 1 ROLAMENTO E VENTUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 13/09/2023 | 1810.00 | 00003365916407 | PEDRO MANOEL HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEREIRO NA REFORMA DOS ALAMBRADOS DO ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 13/09/2023 | 1810.00 | 00069095019420 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEREIRO NA REFORMA DO ALAMBRADO DO ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 13/09/2023 | 1810.00 | 00004321873401 | DJAIR ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDEREIRO NA REFORMA DO ALAMBRADO DO ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 13/09/2023 | 4800.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE PEDRAS DE MEIO FIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 13/09/2023 | 5280.00 | 00027973554823 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE CALCAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 13/09/2023 | 6370.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA VILA DO JARACATIA AGOSTO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 13/09/2023 | 6790.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO CENTRO AGOSTO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00011159927405 | JUNIOR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 13/09/2023 | 2640.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM VILA MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DIARIA DAS RUAS DO DISTRITO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 13/09/2023 | 276.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 13/09/2023 | 3200.00 | 00062484702434 | JOSÉ INÁCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 13/09/2023 | 3230.00 | 00004906200435 | JEFFERSON CAVALCANTE DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREDIAL E DE TELHADO SO SETOR DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 13/09/2023 | 1450.00 | 00009133819424 | FLÁVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A OFICINA DE DANCA COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 13/09/2023 | 1098.13 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS VARIADOS DESTINADOS AO CRASSERVICO DE CONVIVÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 13/09/2023 | 3300.00 | 00007264017494 | JOSIRENE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ILUMINACAO CAPAS DE TECIDO PARA CADEIRAS E SOM DE PEQUENO PORTE. PARA OS EVENTOS SOCIAIS CASAMENTO COMUNITARIO APRESENTACOES CULTURAIS E OUTROS NA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 13/09/2023 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00002505956723 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 13/09/2023 | 550.00 | 40298924000130 | INSTITUTO ARETTIE DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA DO MENOR NICOLAS DAVI MELO COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006723 | 13/09/2023 | 12100.00 | 51548639000147 | ANNE LAIS RIBEIRO TELES SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BANANEIRAS PLANTONISTA NO HOSPITAL CLOVIS BEZERRA RELATIVOS AOS PLANTOES DO DIA 28062023 E NOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006724 | 13/09/2023 | 19900.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFENTE A PLANTOES MEDICOS DE DR. LUCAS BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006730 | 13/09/2023 | 1756.46 | 38278243000169 | ABPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 13/09/2023 | 3210.00 | 00071357998449 | EDMILSON RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTINUACAO DO SERVICO DE RECUPERACAO DA LAJE DO CANAL DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 13/09/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 13/09/2023 | 400.00 | 00004760510451 | ANTONIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 13/09/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 13/09/2023 | 700.00 | 00008145753406 | MARIA DAS DORES ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA EURIDES RAMALHO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 13/09/2023 | 2000.00 | 09264573000105 | BANANEIRAS CLUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO BANANEIRAS CLUB PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIA ESCOLAR DO COLEGIO EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 13/09/2023 | 850.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO AUTOMOVEL DE PLACA SOB SKU 1E77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 13/09/2023 | 2000.00 | 09264573000105 | BANANEIRAS CLUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO BANANEIRAS CLUB PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIA ESCOLAR DO COLEGIO EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 13/09/2023 | 700.00 | 00016002630465 | KAROLAYNE SANTOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 13/09/2023 | 700.00 | 00010589787489 | EDNA ORANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 13/09/2023 | 700.00 | 00016376002404 | JULIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSCOMO CUIDADORA NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 13/09/2023 | 333.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 13/09/2023 | 2440.00 | 00027362880847 | SERGIO LUIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE APOIO EM ATIVIDADE DE CADASTRO DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARENCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 13/09/2023 | 2440.00 | 00005872158440 | SEVERINO ANDRE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADE DE CADASTRO DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARENCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 13/09/2023 | 2440.00 | 00013531877488 | MARIA ANDREYNA MARCELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO EM ATIVIDADE DE CADASTRO DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00089611101449 | FERNANDO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O MÊS DE JULHO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 13/09/2023 | 360.00 | 00012998162401 | EDVALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 14/09/2023 | 368.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 14/09/2023 | 700.00 | 00016282155428 | JAMILLY DA SILVA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 14/09/2023 | 700.00 | 00007729798476 | MARIA ROSILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 14/09/2023 | 700.00 | 00013069031498 | DAIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO CUIDADORA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 14/09/2023 | 700.00 | 00013589600462 | MONICA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA JANETE FREIRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 14/09/2023 | 700.00 | 00016726064462 | ANA CLARA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 14/09/2023 | 700.00 | 00016740929467 | MAYZA CAMILLA DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 14/09/2023 | 700.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNO NA CRECHE TIA GLAUCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 14/09/2023 | 700.00 | 00012805389450 | LUCAS DE LIMA NEPOMUCENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 14/09/2023 | 700.00 | 00012609204450 | ROBERTA MYLLENA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 14/09/2023 | 700.00 | 00006511621499 | JOELMA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 14/09/2023 | 700.00 | 00013113926459 | FRANCICLEIDE FLORENTINO ERMINIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA POR PARTE DO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 14/09/2023 | 700.00 | 00007733379466 | JOSIVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 14/09/2023 | 700.00 | 00010888998465 | FELIPE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOCUIDADOR NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 14/09/2023 | 700.00 | 00013517069426 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JuNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 14/09/2023 | 700.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 14/09/2023 | 700.00 | 00013069173446 | JOSEANE AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 14/09/2023 | 700.00 | 00014477747446 | RAFAEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 14/09/2023 | 700.00 | 00013574548486 | ADELINO FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006772 | 14/09/2023 | 5672.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA OGG3C775 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006776 | 14/09/2023 | 2657.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA NQC2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006779 | 14/09/2023 | 2608.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA QFW 4E56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006782 | 14/09/2023 | 4308.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA OFG3A23 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006783 | 14/09/2023 | 3010.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA OGC5G59 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006784 | 14/09/2023 | 3612.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA OGG3E05 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006785 | 14/09/2023 | 3124.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA OGG6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006786 | 14/09/2023 | 13890.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA RLV3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006787 | 14/09/2023 | 8225.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA QFE7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006788 | 14/09/2023 | 4373.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA RLV1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006789 | 14/09/2023 | 1874.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA RLV2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006790 | 14/09/2023 | 2714.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA RLV2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006791 | 14/09/2023 | 2846.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA NQC2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006792 | 14/09/2023 | 5409.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA RLV8C96 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006794 | 14/09/2023 | 3073.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA NQK4A16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 14/09/2023 | 700.00 | 00006746778460 | SANDRA DOS SANTOS BESERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006797 | 14/09/2023 | 1709.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA OFB0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 14/09/2023 | 700.00 | 00007210453407 | ESIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006799 | 14/09/2023 | 2261.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA FKW6609 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 14/09/2023 | 700.00 | 00014903325458 | MARIA NATALI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006801 | 14/09/2023 | 4954.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA SKW1E77 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 14/09/2023 | 700.00 | 00001673418473 | JACKEMILE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NO COLEGIO JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 14/09/2023 | 700.00 | 00001673418473 | JACKEMILE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NO COLEGIO JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 14/09/2023 | 700.00 | 00013586597452 | ANA CLARA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 14/09/2023 | 700.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006806 | 14/09/2023 | 1342.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA QFX8H82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 14/09/2023 | 700.00 | 00013037913401 | VITÓRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA DR DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 14/09/2023 | 700.00 | 00071044560401 | CAMILA DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA CRECHE JANETE FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006809 | 14/09/2023 | 1170.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA QFX8I32 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006810 | 14/09/2023 | 3528.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA MOFIG80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 14/09/2023 | 700.00 | 00015399190486 | ANA CARLA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DOMINGOS VIEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006812 | 14/09/2023 | 3887.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA MMZ8G54 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006813 | 14/09/2023 | 421.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA OFB0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006814 | 14/09/2023 | 4001.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA RLV1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 14/09/2023 | 700.00 | 00016175991400 | ANA LUISA BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006816 | 14/09/2023 | 5973.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA RLV 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006817 | 14/09/2023 | 3272.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA RLV1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006818 | 14/09/2023 | 3798.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA RLW 1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006819 | 14/09/2023 | 1592.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA RLW1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006820 | 14/09/2023 | 2797.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA RLW 2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006821 | 14/09/2023 | 4053.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA RLW1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006822 | 14/09/2023 | 3954.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA RLW 1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 14/09/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 14/09/2023 | 500.00 | 00003264481448 | GEINE MARIA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 14/09/2023 | 2000.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A JULHO E AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006762 | 14/09/2023 | 18187.63 | 38278243000169 | ABPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 14/09/2023 | 12200.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006765 | 14/09/2023 | 2016.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 14/09/2023 | 6420.00 | 10736481000151 | LABORATORIO CARVALHO E MONTENEGRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006767 | 14/09/2023 | 1407.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 8809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006768 | 14/09/2023 | 3471.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI7020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006769 | 14/09/2023 | 3079.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006770 | 14/09/2023 | 1454.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 6059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006771 | 14/09/2023 | 319.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO 9943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006773 | 14/09/2023 | 150.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 3689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006774 | 14/09/2023 | 203.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 0073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006775 | 14/09/2023 | 1284.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY 6B32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006777 | 14/09/2023 | 1255.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 7908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006778 | 14/09/2023 | 182.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 1175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0006741 | 14/09/2023 | 21513.00 | 31410586000196 | Hans Wollfgang Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 14/09/2023 | 2190.00 | 00003661346717 | IVERALDO PAIXÃO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM RESTAURACOES HIDRAULICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 14/09/2023 | 1810.00 | 00032625787899 | GINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO NA LOCALIDADE DA CACHOEIRA DO RONCADOR ATE O SITIO ANGELIM VINCULADO A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 15/09/2023 | 3860.00 | 00012174072432 | EMANUEL DAVI RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006847 | 15/09/2023 | 3512.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA MOB8549 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006848 | 15/09/2023 | 78.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA OEU2616 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006849 | 15/09/2023 | 123.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA OEU2206 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006850 | 15/09/2023 | 274.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA NQA2F01 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006851 | 15/09/2023 | 647.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA NQJ0557 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006853 | 15/09/2023 | 163.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA NQE0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006857 | 15/09/2023 | 70.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA QSE6499 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006859 | 15/09/2023 | 8554.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA MXK8973 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006860 | 15/09/2023 | 1059.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA JBX0G34 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 15/09/2023 | 21056.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006862 | 15/09/2023 | 7296.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA KGJ4464 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006863 | 15/09/2023 | 3211.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA QF18D43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006865 | 15/09/2023 | 3956.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA MZG1319 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006867 | 15/09/2023 | 5293.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA OXO2D39 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006868 | 15/09/2023 | 22003.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA FIP9C25 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006870 | 15/09/2023 | 5979.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA OGF7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006871 | 15/09/2023 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE CARGA COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006872 | 15/09/2023 | 15882.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006874 | 15/09/2023 | 19639.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA FCD 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006875 | 15/09/2023 | 17278.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA RLI4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006877 | 15/09/2023 | 2458.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA RLX 8I53 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006838 | 15/09/2023 | 767.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR SOB A PLACA QFL6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006840 | 15/09/2023 | 1525.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SOB A PLACA RLW0C26 DIPONIVEL PARA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 15/09/2023 | 9400.00 | 29123644000159 | BRUNO DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSTALACAO DO ALAMBRADO DO ESTADIO O BEZERRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 15/09/2023 | 2000.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO CAMPO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006841 | 15/09/2023 | 15278.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 15/09/2023 | 600.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006845 | 15/09/2023 | 12081.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA TL95CB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006846 | 15/09/2023 | 1504.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA TL95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006854 | 15/09/2023 | 49700.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 15/09/2023 | 120.00 | 41098601000166 | MC FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 15/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 15/09/2023 | 87.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 15/09/2023 | 11600.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 15/09/2023 | 552.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 15/09/2023 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 15/09/2023 | 300.00 | 00070132247402 | JENIFFE VALERIA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 15/09/2023 | 400.00 | 00071933082461 | IRIS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 15/09/2023 | 150.00 | 00016005206427 | MARIA DE FATIMA PEDROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 15/09/2023 | 150.00 | 00012252456485 | INARA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 15/09/2023 | 400.00 | 00009680552497 | LEILA CARLA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 15/09/2023 | 200.00 | 00029515165415 | GERVASIO GONSALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 15/09/2023 | 200.00 | 00004572995419 | MARIA MARLUCE SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 15/09/2023 | 200.00 | 00008434607417 | JOSIVANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ANERGIA ELETRICA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 15/09/2023 | 700.00 | 00014785555483 | THALYTA MAYARA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 15/09/2023 | 700.00 | 00007302554412 | ERIDIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 15/09/2023 | 700.00 | 00007780705498 | GUADALUPE CORREIA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE EURIDES RAMALHO VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006828 | 15/09/2023 | 2916.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA RLY8D56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 15/09/2023 | 700.00 | 00012535285436 | JOILMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 15/09/2023 | 700.00 | 00071410617467 | VITÓRIA PAIZÃO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA TIA GLAUCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 15/09/2023 | 700.00 | 00070132155460 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 15/09/2023 | 700.00 | 00071895984483 | THAYSSA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 15/09/2023 | 700.00 | 00008145753406 | MARIA DAS DORES ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA EURIDES RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 15/09/2023 | 4000.00 | 00004982892490 | JOSÉ ANCHIETA DE ANDRADE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 15/09/2023 | 2500.00 | 41650637000100 | ANDRESSA MARIA ANDRÉ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEDAGOGIA NO INSTITUTO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 15/09/2023 | 207.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006855 | 15/09/2023 | 474.75 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 15/09/2023 | 575.00 | 00008095135445 | JACIARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 15/09/2023 | 610.00 | 00011068683406 | CAIO NARCISO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 15/09/2023 | 75.00 | 00016655752477 | INACIO GABRIEL CARDOSO FELIZ | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 15/09/2023 | 6800.00 | 00071794513477 | ARIADINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO UTILIZANDO GEORREFERENCIAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006836 | 15/09/2023 | 952.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SOB A PLACA RLR9163 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 18/09/2023 | 435.00 | 00010744755425 | TÂNIA BEATRIZ SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 18/09/2023 | 30595.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 18/09/2023 | 80.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 18/09/2023 | 300.00 | 00002502301432 | MARINA APARECIDA GOMES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 18/09/2023 | 500.00 | 00008408898442 | EDJANE DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 18/09/2023 | 500.00 | 00009451216448 | JOSIELIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 18/09/2023 | 450.00 | 00008986072483 | LINDINALDO TRINDADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 18/09/2023 | 600.00 | 00010445506431 | DENISE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 18/09/2023 | 300.00 | 00012307128441 | DANIELLE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 18/09/2023 | 250.00 | 00008519103430 | DAMIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 18/09/2023 | 300.00 | 00017058565430 | MAIARA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 18/09/2023 | 150.00 | 00011718187424 | ROSINARIA DANTAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 18/09/2023 | 300.00 | 00014261433460 | DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 18/09/2023 | 300.00 | 00070498212416 | RAZUK BEZERRA FRANCLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 18/09/2023 | 300.00 | 00013402339404 | LARISSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 18/09/2023 | 300.00 | 00007489578477 | REJANE FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 18/09/2023 | 300.00 | 00013406675840 | MARIA LUCINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/09/2023 | 300.00 | 00014374645489 | MARIA STHEFFANNY SANTOS TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 18/09/2023 | 350.00 | 00053522796420 | MARIA DO ROSÁRIO CASSIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 18/09/2023 | 300.00 | 00008458513498 | MARILIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 18/09/2023 | 300.00 | 00008802880433 | NADJA CRISTINA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 18/09/2023 | 150.00 | 00008613965458 | LORENA JERÔNIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ANERGIA ELETRICA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 18/09/2023 | 300.00 | 00008299762480 | ANDRÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 18/09/2023 | 500.00 | 00011166297470 | RAFAELA SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 18/09/2023 | 200.00 | 00006932704463 | MARIA JOSÉ MAIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/09/2023 | 300.00 | 00006867699456 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 18/09/2023 | 300.00 | 00002749927447 | MARIA EUNICE BERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 18/09/2023 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 18/09/2023 | 500.00 | 00012838602446 | EDNALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 18/09/2023 | 300.00 | 00067644244468 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 18/09/2023 | 500.00 | 00010640759408 | RONALDO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 18/09/2023 | 300.00 | 00003961655405 | JOSE FELIX PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA TRATAMENTO DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 18/09/2023 | 300.00 | 00015793555870 | JOSÉ CELESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 18/09/2023 | 300.00 | 00005741538452 | ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/09/2023 | 500.00 | 00070093269404 | VANESSA SOARES DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 18/09/2023 | 500.00 | 00008423611469 | ELINALDA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 18/09/2023 | 200.00 | 00004131247461 | MARIA VALDENISE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 18/09/2023 | 1000.00 | 00009660789424 | MICHELINE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 18/09/2023 | 300.00 | 00006569311409 | RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 18/09/2023 | 200.00 | 00003363935471 | GENELVA PAIXÃO PINTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 18/09/2023 | 350.00 | 00003365668403 | MARIA ROSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 18/09/2023 | 200.00 | 00001378752406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 18/09/2023 | 200.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 18/09/2023 | 150.00 | 00004647997405 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ANERGIA ELETRICA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 18/09/2023 | 300.00 | 00002144985499 | SEVERINO DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALTRATAMENTO DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00009490054445 | GEYSER FERNANDO AGUIAR DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE JIUJITSU COM A SUPERVISAO DO INSTRUTOR LUIS DA SILVA VINCULADO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 19/09/2023 | 3816.00 | 27093867000195 | ESCRITÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS COMÉRCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 19/09/2023 | 5156.00 | 27093867000195 | ESCRITÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS COMÉRCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 19/09/2023 | 157.00 | 00004541702460 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COM OBJETIVO DO DESLOCAMENTO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBATRE4 PARA AS ELEICOES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 19/09/2023 | 100.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COM OBJETIVO DO DESLOCAMENTO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBATRE4 PARA AS ELEICOES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 19/09/2023 | 100.00 | 00070498825426 | LEANDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COM OBJETIVO DO DESLOCAMENTO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA TRE PARA AS ELEICOES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 19/09/2023 | 100.00 | 00070034334432 | HELOISA DOS SANTOS TEVELLA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COM OBJETIVO DO DESLOCAMENTO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA TRE PARA AS ELEICOES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 19/09/2023 | 157.00 | 00070498825426 | LEANDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COM OBJETIVO DO DESLOCAMENTO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA TRE PARA AS ELEICOES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006940 | 19/09/2023 | 20353.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES DESTINADOS A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 19/09/2023 | 2000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATO REFERENTE LOCACAO DE TERRENO MEDINDO 2.0 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS UTILIZADO PARA DESCARTE DE MATERIAIS ORGANICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 19/09/2023 | 1600.00 | 40332385000109 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO EDA VILA ROMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 19/09/2023 | 960.00 | 00036233237807 | MARIA DO LIVRAMENTO FONTES DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GAMELAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 19/09/2023 | 960.00 | 00036233237807 | MARIA DO LIVRAMENTO FONTES DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GAMELAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM VILA MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 19/09/2023 | 700.00 | 00002640322419 | JOSÉ CARLOS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GRUTA DA LUZIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 19/09/2023 | 700.00 | 00002640322419 | JOSÉ CARLOS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GRUTA DA LUZIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00002329373465 | JOSÉ ANUNCIANO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 19/09/2023 | 720.00 | 00003612506498 | JONES FERREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA RUA CASSIANO CICERO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 19/09/2023 | 579.90 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 3390 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO MENOR SAMUEL MIRANDA DE FONTES CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 19/09/2023 | 200.00 | 00007302478481 | LILIANE FONTES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 19/09/2023 | 126.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 19/09/2023 | 9900.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 19/09/2023 | 7000.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE HEMODIALISE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 19/09/2023 | 3300.00 | 41834640000184 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NO CARRO DE PLACA MNP 6822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 19/09/2023 | 3000.00 | 34893175000197 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSFS DA COMUNIDADE DA CHA DP LINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA MOT 0080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 19/09/2023 | 4000.00 | 00013171750422 | JOSÉ RICARDO DA PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0006959 | 19/09/2023 | 9602.91 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 19/09/2023 | 3000.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DO SITIO CABOCLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E PARA A FISIOTERAPIA COMO TAMBEM APOIO NA REGIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 19/09/2023 | 2500.00 | 00057003246449 | ANDREA FERNANDA DIOGO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DE SAuDE PuBLICA NO INSTITUTO CASA AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 19/09/2023 | 620.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PACIENTE EVANIA DA SILVA MAIA PAIXAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 19/09/2023 | 1200.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL EM ALVENARIA SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006970 | 19/09/2023 | 7404.60 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006971 | 19/09/2023 | 1870.42 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006973 | 19/09/2023 | 7103.06 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006974 | 19/09/2023 | 60.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006976 | 19/09/2023 | 2259.10 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006977 | 19/09/2023 | 191.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006978 | 19/09/2023 | 129.60 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006979 | 19/09/2023 | 8424.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 19/09/2023 | 80.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 19/09/2023 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 19/09/2023 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 19/09/2023 | 1000.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO DE LETRAS EM ALTO RELEVO COM PINTURA AUTOMOTIVA E CONFECCAO DE LONAS E FAIXAS 05 UNIDADES 3X70CM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 19/09/2023 | 800.00 | 00021818940434 | MANUEL JUSTINO DE MELO | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA OS CORREIOS DA COMUNIDADE DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 19/09/2023 | 406.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA DE MuSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 19/09/2023 | 6630.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0006942 | 19/09/2023 | 3150.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0006943 | 19/09/2023 | 900.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0006944 | 19/09/2023 | 3870.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0006945 | 19/09/2023 | 4482.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00011206751460 | THAIS CAROLINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ARLINDO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 19/09/2023 | 660.00 | 00035308973881 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE UM TURNO NA ESCOLA JOAO PAULO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E ORGANIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 19/09/2023 | 111.60 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 19/09/2023 | 92.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0007013 | 20/09/2023 | 4020.00 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS EM FARINHA SECA GASPAR PEDREIRAS JATOBA ATE A ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO NO CARRO DE PLACA L2C3436. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 20/09/2023 | 4200.00 | 36487644000101 | KAYO HORICO SANTOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE O TURNO DA TARDE NO SITIO CARRAPATO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 20/09/2023 | 10860.00 | 33706127000180 | JOÃO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ONIBUS COM MOTORISTA ARA PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGEDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS ALAGAMAR SITIO MOURA E ROMA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 20/09/2023 | 30800.00 | 36487644000101 | KAYO HORICO SANTOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE O TURNO DA TARDE NO SITIO CARRAPATO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 20/09/2023 | 5698.00 | 49570695000136 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRENSPORTE PARA PERCURSO DA CHA DO CARRO EM SOLANEA ATE A ESCOLA NORMAL NO TURNO DA MANHA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 20/09/2023 | 6400.00 | 33611715000130 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE VERANEIO COM PLACA CIT7202 PARA PERCURSO DO SALTO DO BODE E NO SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MANHA E DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 20/09/2023 | 5698.00 | 49570695000136 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRENSPORTE PARA PERCURSO DA CHA DO CARRO EM SOLANEA ATE A ESCOLA NORMAL NO TURNO DA MANHA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 20/09/2023 | 21000.00 | 47955094000116 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO SOB A PLACA BQA8D44 CUJO PERCURSO INICIASE NO SITIO OLHO D'AGUA COM DESTINO A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE TABULEIRO PELA MANHA E A TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/09/2023 | 28000.00 | 47255861000184 | ADEISON FORTUNATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE EM VAN PARA O PERCURSO DO SITIO CARRAPATO SITIO SANTA VITORIA E RIACHAO ATE A ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE NO SITIO DOMINGOS VIEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0007022 | 20/09/2023 | 2200.00 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VEICULO DE PLACA NPR 8C25 PARA PERCURSO DO SITIO MOURA DE BAIXO ATE O DISTRITO DE ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 20/09/2023 | 10860.00 | 00003743955784 | JOSÉ LENILSON MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA HUT 2C20 PARA PERCURSO DO SITIO JOAO PEREIRA PASSANDO PELA ESTIVA ANGICOS E LARANJEIRAS PARA ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 20/09/2023 | 21000.00 | 47761797000103 | WL TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN PARA TRAJETO NO SITIO PORTEIRA SITIO GRUTA DA LUZIA CHA DO LINDOLFO ATE A ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA E TARDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 20/09/2023 | 3300.00 | 49777557000122 | ISAAC TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS EM ALAGAMAR E BAIXA DO RIO COM DESTINO A ESCOLA DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 20/09/2023 | 8150.00 | 49569983000170 | JOSÉ VINICIUS TEIXEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE NO MICROONIBUS DE PLACA EQQ6I23 COM PERCURSO DO SITIO ESTRELA E SITIO CABLOCO PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA E A TARDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 20/09/2023 | 6395.20 | 49624019000106 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS NO SITIO RAPOSA UMARI E CABOCLO NO CARRO DE PLACA KKN 4B58PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 20/09/2023 | 4470.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PLACA MNZ 5912 PARA PERCURSO SITIO GOIAMUNDUBA PARA A ESCOLA SOLAGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 20/09/2023 | 10908.50 | 27093867000195 | ESCRITÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS COMÉRCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 20/09/2023 | 5642.73 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCAS COM CAPACIDADE ATE 25kg DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 20/09/2023 | 4272.00 | 18814805000134 | J.A DE ARAUJO SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 20/09/2023 | 250.00 | 00012523457474 | JENIFFER LOURRANY DE MELO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 20/09/2023 | 300.00 | 00018149052437 | LUIS ALBERTO TRAJANO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 20/09/2023 | 300.00 | 00096467380444 | PAULO NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 20/09/2023 | 300.00 | 00016405335402 | RAYANE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 20/09/2023 | 300.00 | 00011722771410 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 20/09/2023 | 300.00 | 00007311018471 | GILVANETE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 20/09/2023 | 500.00 | 00071933099437 | FABIANA ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 20/09/2023 | 200.00 | 00013121337408 | MARIA GABRIELLY PEREIRA VALCACA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 20/09/2023 | 300.00 | 00005683830605 | JOSELHA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 20/09/2023 | 500.00 | 00000780368878 | EDUARDO DAVID DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 20/09/2023 | 365.00 | 00011615832467 | ANA CRISTINA SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 20/09/2023 | 300.00 | 00017058565430 | MAIARA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 20/09/2023 | 300.00 | 00069787794404 | FRANCISCO CANIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 20/09/2023 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 20/09/2023 | 300.00 | 00070497926407 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 20/09/2023 | 300.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 20/09/2023 | 300.00 | 00004258847402 | JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 20/09/2023 | 157.00 | 00008651739400 | LAISE FRANCA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COM OBJETIVO DO DESLOCAMENTO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA TRE PARA AS ELEICOES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 21/09/2023 | 1248.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO SOB A PLACA QFS 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00005101402460 | EDLEUZA SIMPLICIO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 21/09/2023 | 1440.00 | 11098632000156 | SANTINO ALVES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUNTEBOL O BEZERRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007096 | 21/09/2023 | 3638.75 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FEIJOADA DA CAVALGADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 21/09/2023 | 2640.00 | 18200545000107 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DOS MENORES DEYSE KELLY FERNANDES DE OLIVEIRA E WENDERSON RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA POE ESTAREM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DECISAO JUDUCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 21/09/2023 | 471.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 21/09/2023 | 300.00 | 00004103355417 | MARIA VITORIA CASÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 21/09/2023 | 200.00 | 00009491666428 | PALOMA ESTHEFANE SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 21/09/2023 | 300.00 | 00005894882443 | JOELSON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 21/09/2023 | 200.00 | 00005816018400 | REJANE RODRIGUES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 21/09/2023 | 300.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 21/09/2023 | 150.00 | 00008343003462 | PAULA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 21/09/2023 | 300.00 | 00003364249490 | JOANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 21/09/2023 | 400.00 | 00007196497490 | JOSEFA LUCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 21/09/2023 | 200.00 | 00011943996490 | LUCINEIDE SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 21/09/2023 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 21/09/2023 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 21/09/2023 | 500.00 | 00003230179757 | GILVAN SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 21/09/2023 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 21/09/2023 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 21/09/2023 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 21/09/2023 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 21/09/2023 | 200.00 | 00006873918490 | MARIA DE FÁTIMA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 21/09/2023 | 300.00 | 00001052533400 | MARIA ANGELICA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 21/09/2023 | 300.00 | 00015139048418 | ANDRESSA CANDIDO SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 21/09/2023 | 300.00 | 00028805518468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 21/09/2023 | 500.00 | 00071224269470 | RAYANA LAURINDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 21/09/2023 | 300.00 | 00070339882492 | JUSTINA LARISSA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 21/09/2023 | 250.00 | 00007736056498 | VANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 21/09/2023 | 300.00 | 00070132241463 | JOELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 21/09/2023 | 300.00 | 00007035836462 | VANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 21/09/2023 | 200.00 | 00001317175450 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 21/09/2023 | 200.00 | 00071299018459 | LUIS CARLOS MENDOCA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 21/09/2023 | 300.00 | 00009537950476 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 21/09/2023 | 200.00 | 00071026325412 | GISELI GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 21/09/2023 | 300.00 | 00013564591451 | ALICE DAMACENO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 21/09/2023 | 300.00 | 00004308631440 | MARLENE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 21/09/2023 | 200.00 | 00001773456245 | MARIA JOSE PEREIRA SALUSTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 21/09/2023 | 200.00 | 00013111859762 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 21/09/2023 | 200.00 | 00002663087408 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 21/09/2023 | 200.00 | 00008204529716 | VANUSA SOARES DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS APOS ANALISE SOCIOECONOMICA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 21/09/2023 | 400.00 | 00004455490418 | ALBERTINA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 21/09/2023 | 850.00 | 00002623993424 | MARIA DAS DORES BARROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA TRATAMENTO DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 21/09/2023 | 955.00 | 00014014339440 | GEFERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOBILIZADOR DO SELO UNICEF VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007029 | 21/09/2023 | 31500.00 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007030 | 21/09/2023 | 39300.00 | 43696370000118 | MARCEL CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCERTO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 21/09/2023 | 2500.00 | 00057003246449 | ANDREA FERNANDA DIOGO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DE SAuDE PuBLICA NO INSTITUTO CASA AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 21/09/2023 | 3100.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E VACINAS PARA OS PSFS DO MUNICIPIO NO CARRO DE PLACA QSE 7908. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007049 | 21/09/2023 | 15122.54 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 21/09/2023 | 11949.00 | 08927915000310 | NOVOPISO EXECUÇÃO E TRATAMENTO DE PISOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007052 | 21/09/2023 | 2905.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007053 | 21/09/2023 | 2385.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 21/09/2023 | 11250.00 | 21971041000103 | K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCAS COM CAPACIDADE PARA 300kg DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007094 | 21/09/2023 | 2779.44 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007095 | 21/09/2023 | 3434.49 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007098 | 21/09/2023 | 2213.99 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 21/09/2023 | 2450.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE E MEDICAMENTOS VINCULADOS AOS PSFS DA COMUNIDADE DE ROMA NO CARRO DE PLACA PCV3271 ATRELADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 21/09/2023 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO DE PLACA MXK8973 A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007090 | 21/09/2023 | 2262.99 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007091 | 21/09/2023 | 2478.96 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007092 | 21/09/2023 | 3493.08 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007093 | 21/09/2023 | 15277.53 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007097 | 21/09/2023 | 2253.60 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007099 | 21/09/2023 | 15249.36 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007100 | 21/09/2023 | 2460.18 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0007101 | 21/09/2023 | 23999.94 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DETINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007102 | 21/09/2023 | 3455.52 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 21/09/2023 | 2826.29 | 00662270000320 | INSTIT.NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VEREFICACAO DE TACOGRAFO DE VEICULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 21/09/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 21/09/2023 | 860.00 | 00011068683406 | CAIO NARCISO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 21/09/2023 | 360.00 | 00010652765408 | DEBORAH MAIARA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 21/09/2023 | 1380.00 | 00001742852483 | LUCIANO RUFINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 21/09/2023 | 510.00 | 00020404069487 | PEDRO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 21/09/2023 | 1150.00 | 00008095135445 | JACIARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 21/09/2023 | 720.00 | 00003363402490 | DORGIVAL BEZERRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 21/09/2023 | 4856.60 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS PARA O TRECHO JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA E HOSPEDAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 05102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0007031 | 21/09/2023 | 3000.00 | 49003815000113 | WELLISON RODRIGUES ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 21/09/2023 | 750.00 | 23921271000185 | RAELSON SOSTENIS SNTÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 21/09/2023 | 69.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 21/09/2023 | 64219.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 21/09/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 21/09/2023 | 12000.00 | 03500830000176 | INFORPUBLIC TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE ONLINE DE ABRIL A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 21/09/2023 | 2000.00 | 00011742290477 | MARIA GABRIELLA NEGROMONTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 22/09/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 22/09/2023 | 1504.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A PARCELA DE SEGURO DE VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 22/09/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 22/09/2023 | 400.00 | 00012615209477 | MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 22/09/2023 | 200.00 | 00089375491404 | ELIANO MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 22/09/2023 | 7000.00 | 00003857992417 | VITÓRIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 22/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 22/09/2023 | 7000.00 | 51751077000134 | LUCAS CAVALCANTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO HIDRICO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 22/09/2023 | 9000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 01UM CARROPIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 22/09/2023 | 6298.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 25/09/2023 | 14000.00 | 00003857992417 | VITÓRIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 25/09/2023 | 960.00 | 00009336148451 | JOSÉ FERNANDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 25/09/2023 | 960.00 | 00009336148451 | JOSÉ FERNANDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 25/09/2023 | 225.59 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 25/09/2023 | 256.35 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENRE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 25/09/2023 | 185.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM DE TODAS AS RODADAS DA SEGUNDA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 25/09/2023 | 3200.00 | 00007020059406 | NAKSON DUARLY LIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM EXTERNA DE TODAS AS RODADAS DA SEGUNDA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 25/09/2023 | 18930.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0007132 | 25/09/2023 | 4275.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007135 | 25/09/2023 | 3263.98 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0007139 | 25/09/2023 | 8872.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007140 | 25/09/2023 | 1125.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 25/09/2023 | 2831.95 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENRE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 25/09/2023 | 98860.17 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENRE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007157 | 25/09/2023 | 19900.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFENTE A PLANTOES MEDICOS DE DR. LUCAS HOLANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 25/09/2023 | 660.00 | 00014213730760 | PALOMA SANTOS GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO NO POSTO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 25/09/2023 | 1600.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVELOPAMENTO E VERNIZ DO FORD KA PLACA QSD 6059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 25/09/2023 | 1800.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVELOPAMENTO E VERNIZ DA L200 PLACA QFS 8809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 25/09/2023 | 7850.00 | 10736481000151 | LABORATORIO CARVALHO E MONTENEGRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 25 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 25/09/2023 | 2000.00 | 38042520000130 | ALINHACAR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 25/09/2023 | 500.00 | 31029504000168 | SEVERINO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DETETIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0007126 | 25/09/2023 | 29371.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 25/09/2023 | 16000.00 | 31029504000168 | SEVERINO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DETETIZACAO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0007128 | 25/09/2023 | 15001.91 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0007129 | 25/09/2023 | 12000.29 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007130 | 25/09/2023 | 2704.58 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0007131 | 25/09/2023 | 9500.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007133 | 25/09/2023 | 1563.75 | 00011881271447 | MARKSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007136 | 25/09/2023 | 1722.00 | 00011881271447 | MARKSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007137 | 25/09/2023 | 27000.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007138 | 25/09/2023 | 36004.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007142 | 25/09/2023 | 2788.10 | 00011226249485 | MARCUS VINICIUS DE FONTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007144 | 25/09/2023 | 2394.00 | 00071394036434 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007145 | 25/09/2023 | 2466.92 | 00010761161406 | WILLIAM ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 25/09/2023 | 47347.78 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENRE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 25/09/2023 | 994.64 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENRE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 25/09/2023 | 264218.46 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENRE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 25/09/2023 | 2200.00 | 49588329000104 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM MICROONIBUS COM PLACA MNL 0816 PARA PERCURSO DO SITIO SABUEIRO NA RUA DA PALHA E JOAO PEREIRA PARA ESCOLA JOAO FLORENTINO DA ROCHA EM GAMELAS NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 25/09/2023 | 2200.00 | 49588329000104 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM MICROONIBUS COM PLACA MNL 0816 PARA PERCURSO DO SITIO SABUEIRO NA RUA DA PALHA E JOAO PEREIRA PARA ESCOLA JOAO FLORENTINO DA ROCHA EM GAMELAS NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO MÊS JULHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 25/09/2023 | 11256.00 | 50145980000199 | MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SANTA VITORIA PASANDO POR MATA FRESCA SAO DOMINGOS E TABULEIRO ATE A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 25/09/2023 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA 40.000 COPIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 25/09/2023 | 2000.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO DO VEICULO RLV 2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 25/09/2023 | 1800.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO DO VEICULO RLU 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 25/09/2023 | 2000.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO DO VEICULO RLY 8C96 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 25/09/2023 | 2000.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO DO VEICULO QSD 9440 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 25/09/2023 | 2000.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO DO VEICULO RLV 1758 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 25/09/2023 | 1800.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO DO VEICULO RLU 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 25/09/2023 | 2000.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO DO VEICULO RLV 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 25/09/2023 | 2000.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO DO VEICULO RLV 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 25/09/2023 | 2500.00 | 38042520000130 | ALINHACAR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 25/09/2023 | 3200.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS SISTEMAS DO SUS EM AGOSTO2023 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 25/09/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SITEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DA FISIOTERAPIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 25/09/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 25/09/2023 | 22772.12 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENRE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 25/09/2023 | 162544.01 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA CONFORME ACORDO N1712022 RELATIVO AS PARCELAS 12 13 14 E 15240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 25/09/2023 | 165630.58 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA CONFORME ACORDO N 8632022 RELATIVO AS PARCELAS 12 E 13240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 25/09/2023 | 722.97 | 00007086476773 | GEOVANA ROCHA MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR GEOVANA ROCHA MEDEIROS BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 25/09/2023 | 161.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 25/09/2023 | 2300.00 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE ECM MAIS HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 26/09/2023 | 115.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007189 | 26/09/2023 | 52500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO PARA EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007190 | 26/09/2023 | 750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007192 | 26/09/2023 | 1750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007193 | 26/09/2023 | 1750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007194 | 26/09/2023 | 31500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA DE OPNIAO PuBLICA SOBRE O SAO JOAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/09/2023 | 22153.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 26/09/2023 | 1015.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 26/09/2023 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MENSAL PARA COM DECLARACOES JUNTO A RFB BEM COMO DE CADASTRAMENTO SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE FINANCAS SUPORTE A PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 26/09/2023 | 2450.00 | 00071115115499 | GIORDANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACAO AO SISTEMA FIH SETEMBRO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 26/09/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 26/09/2023 | 1779.66 | 00004774607479 | MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 26/09/2023 | 2305.80 | 00004774607479 | MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 26/09/2023 | 7669.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0007216 | 26/09/2023 | 8573.27 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007188 | 26/09/2023 | 7389.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007191 | 26/09/2023 | 8641.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 26/09/2023 | 8145.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007203 | 26/09/2023 | 9900.00 | 48984872000168 | LH SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 26/09/2023 | 3100.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E VACINAS PARA OS PSFS DO MUNICIPIO NO CARRO DE PLACA QSE 7908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 26/09/2023 | 3200.00 | 46124032000108 | RAFAEL DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS PORTAS DESTINADAS O PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 26/09/2023 | 32.28 | 00050962760404 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A JOSEFA MARIA DA CONCEICAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 26/09/2023 | 32.28 | 00007528887498 | MARIA DAS GRACAS LINO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A MARIA DAS GRACAS LINO ROSENO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 26/09/2023 | 32.00 | 00016401253452 | EVERSON SOARES DA SILVA ANAILZA MAIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 26/09/2023 | 32.28 | 00002952732400 | ALUIZIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A ALUIZIO CANDIDO DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 26/09/2023 | 32.00 | 00070929464419 | MARIA SUELY VENANCIO DO NASCIMENTO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 26/09/2023 | 32.28 | 00049122924434 | MANOEL AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A MANOEL AMANCIO DA COSTA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 26/09/2023 | 32.28 | 00095395369449 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A JOSE MARCOLINO DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 26/09/2023 | 32.28 | 00060836563468 | ANTONIO JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A ANTONIO JOSE VICENTE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO NQA2F0 PARA ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA EM TODO O MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 26/09/2023 | 71782.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO NQA2F0 PARA ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA EM TODO O MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO NQA2F0 PARA ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA EM TODO O MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 26/09/2023 | 141.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 26/09/2023 | 359.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 26/09/2023 | 308.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 26/09/2023 | 100.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 27/09/2023 | 1995.00 | 00022540555420 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZACAO DO BUFÊ PARA PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE JUNHO EVENTOS JUNINOS JULHO E AGOSTO CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 27/09/2023 | 7764.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 27/09/2023 | 7764.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 27/09/2023 | 5420.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 27/09/2023 | 32.28 | 00000054812950 | APARECIDA ROSANE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A APARECIDA ROSANE DE MORAES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 27/09/2023 | 32.28 | 00016590425850 | JOSUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A JOSUE ALVES DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 27/09/2023 | 32.28 | 00004094472428 | SALOME MATA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A SALOME MATA DE FONTES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 27/09/2023 | 32.28 | 00004565404400 | JOSE BRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 27/09/2023 | 32.28 | 00005309596402 | MARIA JOSE HENRIQUE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 27/09/2023 | 32.28 | 00032481080459 | ANTONIO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 27/09/2023 | 32.28 | 00006798579400 | ADRIANA CLEMENTINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 27/09/2023 | 32.28 | 00003670151451 | MARIA MARGARIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 27/09/2023 | 200.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA VIABLIZAR PARTICIPACAO DO SERVIDOR JIVAGO FILHO DA COSTA PINHEIRO NA 14 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CONDICAO DE DELEGADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 27/09/2023 | 314.00 | 00004558009445 | SILVANA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COM OBIJETIVO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA QUALIDADE DE DELEGADO GOVERNAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007225 | 27/09/2023 | 2072.41 | 00005197521473 | VANDOBERTO PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 27/09/2023 | 10250.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE ESTAGIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 27/09/2023 | 157.00 | 00005499866422 | IANA KARLA FREITAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COM OBJETIVO DE DESLOCAMENTO PARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTES AS IDENTIDADES IPC JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/09/2023 | 115.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/09/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 28/09/2023 | 2200.00 | 00007292284442 | JOSE HERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONDUCAO DE VEICULOMOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 28/09/2023 | 1200.00 | 00006543005424 | SOLANGE SANTOS DOS ANJOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 28/09/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250205 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 28/09/2023 | 500.00 | 00004188614471 | MARIA DO SOCORRO NOBRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 28/09/2023 | 3730.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE 10 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 28/09/2023 | 56820.00 | 38714702000100 | SOS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA ELETRICA BASE REVESTIMENTO INOX DESTINADA AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 28/09/2023 | 1450.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SITIO BOA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 28/09/2023 | 600.00 | 00010273471422 | SEBASTIÃO JOVENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A COMUNIDADE DO ANEGLIM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 28/09/2023 | 9000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 01UM CARROPIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001072022 | 0007246 | 28/09/2023 | 9327.64 | 24209942000142 | Passos Incorporacoes e Investimentos LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO POVOADO DE ROMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 1029332212016. | 00222022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007256 | 28/09/2023 | 38935.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007258 | 28/09/2023 | 2600.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DISTRITO DA CHA DO LINDOUFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007259 | 28/09/2023 | 2500.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DISTRITO DO TABULEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007260 | 28/09/2023 | 32770.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 28/09/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00005727951496 | GIRLY TEIXEIRA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MuSICA PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE ATENDIDO PELO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 29/09/2023 | 3540.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 29/09/2023 | 5500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 29/09/2023 | 2870.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/09/2023 | 2000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 29/09/2023 | 3640.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 29/09/2023 | 7960.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 29/09/2023 | 8450.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 29/09/2023 | 9920.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007271 | 29/09/2023 | 54943.12 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 5 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA CHA DE LINDOLFO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1064500422019. | 00252022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 29/09/2023 | 37380.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 29/09/2023 | 98969.36 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100052022 | 0007346 | 29/09/2023 | 17850.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS UTILIZANDO O CAMINHAO COMPACTADOR SOB A PLACA OLP1B97 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100052022 | 0007347 | 29/09/2023 | 17875.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. CAMINHAO COMPACTADOR PLACA FIP9C25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100052022 | 0007349 | 29/09/2023 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS EM SETEMBRO2023 UTILIZANDO DOIS CAMINHOES COMPACTADORES SOB AS PLACAS FRI4C03 E FCD6D77 RESPECTIVAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 90476. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00002329373465 | JOSÉ ANUNCIANO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 29/09/2023 | 53921.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 29/09/2023 | 600.00 | 00004405605432 | JOSÉ SANDOVAL CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 29/09/2023 | 5026.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 29/09/2023 | 7020.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO RURAL E PECUARIA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 29/09/2023 | 1720.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 29/09/2023 | 1320.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CADASTRAMENTO DE DECLARACAO DE ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORAS E PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO BEM COMO AUXILIO AO QUE SE REFERE AO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 29/09/2023 | 245825.32 | 01227588000183 | MINISTERIO DAS CIDADES, URBANIZACAO, REGULARIZAO E INTEGRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA E SALDO DE CONVÊNIO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N 053812016 SIAFISICONV N 828633 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS PB FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 29/09/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TRURISMO RELATIVO A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 29/09/2023 | 4611.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 29/09/2023 | 7260.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 29/09/2023 | 500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 29/09/2023 | 1197.28 | 00058192611434 | GENILSON NUMERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE TECNICO DE ENFERMAGEM RETROATIVO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 29/09/2023 | 1197.28 | 00041226658415 | ANTONIO DE MOURA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE TECNICO DE ENFERMAGEM RETROATIVO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 29/09/2023 | 7504.04 | 00011676750452 | NADJA CAROLINE BEZERRIL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM RETROATIVO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 29/09/2023 | 43536.19 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 29/09/2023 | 18666.66 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 29/09/2023 | 44144.09 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 29/09/2023 | 11412.37 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PRG SAuDE BUCAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 29/09/2023 | 7760.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CAPS 1 CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 29/09/2023 | 74995.48 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF MEDICOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 29/09/2023 | 3620.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 29/09/2023 | 16716.66 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 29/09/2023 | 8365.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 29/09/2023 | 25112.48 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESNTISTAS PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 29/09/2023 | 9567.74 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DESERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CEO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 29/09/2023 | 4376.58 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 29/09/2023 | 58816.18 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE APOIO SAPUDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 29/09/2023 | 4698.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 29/09/2023 | 66082.73 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 29/09/2023 | 257633.33 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 29/09/2023 | 74914.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 29/09/2023 | 163568.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 29/09/2023 | 11841.96 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 29/09/2023 | 5623.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CLINICA DE FISIOTERAPIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 193631 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 29/09/2023 | 10687.50 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107980 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 29/09/2023 | 56859.12 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/09/2023 | 70903.81 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 29/09/2023 | 53682.41 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 29/09/2023 | 1702.73 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 29/09/2023 | 41739.13 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 29/09/2023 | 6767.71 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 29/09/2023 | 8013.65 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO VENCIMENTOS DESERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CEO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 29/09/2023 | 1530.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTO PISO ENF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 29/09/2023 | 13574.09 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS COMPLEMENTO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 29/09/2023 | 3166.81 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 29/09/2023 | 9340.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 29/09/2023 | 9323.46 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 29/09/2023 | 9240.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 29/09/2023 | 5685.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS EM VULNERABILIDDAE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 29/09/2023 | 0.28 | 00016401253452 | EVERSON SOARES DA SILVA ANAILZA MAIA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 7208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 29/09/2023 | 0.28 | 00070929464419 | MARIA SUELY VENANCIO DO NASCIMENTO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 7210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 29/09/2023 | 74362.98 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 29/09/2023 | 16.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.6376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 29/09/2023 | 146324.91 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 29/09/2023 | 114270.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 29/09/2023 | 503480.21 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 29/09/2023 | 123130.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 29/09/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM ONUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 29/09/2023 | 360315.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 29/09/2023 | 3640.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 29/09/2023 | 6141.42 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 29/09/2023 | 9730.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 29/09/2023 | 49254.80 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 29/09/2023 | 51740.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 29/09/2023 | 15520.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/09/2023 | 22810.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 29/09/2023 | 35218.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 29/09/2023 | 13790.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 29/09/2023 | 132869.41 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 29/09/2023 | 4924.76 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 29/09/2023 | 30360.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 29/09/2023 | 50527.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO INFANTILEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 29/09/2023 | 79152.97 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 29/09/2023 | 104063.83 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUND. II EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 57851PDDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817X. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 104809 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 29/09/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | TODO VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA NUMERO 710276 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 29/09/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | TODO VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA NUMERO 710276 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 89745 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 29/09/2023 | 600.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 29/09/2023 | 1000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/09/2023 | 950.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMPLEMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 29/09/2023 | 350.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0007910 | 29/09/2023 | 3076.82 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 6 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE. | 00012023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0007911 | 29/09/2023 | 84457.63 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE. | 00012023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 29/09/2023 | 18633.81 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 29/09/2023 | 19146.22 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 29/09/2023 | 9920.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 29/09/2023 | 5710.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 29/09/2023 | 1118.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 29/09/2023 | 24702.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 29/09/2023 | 11320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABITE DO VICEPREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 29/09/2023 | 18000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABITE DO PREFEITO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100052022 | 0007348 | 29/09/2023 | 9200.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFG0G12 4X4 DIESIL COM KM LIVRE RELATIVO A DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 29/09/2023 | 1620.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 29/09/2023 | 9433.33 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 29/09/2023 | 11166.66 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/09/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 29/09/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 29/09/2023 | 500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 29/09/2023 | 36111.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 29/09/2023 | 22060.36 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 29/09/2023 | 3740.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 29/09/2023 | 5417.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM ONUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 29/09/2023 | 1015.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 29/09/2023 | 9971.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 29/09/2023 | 9940.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 29/09/2023 | 5888.80 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.1210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 29/09/2023 | 55548.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 29/09/2023 | 18557.76 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 29/09/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 29/09/2023 | 5028.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 29/09/2023 | 3720.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10678X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 29/09/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 710381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 29/09/2023 | 5492.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 29/09/2023 | 33663.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DA ECF 1132021 PEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 29/09/2023 | 166.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 29/09/2023 | 886.78 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 29/09/2023 | 1106.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 02/10/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 02/10/2023 | 2800.00 | 00008473379446 | MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA 02 DE OUTUBRO A 05 DE OUTUBRO A SERVICO DESTA PREFEITURA VINCULADAS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 02/10/2023 | 16.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 02/10/2023 | 1200.00 | 27331499000176 | COVRE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOSRISPACS REFERENTE A SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO DO SOFTWARE DE VISUALIZACAO DE IMAGEM LITESYSTEM COMPATIVEL COM APARELHO DE RAIOX DA KONICA MINOLTA CONFORME CONDICOES PREVISTAS EM CONTRATO E SEDIADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 02/10/2023 | 190.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA E DIGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 02/10/2023 | 765.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA E DIGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE GIRLENE VITAL DE LIMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007358 | 02/10/2023 | 15901.16 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTAS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0007360 | 02/10/2023 | 3528.00 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTAS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 02/10/2023 | 8691.50 | 52255496000148 | MANOEL MESSIAS ANSELMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 02/10/2023 | 22138.86 | 31770650000140 | BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 25 L DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 03/10/2023 | 660.00 | 00014213730760 | PALOMA SANTOS GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO NO POSTO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 03/10/2023 | 165.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007431 | 03/10/2023 | 8560.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007432 | 03/10/2023 | 17560.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007433 | 03/10/2023 | 11020.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0007434 | 03/10/2023 | 9034.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0007437 | 03/10/2023 | 6637.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0007438 | 03/10/2023 | 2673.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007439 | 03/10/2023 | 1542.96 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007440 | 03/10/2023 | 13285.24 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007441 | 03/10/2023 | 10464.69 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0007442 | 03/10/2023 | 15580.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007443 | 03/10/2023 | 8283.76 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0007444 | 03/10/2023 | 12440.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FAMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007445 | 03/10/2023 | 49700.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0007446 | 03/10/2023 | 100.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007447 | 03/10/2023 | 7311.82 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0007448 | 03/10/2023 | 13824.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIOAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007449 | 03/10/2023 | 7638.53 | 42890879000134 | KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0007450 | 03/10/2023 | 5355.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 03/10/2023 | 3750.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 03/10/2023 | 3750.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA APS E MEDIA COMPLEXIDADE MAC VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 03/10/2023 | 3750.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. RELATIVO A junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 03/10/2023 | 3750.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. RELATIVO A MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 03/10/2023 | 720.00 | 00011848256450 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DO IDOSO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00009490054445 | GEYSER FERNANDO AGUIAR DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE JIUJITSU COM A SUPERVISAO DO INSTRUTOR LUIS DA SILVA VINCULADO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 03/10/2023 | 1200.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VOZ DURANTE TORNEIO DE FITEBEL NA CHA DO LINDOLFO SENDO O DIA INTEIRO DE SERVICO ASSOCIADO COM EVENTO DA PADROEIRA DO JARATIA E PADROEIRA DO BREJINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 03/10/2023 | 46510.00 | 10305651000143 | L W PRESENTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 03/10/2023 | 4980.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATORtl 95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 03/10/2023 | 2200.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VIABLIZACAO DA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 03/10/2023 | 600.00 | 00014438983410 | VICTOR EMANUEL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SITIO GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 03/10/2023 | 600.00 | 00014438983410 | VICTOR EMANUEL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SITIO GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM VILA MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DIARIA DAS RUAS DO DISTRITO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 03/10/2023 | 960.00 | 00036233237807 | MARIA DO LIVRAMENTO FONTES DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GAMELAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 03/10/2023 | 2190.00 | 00003661346717 | IVERALDO PAIXÃO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM RESTAURACOES HIDRAULICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 03/10/2023 | 960.00 | 00009336148451 | JOSÉ FERNANDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 03/10/2023 | 3854.00 | 00001026132495 | MIRIAM PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 03/10/2023 | 1450.00 | 00009133819424 | FLÁVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A OFICINA DE DANCA DESTINADA AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 03/10/2023 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SITEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DA FISIOTERAPIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00008489873496 | TATIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES NA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 03/10/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00040043069819 | RANNSMILLY KELSON SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBTITUICAO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS POR QUESTOES MEDICAS DURANTE 90 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007367 | 03/10/2023 | 12978.08 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 03/10/2023 | 700.00 | 00001673418473 | JACKEMILE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NO COLEGIO JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 03/10/2023 | 700.00 | 00007780705498 | GUADALUPE CORREIA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE EURIDES RAMALHO VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 03/10/2023 | 700.00 | 00007733379466 | JOSIVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 03/10/2023 | 700.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNO NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 03/10/2023 | 700.00 | 00013069173446 | JOSEANE AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 03/10/2023 | 700.00 | 00014477747446 | RAFAEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 03/10/2023 | 700.00 | 00070132155460 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 03/10/2023 | 700.00 | 00013589600462 | MONICA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA JANETE FREIRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 03/10/2023 | 700.00 | 00012609204450 | ROBERTA MYLLENA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 03/10/2023 | 700.00 | 00015399190486 | ANA CARLA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DOMINGOS VIEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 03/10/2023 | 700.00 | 00012805389450 | LUCAS DE LIMA NEPOMUCENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 03/10/2023 | 700.00 | 00010589787489 | EDNA ORANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 03/10/2023 | 700.00 | 00071044560401 | CAMILA DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA CRECHE JANETE FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 03/10/2023 | 700.00 | 00016726064462 | ANA CLARA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 03/10/2023 | 700.00 | 00013517069426 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JuNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 03/10/2023 | 700.00 | 00016376002404 | JULIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSCOMO CUIDADORA NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 03/10/2023 | 700.00 | 00016740929467 | MAYZA CAMILLA DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 03/10/2023 | 700.00 | 00007302554412 | ERIDIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 03/10/2023 | 700.00 | 00016175991400 | ANA LUISA BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 03/10/2023 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO DE PLACA MXK8973 A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 03/10/2023 | 700.00 | 00007210453407 | ESIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 03/10/2023 | 700.00 | 00013586597452 | ANA CLARA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 03/10/2023 | 700.00 | 00071895984483 | THAYSSA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 03/10/2023 | 700.00 | 00014785555483 | THALYTA MAYARA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 03/10/2023 | 700.00 | 00014903325458 | MARIA NATALI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 03/10/2023 | 700.00 | 00010888998465 | FELIPE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOCUIDADOR NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 03/10/2023 | 700.00 | 00007729798476 | MARIA ROSILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 03/10/2023 | 700.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 03/10/2023 | 700.00 | 00013113926459 | FRANCICLEIDE FLORENTINO ERMINIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA POR PARTE DO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 03/10/2023 | 700.00 | 00006746778460 | SANDRA DOS SANTOS BESERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 03/10/2023 | 700.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 03/10/2023 | 700.00 | 00016282155428 | JAMILLY DA SILVA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 03/10/2023 | 700.00 | 00013037913401 | VITÓRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA DR DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 03/10/2023 | 700.00 | 00013069031498 | DAIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO CUIDADORA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 03/10/2023 | 700.00 | 00006511621499 | JOELMA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 03/10/2023 | 700.00 | 00013574548486 | ADELINO FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 03/10/2023 | 700.00 | 00016002630465 | KAROLAYNE SANTOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 03/10/2023 | 700.00 | 00008145753406 | MARIA DAS DORES ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA EURIDES RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 03/10/2023 | 700.00 | 00012535285436 | JOILMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 03/10/2023 | 8000.00 | 49815775000104 | ELIVANDRO SILVA FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA CZA8H78 PARA O PERCURSO DO SALTO DO BODE E SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MANHA E DE TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007451 | 03/10/2023 | 26925.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007454 | 03/10/2023 | 2600.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DISTRITO DA CHA DO LINDOUFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007457 | 03/10/2023 | 2500.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DISTRITO DO TABULEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 03/10/2023 | 2793.25 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT DESTINADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 03/10/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0007368 | 03/10/2023 | 3000.00 | 49003815000113 | WELLISON RODRIGUES ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0007369 | 03/10/2023 | 3000.00 | 49003815000113 | WELLISON RODRIGUES ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007458 | 04/10/2023 | 1847.60 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PRAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 04/10/2023 | 72.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO DO PREDIO DA CRECHE TIA GLAUCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 04/10/2023 | 52.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO DO PREDIO DA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 04/10/2023 | 628.00 | 00004541702460 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS COM OBJETIVO DO DESLOCAMENTO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA A CAPACITACAO AO FORTALECIMENTO DO CADASTRO uMICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 04/10/2023 | 628.00 | 00004558009445 | SILVANA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COM OBIJETIVO DE DESLOCAMENTO PARA A CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A REALIZARSE EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 04/10/2023 | 1808.00 | 26957331000108 | RONTGEN & LUDWIG SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE PACIENTES COM CANCER RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 04/10/2023 | 1488.00 | 26957331000108 | RONTGEN & LUDWIG SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE PACIENTES COM CANCER RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007461 | 04/10/2023 | 20500.00 | 43696370000118 | MARCEL CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCERTO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 04/10/2023 | 363.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 04/10/2023 | 149.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 04/10/2023 | 180.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 04/10/2023 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CAPS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 04/10/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CAPS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00001838335463 | PAULO SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA SUPORTE AOS AGENTES DE EDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 04/10/2023 | 1980.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA MARIA DAS DORES SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00017957205496 | RAYANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICOS DE RECEPCIONISTA PARA SUPRIR A DEMANDA DOS SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 04/10/2023 | 1785.60 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 04/10/2023 | 2248.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 04/10/2023 | 1728.60 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 04/10/2023 | 1785.60 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 04/10/2023 | 1728.60 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 04/10/2023 | 4224.60 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 04/10/2023 | 2106.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 04/10/2023 | 441.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 04/10/2023 | 3220.00 | 41347974000123 | ZEFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPTALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 04/10/2023 | 2106.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 04/10/2023 | 3726.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 04/10/2023 | 0.20 | 41347974000123 | ZEFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPTALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 04/10/2023 | 2106.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 04/10/2023 | 5442.30 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 04/10/2023 | 1785.60 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 04/10/2023 | 2995.20 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 04/10/2023 | 2995.20 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 04/10/2023 | 4836.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 04/10/2023 | 5883.30 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007493 | 04/10/2023 | 1254.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 04/10/2023 | 3200.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS SISTEMAS DO SUS EM AGOSTO2023 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 04/10/2023 | 1500.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007509 | 05/10/2023 | 6650.00 | 48984872000168 | LH SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007510 | 05/10/2023 | 8800.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFENTE A PLANTOES MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 05/10/2023 | 6600.00 | 52158478000148 | D&L ASSUNTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 PLANTOES MEDICOS NO VALOR DE R1.10000. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007512 | 05/10/2023 | 29700.00 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 05/10/2023 | 2074.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 05/10/2023 | 5110.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00002505956723 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007530 | 05/10/2023 | 12811.17 | 42890879000134 | KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007531 | 05/10/2023 | 3914.99 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 05/10/2023 | 4000.00 | 00013171750422 | JOSÉ RICARDO DA PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE EM ATENDIMENTO E QUE REALIZAM A VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 05/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO ARQUITETONICO DA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 05/10/2023 | 7000.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE HEMODIALISE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 05/10/2023 | 3300.00 | 41834640000184 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NO CARRO DE PLACA MNP 6822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00014361924473 | GEORGE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00011316052419 | DANILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIA DE LIMPEZA PuBLICA NA CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 05/10/2023 | 700.00 | 00002640322419 | JOSÉ CARLOS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GRUTA DA LUZIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 05/10/2023 | 1420.00 | 00001683397495 | JOSÉ CARLOS SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LARANJEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00002329373465 | JOSÉ ANUNCIANO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 05/10/2023 | 600.00 | 00012525608429 | ANDERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LAGOA DE MATIAS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00005101402460 | EDLEUZA SIMPLICIO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007528 | 05/10/2023 | 3892.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0007533 | 05/10/2023 | 20751.72 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 05/10/2023 | 1380.00 | 00008245160440 | ALEX FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DAS DESPESAS NAS INSCRICOES DO CIRCUITO DE CORRIDA DE TRILHA DA PARAIBA ETAPA BANANEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 05/10/2023 | 7000.00 | 52434892000132 | EDMILSON RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO CALCADO E MURO NO CAMPO MUNICIPAL O BEZERRAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 05/10/2023 | 3200.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS SISTEMAS DO SUS EM SETEMBRO2023 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 05/10/2023 | 1600.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SISTEMA ESUSPEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 05/10/2023 | 2500.00 | 00005355844405 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB 8549 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E ORGANIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 05/10/2023 | 660.00 | 00035308973881 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE UM TURNO NA NICOLAU LUCENA DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 05/10/2023 | 4400.00 | 49588329000104 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM MICROONIBUS COM PLACA MNL0816 PARA PERCURSO DO SITIO SABUEIRO NA RUA DA PALHA E JOAO FLORENTINO DA ROCHA EM GAMELAS NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007529 | 05/10/2023 | 4591.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 05/10/2023 | 1300.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RASTREAMENTO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 05/10/2023 | 3300.00 | 49777557000122 | ISAAC TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS EM ALAGAMAR E BAIXA DO RIO COM DESTINO A ESCOLA DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 05/10/2023 | 225.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE6590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 05/10/2023 | 225.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OFB0129 VINCULADO A SECRETARTIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 05/10/2023 | 7500.00 | 47799359000134 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR PARTINDO DA ZONA RURAL CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO COM DESTINO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 05/10/2023 | 6400.00 | 33611715000130 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE VERANEIO COM PLACA CIT7202 PARA PERCURSO DO SALTO DO BODE E NO SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MANHA E DA TARDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 05/10/2023 | 5662.80 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA AAO 9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SETEMBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 05/10/2023 | 3468.00 | 00060376477393 | CARLOS EDUARDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR E FOTOCOPIADOR INDEPENDENTE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 05/10/2023 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 05/10/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO COM A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 05/10/2023 | 1329.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA MENSAL DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 05/10/2023 | 2500.00 | 00010267723466 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00089611101449 | FERNANDO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 05/10/2023 | 720.00 | 00001742852483 | LUCIANO RUFINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 05/10/2023 | 505.00 | 00008095135445 | JACIARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 05/10/2023 | 580.00 | 00011068683406 | CAIO NARCISO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 05/10/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 06/10/2023 | 23.78 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 06/10/2023 | 4214.00 | 25080477000155 | LUIZ CARLOS LIMEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IMPLANTACAO DE 86 TACHOES BI DIRECIONAL NA COR AMARELA COM PINOS EM PARAFUSOS NAS VIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 06/10/2023 | 462.00 | 44694607000194 | CARTÓRIO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE RCPJ AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 06/10/2023 | 4000.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO CAMPO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 06/10/2023 | 5000.00 | 44927297000100 | ACLIVE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUARTA ETAPA DA TRAILL RUN SERIES MAIOR CIRCUITO DE CORRIDAS DE TRILHA DA PARAIBA ASER REALIZADO NO DIA 30092023 PARA 1100 ATLETAS ENTRE AMADORES E PROFISSIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 06/10/2023 | 2450.00 | 00008691922486 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSAO DE DRENAGEM DO BANANEIRAS PARQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 09/10/2023 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 09/10/2023 | 95.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 09/10/2023 | 276.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 09/10/2023 | 4400.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAINEL EM LONA COM VERNIZ VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 09/10/2023 | 829.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007589 | 09/10/2023 | 1236.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE REPARO EM CALCAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007590 | 09/10/2023 | 9270.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE REPARO EM CALCAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 09/10/2023 | 484.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007592 | 09/10/2023 | 2472.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE REPARO EM CALCAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007593 | 09/10/2023 | 11278.50 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE REPARO EM CALCAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 09/10/2023 | 720.00 | 00003612506498 | JONES FERREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA RUA CASSIANO CICERO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 09/10/2023 | 600.00 | 00010273471422 | SEBASTIÃO JOVENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A COMUNIDADE DO ANEGLIM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 09/10/2023 | 1600.00 | 40332385000109 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO EDA VILA ROMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00011159927405 | JUNIOR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 09/10/2023 | 600.00 | 00010273471422 | SEBASTIÃO JOVENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A COMUNIDADE DO ANEGLIM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 09/10/2023 | 360.00 | 00004517763480 | SANTINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO ENCRUZILHADA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 09/10/2023 | 600.00 | 00004405605432 | JOSÉ SANDOVAL CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 09/10/2023 | 1600.00 | 00005072448428 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA PuBLICA NA CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00012656029481 | SADROQUE JOSIEL DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 09/10/2023 | 2560.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS ELETRICAS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA E COM CONFECCAO DE DOIS CAVALETAS EM FERRO PARA FEIRA LIVRE DO TABULEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 09/10/2023 | 692.23 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GAS GLP DESTINADO AS SEDES DO CRAS E DA SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 09/10/2023 | 2400.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007570 | 09/10/2023 | 3576.23 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 09/10/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 09/10/2023 | 3300.00 | 41834640000184 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NO CARRO DE PLACA MNP 6822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 09/10/2023 | 3000.00 | 34893175000197 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSFS DA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA MOT 0080. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 09/10/2023 | 4000.00 | 00013171750422 | JOSÉ RICARDO DA PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 09/10/2023 | 7000.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE HEMODIALISE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 09/10/2023 | 1200.00 | 27331499000176 | COVRE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOSRISPACS REFERENTE A SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO DO SOFTWARE DE VISUALIZACAO DE IMAGEM LITESYSTEM COMPATIVEL COM APARELHO DE RAIOX DA KONICA MINOLTA CONFORME CONDICOES PREVISTAS EM CONTRATO E SEDIADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 09/10/2023 | 400.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 09/10/2023 | 400.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 09/10/2023 | 2450.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE E MEDICAMENTOS VINCULADOS AOS PSFS DA COMUNIDADE DE ROMA NO CARRO DE PLACA PCV3271 ATRELADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 09/10/2023 | 4160.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 09/10/2023 | 3000.00 | 34893175000197 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSFS DA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA MOT 0080. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 09/10/2023 | 1200.00 | 27331499000176 | COVRE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOSRISPACS REFERENTE A SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO DO SOFTWARE DE VISUALIZACAO DE IMAGEM LITESYSTEM COMPATIVEL COM APARELHO DE RAIOX DA KONICA MINOLTA CONFORME CONDICOES PREVISTAS EM CONTRATO E SEDIADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 09/10/2023 | 3100.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO DE MEDICOS EMFERMEIROS E VACINAS PARA PSF's DO MUNICIPIO VEICULO DE PLACA QSE7908 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0007620 | 09/10/2023 | 4165.32 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 09/10/2023 | 955.00 | 00014014339440 | GEFERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOBILIZADOR DO SELO UNICEF VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 09/10/2023 | 230.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 09/10/2023 | 2000.00 | 00011742290477 | MARIA GABRIELLA NEGROMONTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007565 | 09/10/2023 | 1755.20 | 00071394036434 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007566 | 09/10/2023 | 2520.00 | 00071394036434 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 09/10/2023 | 2900.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO ADESIVO COM VERNIZ AUTOMOTIVO DO ONIBUS DE PLACA MMZ 8G54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007572 | 09/10/2023 | 5933.40 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 09/10/2023 | 3120.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO DO VEICULO QFG 3023 OFB 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007585 | 09/10/2023 | 1799.25 | 00006813256408 | GENIVAL SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 09/10/2023 | 1612.02 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00011206751460 | THAIS CAROLINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ARLINDO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0007610 | 09/10/2023 | 4020.00 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS EM FARINHA SECA GASPAR PEDREIRAS JATOBA ATE A ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO NO CARRO DE PLACA L2C3436. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 09/10/2023 | 9420.00 | 49569983000170 | JOSÉ VINICIUS TEIXEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE NO MICROONIBUS DE PLACA EQQ6I23 COM PERCURSO DO SITIO ESTRELA E SITIO CABLOCO PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA E A TARDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 09/10/2023 | 6395.00 | 49624019000106 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS NO SITIO RAPOSA UMARI E CABOCLO NO CARRO DE PLACA KKN 4B58PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 09/10/2023 | 4500.00 | 49573688000198 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM CARRO DE PLACA NMB 1H79 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 09/10/2023 | 95.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007623 | 10/10/2023 | 1764.00 | 00071394036434 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007628 | 10/10/2023 | 1755.60 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007631 | 10/10/2023 | 1666.00 | 00005740523486 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 10/10/2023 | 1700.00 | 00007009568405 | GISEUDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 10/10/2023 | 1177.60 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 10/10/2023 | 4470.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PLACA MNZ 5912 PARA PERCURSO SITIO GOIAMUNDUBA PARA A ESCOLA SOLAGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007670 | 10/10/2023 | 1446.36 | 00047787473487 | JOSÉ CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 10/10/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.6376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 10/10/2023 | 34.32 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 9.0476 CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 10/10/2023 | 379.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.1210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 10/10/2023 | 6655.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA NO DOU DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 10/10/2023 | 290.00 | 00020404069487 | PEDRO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 10/10/2023 | 2440.00 | 00027362880847 | SERGIO LUIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE APOIO EM ATIVIDADE DE CADASTRO DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARENCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 10/10/2023 | 2440.00 | 00013531877488 | MARIA ANDREYNA MARCELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO EM ATIVIDADE DE CADASTRO DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 10/10/2023 | 2440.00 | 00005872158440 | SEVERINO ANDRE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADE DE CADASTRO DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARENCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 10/10/2023 | 692.23 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GAS GLP DESTINADO AS SEDES DO CRAS E DA SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0007621 | 10/10/2023 | 3840.00 | 39401413000113 | CLINICA SANTA JOANA RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0007622 | 10/10/2023 | 4710.00 | 39401413000113 | CLINICA SANTA JOANA RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 10/10/2023 | 2500.00 | 00005355844405 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB 8549 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 10/10/2023 | 400.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/10/2023 | 280.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 10/10/2023 | 134.40 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 10/10/2023 | 1177.60 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/10/2023 | 3931.45 | 35215549000188 | Helder Walner Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0007642 | 10/10/2023 | 31704.35 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 10/10/2023 | 3931.45 | 35215549000188 | Helder Walner Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 10/10/2023 | 3931.45 | 35215549000188 | Helder Walner Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0007648 | 10/10/2023 | 13611.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007649 | 10/10/2023 | 1689.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007650 | 10/10/2023 | 3240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007651 | 10/10/2023 | 5970.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007653 | 10/10/2023 | 3914.99 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0007659 | 10/10/2023 | 348.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 10/10/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 10/10/2023 | 2365.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA E DIGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS REALOZADOS NOS PACIENTES JOAO BATISTA NASCIMENTO JUNIOR MARIA AGOSTINHO DA SILVA E ALEX PAULINO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 10/10/2023 | 2250.00 | 19031223000144 | IONE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AS EQUIPES QUE REALIZARA OS FESTEJOS DE COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA NO FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIAIS ASSISTENCIAIS CRASSCFVPBF NA ESTRUTURACAO DA REDE SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 10/10/2023 | 3200.00 | 46124032000108 | RAFAEL DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS PORTAS DESTINADAS O PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007638 | 10/10/2023 | 4506.85 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007639 | 10/10/2023 | 4528.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 10/10/2023 | 141.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 10/10/2023 | 799.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 10/10/2023 | 69.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 10/10/2023 | 47.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007654 | 10/10/2023 | 4389.21 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007655 | 10/10/2023 | 4722.02 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007656 | 10/10/2023 | 2417.75 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 10/10/2023 | 584.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA EPITACIO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00010794991483 | JOSÉ NATANAEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OBRAS DO MUNICIIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00014062443414 | LUIS FERNANDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 10/10/2023 | 6300.00 | 07453457000109 | ELZA MARIA BALBINA DA SILVA MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 10/10/2023 | 6700.00 | 07453457000109 | ELZA MARIA BALBINA DA SILVA MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 10/10/2023 | 1650.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUCULENTAS DESTINADAS AO CAMINHOS DO FRIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 11/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA AO MUSEU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 11/10/2023 | 96.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA AO MUSEU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 11/10/2023 | 5370.00 | 37306615000150 | JACKSON IBIAPINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0007687 | 11/10/2023 | 7000.00 | 51751077000134 | LUCAS CAVALCANTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO HIDRICO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0007688 | 11/10/2023 | 9000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 01UM CARROPIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 11/10/2023 | 1810.00 | 00069095019420 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEREIRO NA REFORMA DO ALAMBRADO DO ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 11/10/2023 | 7260.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA VILA DO JARACATIA OUTUBRO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 11/10/2023 | 5950.00 | 00027973554823 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE CALCAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 11/10/2023 | 5520.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE PEDRAS DE MEIO FIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 11/10/2023 | 3383.00 | 50669959000192 | RENATA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100052022 | 0007718 | 11/10/2023 | 17850.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS UTILIZANDO O CAMINHAO COMPACTADOR SOB A PLACA OLP1B97 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100052022 | 0007720 | 11/10/2023 | 17875.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS UTILIZANDO O CAMINHAO COMPACTADOR SOB A PLACA FIP9C25 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100052022 | 0007722 | 11/10/2023 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS EM AGOSTO2023 UTILIZANDO DOIS CAMINHOES COMPACTADORES SOB AS PLACAS FRI4C03 E FCD6D77 RESPECTIVAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 11/10/2023 | 1810.00 | 00004321873401 | DJAIR ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDEREIRO NA REFORMA DO ALAMBRADO DO ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007684 | 11/10/2023 | 8681.47 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA SPFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007681 | 11/10/2023 | 9984.38 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007682 | 11/10/2023 | 8836.22 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 11/10/2023 | 15824.58 | 52255496000148 | MANOEL MESSIAS ANSELMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 11/10/2023 | 2970.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DO SITIO CABOCLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E PARA APOIO NA REGIAO DO CABOCLO A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAM REGIONAL DE GUARABIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 11/10/2023 | 99.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETRARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 11/10/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETRARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 11/10/2023 | 0.20 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4586. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 11/10/2023 | 5600.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 80 METROS DE ADESIVOS CORTES E VERNIZ PARA O MATERIAL MINHA CASA DE PAPEL PASSADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 11/10/2023 | 9200.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA QFG 0G12 4X4 DIESIL COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 11/10/2023 | 2500.00 | 41650637000100 | ANDRESSA MARIA ANDRÉ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEDAGOGIA NO INSTITUTO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007683 | 11/10/2023 | 2340.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 11/10/2023 | 6290.00 | 49570695000136 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE PARA PERCURSO DA CHA DO CARRO EM SOLANEA ATE A ESCOLA NORMAL NO TURNO DA MANHA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 11/10/2023 | 2200.00 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VEICULO DE PLACA NPR 8C25 PARA PERCURSO DO SITIO MOURA DE BAIXO ATE O DISTRITO DE ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 17/10/2023 | 347.55 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 191 | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007735 | 17/10/2023 | 1383.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OFB 0129 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007736 | 17/10/2023 | 1383.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OGG 3E05 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007737 | 17/10/2023 | 6118.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OGG 3C75 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007738 | 17/10/2023 | 2186.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NQC 2C52 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007739 | 17/10/2023 | 2535.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QFW 4E56 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007740 | 17/10/2023 | 3447.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLV1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007741 | 17/10/2023 | 2153.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OFG 3A23 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 17/10/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 17/10/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 17/10/2023 | 345.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 17/10/2023 | 57.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 17/10/2023 | 15235.00 | 12922652000243 | POLICLINICA SIGMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS ENTRE OS MESES 08 E 09 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 17/10/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 17/10/2023 | 8305.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PINTURA DE CALCAMENTOS E MEIO FIO DA CIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 17/10/2023 | 1810.00 | 00003365916407 | PEDRO MANOEL HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEREIRO NA REFORMA DOS ALAMBRADOS DO ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 17/10/2023 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE CARGA COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007778 | 18/10/2023 | 2418.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QSB 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007780 | 18/10/2023 | 1457.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QSF 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007781 | 18/10/2023 | 3383.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QSI 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 18/10/2023 | 300.00 | 00009322192410 | JOSÉ AILTON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 18/10/2023 | 300.00 | 00014261433460 | DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 18/10/2023 | 300.00 | 00013402339404 | LARISSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 18/10/2023 | 300.00 | 00014374645489 | MARIA STHEFFANNY SANTOS TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 18/10/2023 | 300.00 | 00053522796420 | MARIA DO ROSÁRIO CASSIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 18/10/2023 | 1000.00 | 00003092689402 | DAMIÃO SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 18/10/2023 | 300.00 | 00008458513498 | MARILIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 18/10/2023 | 300.00 | 00006867699456 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 18/10/2023 | 300.00 | 00002749927447 | MARIA EUNICE BERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 18/10/2023 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 18/10/2023 | 500.00 | 00010640759408 | RONALDO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 18/10/2023 | 300.00 | 00015793555870 | JOSÉ CELESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 18/10/2023 | 200.00 | 00003961655405 | JOSE FELIX PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA TRATAMENTO DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 18/10/2023 | 300.00 | 00003364249490 | JOANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 18/10/2023 | 300.00 | 00005741538452 | ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007742 | 18/10/2023 | 2619.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OGC 5G59 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007745 | 18/10/2023 | 13020.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLV 3E84 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007747 | 18/10/2023 | 1778.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OGG 6590 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007750 | 18/10/2023 | 6750.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QFE 7E92 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007752 | 18/10/2023 | 3080.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLV 1J58 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007753 | 18/10/2023 | 1722.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLV 2A08 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007754 | 18/10/2023 | 2089.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLV 2A78 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007756 | 18/10/2023 | 2249.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLV 2A98 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007757 | 18/10/2023 | 4860.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLV 8C96 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007758 | 18/10/2023 | 1759.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NQK 4A16 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007760 | 18/10/2023 | 1483.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OFB 0129 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007762 | 18/10/2023 | 3041.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FKW 6609 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007763 | 18/10/2023 | 3929.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FKW 6609 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007764 | 18/10/2023 | 4488.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLV 1E47 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007765 | 18/10/2023 | 1349.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QFX 8H82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007767 | 18/10/2023 | 462.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QFX 8I32 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007768 | 18/10/2023 | 2346.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLV 1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007769 | 18/10/2023 | 2951.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLW 1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007770 | 18/10/2023 | 1115.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLW 1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007771 | 18/10/2023 | 2265.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLW 2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007773 | 18/10/2023 | 2302.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLW 1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007774 | 18/10/2023 | 2793.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLW 1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007776 | 18/10/2023 | 2352.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLY 8D56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 19/10/2023 | 103.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007814 | 19/10/2023 | 730.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA RLR 9I63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 19/10/2023 | 1235.66 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGNETES LOGISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA DO CPF DE CONTRIBUINTES DO IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 19/10/2023 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 19/10/2023 | 500.00 | 00008423611469 | ELINALDA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 19/10/2023 | 200.00 | 00004131247461 | MARIA VALDENISE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 19/10/2023 | 300.00 | 00000005237475 | ADELI NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 19/10/2023 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 19/10/2023 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 19/10/2023 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 19/10/2023 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 19/10/2023 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 19/10/2023 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 19/10/2023 | 500.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 19/10/2023 | 300.00 | 00028805518468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 19/10/2023 | 250.00 | 00007736056498 | VANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 19/10/2023 | 300.00 | 00011943996490 | LUCINEIDE SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 19/10/2023 | 400.00 | 00007196497490 | JOSEFA LUCIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 19/10/2023 | 300.00 | 00008343003462 | PAULA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 19/10/2023 | 300.00 | 00003364249490 | JOANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 19/10/2023 | 300.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 19/10/2023 | 300.00 | 00005816018400 | REJANE RODRIGUES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 19/10/2023 | 500.00 | 00003230179757 | GILVAN SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 19/10/2023 | 600.00 | 00004103355417 | MARIA VITORIA CASÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 19/10/2023 | 300.00 | 00013564591451 | ALICE DAMACENO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 19/10/2023 | 200.00 | 00009491666428 | PALOMA ESTHEFANE SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 19/10/2023 | 200.00 | 00070339882492 | JUSTINA LARISSA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007848 | 19/10/2023 | 777.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 19/10/2023 | 200.00 | 00003363935471 | GENELVA PAIXÃO PINTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 19/10/2023 | 400.00 | 00008986072483 | LINDINALDO TRINDADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 19/10/2023 | 200.00 | 00011718187424 | ROSINARIA DANTAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 19/10/2023 | 300.00 | 00007489578477 | REJANE FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 19/10/2023 | 500.00 | 00009680552497 | LEILA CARLA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 19/10/2023 | 350.00 | 00003365668403 | MARIA ROSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 19/10/2023 | 300.00 | 00012307128441 | DANIELLE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 19/10/2023 | 500.00 | 00004188614471 | MARIA DO SOCORRO NOBRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 19/10/2023 | 300.00 | 00008519103430 | DAMIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 19/10/2023 | 300.00 | 00009537950476 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 19/10/2023 | 300.00 | 00005894882443 | JOELSON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 19/10/2023 | 300.00 | 00012615209477 | MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 19/10/2023 | 300.00 | 00003270825420 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 19/10/2023 | 400.00 | 00004455490418 | ALBERTINA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 19/10/2023 | 300.00 | 00071933082461 | IRIS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 19/10/2023 | 150.00 | 00012252456485 | INARA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 19/10/2023 | 300.00 | 00070132247402 | JENIFFE VALERIA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 19/10/2023 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 19/10/2023 | 200.00 | 00011722771410 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 19/10/2023 | 300.00 | 00016405335402 | RAYANE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 19/10/2023 | 300.00 | 00018149052437 | LUIS ALBERTO TRAJANO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 19/10/2023 | 200.00 | 00089375491404 | ELIANO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 19/10/2023 | 250.00 | 00070497926407 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 19/10/2023 | 300.00 | 00007311018471 | GILVANETE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 19/10/2023 | 300.00 | 00001378752406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 19/10/2023 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 19/10/2023 | 300.00 | 00017058565430 | MAIARA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 19/10/2023 | 300.00 | 00004258847402 | JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 19/10/2023 | 200.00 | 00006932704463 | MARIA JOSÉ MAIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 19/10/2023 | 713.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 19/10/2023 | 3737.25 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007785 | 19/10/2023 | 2274.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QSF 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007789 | 19/10/2023 | 750.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QSD 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007791 | 19/10/2023 | 230.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QFO 9943 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007792 | 19/10/2023 | 144.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OFC 3689 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007793 | 19/10/2023 | 117.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OFC 0073 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007796 | 19/10/2023 | 857.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QFY 6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007797 | 19/10/2023 | 570.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QSE 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007798 | 19/10/2023 | 101.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OEY 1175 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 19/10/2023 | 6580.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 19/10/2023 | 18235.00 | 12922652000243 | POLICLINICA SIGMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS ENTRE OS MESES 08 E 10 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007802 | 19/10/2023 | 22596.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO 416E. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007804 | 19/10/2023 | 6113.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA MXK 8973. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007806 | 19/10/2023 | 855.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA KGJ 4464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007812 | 19/10/2023 | 2326.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QFI 8D43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007815 | 19/10/2023 | 3528.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OXO 2D39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007817 | 19/10/2023 | 23080.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA FIP 9C25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 19/10/2023 | 5259.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007823 | 19/10/2023 | 5527.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OGF 7247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007824 | 19/10/2023 | 14256.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007825 | 19/10/2023 | 20829.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A COMPACTADOR FCD 6D77 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007827 | 19/10/2023 | 14946.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A COMPACTADOR RLI 4C03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007828 | 19/10/2023 | 893.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JBX 0G34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007830 | 19/10/2023 | 1213.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A COMBO RLX 8I53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007832 | 19/10/2023 | 2385.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOB 8549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007834 | 19/10/2023 | 128.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OEU 2616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007836 | 19/10/2023 | 75.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OEU 2206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007838 | 19/10/2023 | 206.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA NQA 2F01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007840 | 19/10/2023 | 1141.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW 0C26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007842 | 19/10/2023 | 380.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 0557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007844 | 19/10/2023 | 69.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA NQE 0783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007846 | 19/10/2023 | 117.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA QSE 6499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 19/10/2023 | 3950.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 19/10/2023 | 1736.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ARMARIOS COM VICDROBARCELONA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007808 | 19/10/2023 | 1635.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO TRATOR TL85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007809 | 19/10/2023 | 251.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 19/10/2023 | 6152.90 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0007895 | 20/10/2023 | 4482.00 | 31410586000196 | Hans Wollfgang Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/10/2023 | 1320.00 | 35610402000192 | ANNA CAROLINA FARIA LIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PARECERISTA NA ANALISE DE MERITO DAS PROPOSTAS DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO BANANEIRAS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 20/10/2023 | 1320.00 | 32189657000135 | WELLINGTON BARTHOLOMEU SAMPAIO MENDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PARECERISTA NA ANALISE DE MERITO DAS PROPOSTAS DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO BANANEIRAS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00056542445072 | MARCIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PARECERISTA NA ANALISE DE MERITO DAS PROPOSTAS DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO BANANEIRAS2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00009500872706 | CAROLINA MARQUES HENRIQUE FICHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PARECERISTA NA ANALISE DE MERITO DAS PROPOSTAS DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO BANANEIRAS2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 20/10/2023 | 1320.00 | 21044282000107 | VANESSIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PARICERISTA NA ANALISE DE MERITO DAS PROPOSTAS DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO BANANEIRAS 2023 SELECIONADO NO EDITAL DE CONVOCATORIA PARA SELECAO DE PARECERISTAS DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO BANANEIRAS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 20/10/2023 | 1450.00 | 00000004084411 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ROCO NA ESTRADA DO JATOBA AO SITIO ESTIVAS PASSANDO PELO SITIO FARINHA SECA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 20/10/2023 | 8000.00 | 35465016000154 | KAITANO MATEUS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 20/10/2023 | 2630.00 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E RUAS DO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 20/10/2023 | 1123.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0007898 | 20/10/2023 | 3372.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 20/10/2023 | 700.00 | 24002176000140 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA 06926261407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 20/10/2023 | 161.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCRIA DEBITADA NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 20/10/2023 | 600.00 | 00003365887474 | PAULA FRANCINETE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 20/10/2023 | 500.00 | 00007882652458 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 20/10/2023 | 500.00 | 00009177617401 | LUCIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 20/10/2023 | 300.00 | 00011002041481 | LEIDIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 20/10/2023 | 500.00 | 00007882652458 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 20/10/2023 | 300.00 | 00006120332448 | GILVANEIDE FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 20/10/2023 | 400.00 | 00006562780489 | ELISANGELA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 20/10/2023 | 300.00 | 00008596157409 | IZABELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 20/10/2023 | 250.00 | 00004093789410 | MARIA DAS DORES SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 20/10/2023 | 1500.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENSINO DE MuSICA JUNTO A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/10/2023 | 5542.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 20/10/2023 | 33944.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DA ECF 1132021 PEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 20/10/2023 | 1600.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SISTEMA ESUSPEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 20/10/2023 | 1600.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SISTEMA ESUSPEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 23/10/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 23/10/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 23/10/2023 | 157.00 | 00087329476404 | ALEKSANDRA PAULA ADELINO VIEIRA E SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A DIARIA COM ABJETIVO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO ESTADUAL DA BAV BUSCA ATIVA VACINAL ACAO SELO UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 23/10/2023 | 92.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 23/10/2023 | 126.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 23/10/2023 | 80.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 23/10/2023 | 11800.00 | 52434892000132 | EDMILSON RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NA SEDE DA PREFEITURA COM PINTURA EM GERAL MANUTENCAO DO PISO COM INTERTRAVADOS E A CONSTRUCAO DA BASE DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA E DO MUSO COM GUARITA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 23/10/2023 | 196.00 | 00006556239496 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO POR OCASIAO DA REUNIAO NA SEAD COM TIBERIO LIMEIRA MEMBRO DA CEHAP E COMISSAO REURB BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 23/10/2023 | 7956.00 | 11098632000156 | SANTINO ALVES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PISO INTERTRAVADO DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 23/10/2023 | 471.00 | 00008537741450 | CLEOMARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM O OBEJETIVO DE DESLOCAMENTO PARA O CURSO DE EXECUCAO DE CONTRATOS NO CONTEXTO DA LEI 14133 DURACAO DE 13 A 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 23/10/2023 | 100.00 | 00010259404403 | THALYNNE ROCHA OLIVEIRA LIRA | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19102023 COM OBJETIVO DE REUNIAO NA SEAD COM O SECRETARIO TIBERIO LIMEIRA MEMBROS DA CEHAP E COMISSAO REURB BANANEIRAS ONDE ESTAREI REPRESENTANDO COMO PRESIDENTE DA CITADA COMISSAO. PAUTA REGULARIZACAO FUNDIARIA EM BANANEIRAS DE IMOVEIS CONSTRUIDOS PELA FAC E CEHAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 23/10/2023 | 350.00 | 00008473379446 | MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19102023 COM OBJETIVO DE REUNIAO NA SEAD COM O SECRETARIO TIBERIO LIMEIRA MEMBROS DA CEHAP E COMISSAO REURB BANANEIRAS ONDE ESTAREI REPRESENTANDO COMO PRESIDENTE DA CITADA COMISSAO. PAUTA REGULARIZACAO FUNDIARIA EM BANANEIRAS DE IMOVEIS CONSTRUIDOS PELA FAC E CEHAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 23/10/2023 | 200.00 | 00069094543400 | LUZIA PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 23/10/2023 | 250.00 | 00009388512413 | ANA ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 23/10/2023 | 300.00 | 00005683830605 | JOSELHA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 23/10/2023 | 400.00 | 00012663438499 | LEILIANE KELE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 23/10/2023 | 300.00 | 00004291641494 | MARIA DE FATIMA ROCHA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 23/10/2023 | 579.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 3390 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO MENOR SAMUEL MIRANDA DE FONTES CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 23/10/2023 | 73.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 23/10/2023 | 106.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 23/10/2023 | 2640.00 | 18200545000107 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DOS MENORES DEYSE KELLY FERNANDES DE OLIVEIRA E WENDERSON RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA POE ESTAREM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DECISAO JUDUCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 23/10/2023 | 1680.00 | 18814805000134 | J.A DE ARAUJO SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 23/10/2023 | 110.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 23/10/2023 | 10000.00 | 33872940000120 | SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007936 | 23/10/2023 | 4400.00 | 51548639000147 | ANNE LAIS RIBEIRO TELES SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BANANEIRAS PLANTONISTA NO HOSPITAL CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 23/10/2023 | 950.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0007952 | 23/10/2023 | 9602.91 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0007953 | 23/10/2023 | 11071.06 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007954 | 23/10/2023 | 20500.00 | 43696370000118 | MARCEL CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCERTO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 23/10/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 23/10/2023 | 14400.00 | 30079573000113 | THIAGOFERCA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS UTRASSONOGRAFIA DE MAMA E EXAMES EM GERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 23/10/2023 | 2795.00 | 00518251000162 | OFTAMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 23/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0007925 | 23/10/2023 | 857.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OROUCH DE PLACA QSF 9343. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 23/10/2023 | 2643.30 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS E REFRIGERANTES PARA REALIZACAO DA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS CRASSCFVPBF NA ESTRUTURACAO DA REDE SUAS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 23/10/2023 | 2400.00 | 00004477610483 | SUZI CRISTINA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS DE PARQUE DE DIVERSSAO INFLAVEIS PULA PULA E MAQUINAS DE ALGUDAO DOCE PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NO FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS CRASSCFVPBFNA ESTRUTURACAO DA REDE SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 23/10/2023 | 1995.00 | 37048404000165 | LILI&CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS DE PARQUE DE DIVERSAO PARA REALIZACAO DA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO FORTALECIEMTNO DE VINCULOS PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCAIS CRASSCFVPBF NA ESTRUTURACAO DA REDE SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012022 | 0007969 | 23/10/2023 | 1200.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA 01208383469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DE SCFVCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 23/10/2023 | 600.00 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTE DO CAMINHOS DO FRIO APRECIADORA DE TODAS AS ROTAS DO EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 23/10/2023 | 950.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA ORNAMENTACAO DA FESTA CAMINHOS DO FRIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 23/10/2023 | 3000.00 | 00008191935422 | IVALDO DE OLIVEIRA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE VALVULA SOLENOIDE TRANSMISSAO E FREIO DO TRATOR NEWROLLAND TL90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 23/10/2023 | 900.00 | 00008191935422 | IVALDO DE OLIVEIRA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICO EM TRATOR NEWROLLAND TL90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 23/10/2023 | 8000.00 | 35465016000154 | KAITANO MATEUS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 23/10/2023 | 3850.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OPERADOR DA MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 23/10/2023 | 2000.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO CAMPO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 23/10/2023 | 1570.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DOS PORTOES DO CAMPO MUNICIPAL DE BANANEIRAS O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 24/10/2023 | 300.00 | 00006605657497 | DAVID MAGNO DA ROCHA ESCOREL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSMISSAO DO JOGO DE INALGURACAO DO NOVO BEZERRAO ENTRE A SELECAO DE BANANEIRAS X DESPORTIVA GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 24/10/2023 | 3870.00 | 00001175263478 | JOSIVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE QUATRO PORTOES E GRADES PARA O CAMPO DE FUTEBOL O BEZERRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 24/10/2023 | 7000.00 | 00003857992417 | VITÓRIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 24/10/2023 | 3200.00 | 00002001382430 | ADEMIR BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE AGUA NA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 24/10/2023 | 780.00 | 00006199502426 | MARIZIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO NO SITIO CANA BRAVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 24/10/2023 | 3200.00 | 00002001382430 | ADEMIR BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE AGUA NA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 24/10/2023 | 3200.00 | 00002001382430 | ADEMIR BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE AGUA NA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 24/10/2023 | 1175.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 24/10/2023 | 2925.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR TL95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 24/10/2023 | 3000.00 | 00008191935422 | IVALDO DE OLIVEIRA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO E RECUPERACAO DA ENGRENAGEM DA BOMBA INJETORA DO TRATOR NEW HOLLAND TL95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 24/10/2023 | 345.00 | 00008191935422 | IVALDO DE OLIVEIRA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA E REPARO DE BOMBA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 24/10/2023 | 2500.00 | 00057003246449 | ANDREA FERNANDA DIOGO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DE SAuDE PuBLICA NO INSTITUTO CASA AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 24/10/2023 | 2368.00 | 26957331000108 | RONTGEN & LUDWIG SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE PACIENTES COM CANCER RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007973 | 24/10/2023 | 15292.70 | 42890879000134 | KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007974 | 24/10/2023 | 5003.80 | 42890879000134 | KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 24/10/2023 | 8086.50 | 52255496000148 | MANOEL MESSIAS ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPEN HA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0007980 | 24/10/2023 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0007981 | 24/10/2023 | 1810.00 | 39401413000113 | CLINICA SANTA JOANA RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 24/10/2023 | 10140.00 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007998 | 24/10/2023 | 4012.50 | 42890879000134 | KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0008000 | 24/10/2023 | 5343.47 | 42890879000134 | KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 24/10/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 24/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL EM ALVENARIA SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 24/10/2023 | 191.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 24/10/2023 | 2450.00 | 00031284072827 | PATRICIO GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOSPARA VISITAS DOMICILIARES NO SITIO ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 24/10/2023 | 300.00 | 00001052533400 | MARIA ANGELICA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 24/10/2023 | 6000.00 | 00004263875460 | JOELSON TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO NA MEDICAO E NUMERACAO DE RESIDÊNCIAS NAS RUAS DO CENTRO SENDO NO CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ E SANTO ANTONIO PARA FINS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 24/10/2023 | 6520.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICOES DE FAIXAS E PLACAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 24/10/2023 | 126.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 24/10/2023 | 44.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 24/10/2023 | 132.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 710276. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 24/10/2023 | 10500.00 | 47955094000116 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO SOB A PLACA BQA8D44 CUJO PERCURSO INICIASE NO SITIO OLHO D'AGUA COM DESTINO A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE TABULEIRO PELA MANHA E A TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 24/10/2023 | 10500.00 | 47761797000103 | WL TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN PARA TRAJETO NO SITIO PORTEIRA SITIO GRUTA DA LUZIA CHA DO LINDOLFO ATE A ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA E TARDE. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 24/10/2023 | 14000.00 | 47255861000184 | ADEISON FORTUNATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE EM VAN PARA O PERCURSO DO SITIO CARRAPATO SITIO SANTA VITORIA E RIACHAO ATE A ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE NO SITIO DOMINGOS VIEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 24/10/2023 | 10860.00 | 00003743955784 | JOSÉ LENILSON MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA HUT 2C20 PARA PERCURSO DO SITIO JOAO PEREIRA PASSANDO PELA ESTIVA ANGICOS E LARANJEIRAS PARA A ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 24/10/2023 | 10860.00 | 33706127000180 | JOÃO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ONIBUS COM MOTORISTA ARA PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGEDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS ALAGAMAR SITIO MOURA E ROMA. CONFORME CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 24/10/2023 | 15400.00 | 36487644000101 | KAYO HORICO SANTOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PLACA HVA2849 COM O PERCURSO DO SITIO UMARI ATE A ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 24/10/2023 | 2100.00 | 36487644000101 | KAYO HORICO SANTOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PLACA CGS 5653 COM O PERCURSO DO SAO DOMINGOS ATE CARRAPATO E CARRAPATO ATE SAO DOMINGOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 24/10/2023 | 226.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 24/10/2023 | 1000.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA SPIM PLACA RLU 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008016 | 24/10/2023 | 2683.00 | 00002339898544 | VELDIRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008017 | 24/10/2023 | 1259.40 | 00071394036434 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008018 | 24/10/2023 | 2540.80 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008019 | 24/10/2023 | 2510.31 | 00010761161406 | WILLIAM ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008020 | 24/10/2023 | 2904.00 | 00009529872445 | ANDRESSA MARTINS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008021 | 24/10/2023 | 1614.00 | 00040337103453 | ANTÔNIO DE LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 24/10/2023 | 57.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 24/10/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 25/10/2023 | 8308.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008031 | 25/10/2023 | 1957.20 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 25/10/2023 | 11256.00 | 50145980000199 | MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SANTA VITORIA PASANDO POR MATA FRESCA SAO DOMINGOS E TABULEIRO ATE A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008034 | 25/10/2023 | 1957.20 | 00012027722424 | WELLIGTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Chamada Pública | 000012023 | 0008035 | 25/10/2023 | 1534.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008036 | 25/10/2023 | 1669.70 | 00020679459472 | PEDRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008037 | 25/10/2023 | 2360.00 | 00047787473487 | JOSÉ CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008039 | 25/10/2023 | 2497.14 | 00006813256408 | GENIVAL SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 25/10/2023 | 24662.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0008029 | 25/10/2023 | 4302.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATOVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS INFRAESTRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0008030 | 25/10/2023 | 4302.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATOVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS INFRAESTRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 25/10/2023 | 7200.00 | 00011083741403 | BIANA SABINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVOCIS DE MEDICOES DAS RUAS ALFREDO GUIMARAES PAULO CLEMENTINO DO AMARAL E SUAS RESPECTIVAS NUMERACOES ATUANDO NO LEVANTAMENTO GEORREFERENCIAMENTO PARA O PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 25/10/2023 | 250.00 | 00012050850417 | TAYANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 25/10/2023 | 32.35 | 00007729796422 | VIVIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A VIVIANA DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 25/10/2023 | 32.35 | 00005854642433 | ROSINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A ROSILENE GOMES DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 25/10/2023 | 32.35 | 00016790997440 | FABIOLA NEVES SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A FABIOLA NEVES DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 25/10/2023 | 32.35 | 00008559240470 | JOSIVANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 25/10/2023 | 32.35 | 00012535459442 | WENDERSON BRUNO ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A WENDERSON BRUNO ALEXANDRE SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 25/10/2023 | 32.35 | 00005740530423 | LUCIENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 25/10/2023 | 9047.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 25/10/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 25/10/2023 | 70346.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008052 | 26/10/2023 | 4424.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 26/10/2023 | 2714.11 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 26/10/2023 | 2720.20 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 26/10/2023 | 2720.64 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 26/10/2023 | 278.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 26/10/2023 | 1320.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CADASTRAMENTO DE DECLARACAO DE ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORAS E PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO BEM COMO AUXILIO AO QUE SE REFERE AO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 26/10/2023 | 900.00 | 00008191935422 | IVALDO DE OLIVEIRA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CUBO DIANTEIRO TROCA DOS RETENTORES E CRUZETA DO TRATOR NEW HOLLAND TL95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 26/10/2023 | 506.00 | 00072586583434 | JOELMA TOMAZ DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARO DE GULOSEIMAS BALAS DE BANANA NA TRADICIONAL ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 26/10/2023 | 2500.00 | 00011038007445 | MATEUS SANTANA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA EQUIPE QUE OCUPOU O PRIMEIRO LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUSAL 2023 EQUIPE VILA MAIA' EM BANANEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 26/10/2023 | 100.00 | 00011038007445 | MATEUS SANTANA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUSAL 2023 EQUIPE VILA MAIA' EM BANANEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 26/10/2023 | 1500.00 | 00085485586449 | MARIA ENEDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA EQUIPE QUE OCUPOU O SEGUNDO LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUSAL 2023 EQUIPE QUALIVIDA' EM BANANEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 26/10/2023 | 1000.00 | 00005707841407 | PAULO JOSÉ CAVALCANTI GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA EQUIPE QUE OCUPOU O TERCEIRO LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUSAL 2023 EQUIPE DIVINO' EM BANANEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 26/10/2023 | 100.00 | 00005707841407 | PAULO JOSÉ CAVALCANTI GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE MELHOR ARTILHEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUSAL 2023 EQUIPE DIVINO' EM BANANEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 26/10/2023 | 500.00 | 00012998162401 | EDVALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA EQUIPE QUE OCUPOU O QUARTO LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUSAL 2023 EQUIPE PALMEIRINHAS' EM BANANEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 26/10/2023 | 385.00 | 52585652000139 | PATRICIA DA SILVA TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REUNIAO COM O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008045 | 26/10/2023 | 5362.16 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008046 | 26/10/2023 | 9270.75 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008047 | 26/10/2023 | 14069.94 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008048 | 26/10/2023 | 14329.90 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008049 | 26/10/2023 | 13943.88 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 26/10/2023 | 4106.69 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PSF DE VILA MAIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 26/10/2023 | 1000.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSI 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 26/10/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 26/10/2023 | 1055.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA E DIGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE CAROLINE VASCONCELOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 26/10/2023 | 32.35 | 00012412709700 | CICERA ALMEIDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 26/10/2023 | 100.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA VIABLIZAR PARTICIPACAO DO SERVIDOR JIVAGO FILHO DA COSTA PINHEIRO NO ENCNTRO ESTADUAL DA BAV BUSCA ATIVA VACINAL DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 26/10/2023 | 2300.00 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE ECM MAIS HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 26/10/2023 | 157.00 | 00005499866422 | IANA KARLA FREITAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COM OBJETIVO DE DESLOCAMENTO PARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTES AS IDENTIDADES IPC JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 26/10/2023 | 230.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 26/10/2023 | 92.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008053 | 26/10/2023 | 6225.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008054 | 26/10/2023 | 978.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008057 | 26/10/2023 | 4945.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 26/10/2023 | 1200.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO RLZ 3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 26/10/2023 | 1200.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO RLZ NQC 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008063 | 26/10/2023 | 2537.60 | 00006191580428 | ADAILZO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 26/10/2023 | 157.00 | 00011656683431 | ANTONIO RICARDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA VIABLIZAR PARTICIPACAO DO SERVIDOR JIVAGO FILHO DA COSTA PINHEIRO NO ENCNTRO ESTADUAL DA BAV UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 27/10/2023 | 11256.00 | 50145980000199 | MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SANTA VITORIA PASANDO POR MATA FRESCA SAO DOMINGOS E TABULEIRO ATE A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 27/10/2023 | 10860.00 | 00003743955784 | JOSÉ LENILSON MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA HUT 2C20 PARA PERCURSO DO SITIO JOAO PEREIRA PASSANDO PELA ESTIVA ANGICOS E LARANJEIRAS PARA A ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 27/10/2023 | 10500.00 | 47761797000103 | WL TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN PARA TRAJETO NO SITIO PORTEIRA SITIO GRUTA DA LUZIA CHA DO LINDOLFO ATE A ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA E TARDE. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 27/10/2023 | 14000.00 | 47255861000184 | ADEISON FORTUNATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE EM VAN PARA O PERCURSO DO SITIO CARRAPATO SITIO SANTA VITORIA E RIACHAO ATE A ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE NO SITIO DOMINGOS VIEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 27/10/2023 | 10500.00 | 47955094000116 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO SOB A PLACA BQA8D44 CUJO PERCURSO INICIASE NO SITIO OLHO D'AGUA COM DESTINO A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE TABULEIRO PELA MANHA E A TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 27/10/2023 | 15400.00 | 36487644000101 | KAYO HORICO SANTOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PLACA HVA2849 COM O PERCURSO DO SITIO UMARI ATE A ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 30/10/2023 | 15400.00 | 36487644000101 | KAYO HORICO SANTOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PLACA HVA2849 COM O PERCURSO DO SITIO UMARI ATE A ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/10/2023 | 2100.00 | 36487644000101 | KAYO HORICO SANTOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PLACA CGS 5653 COM O PERCURSO DO SAO DOMINGOS ATE CARRAPATO E CARRAPATO ATE SAO DOMINGOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008109 | 30/10/2023 | 865.80 | 00004499710405 | ANTÔNIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008110 | 30/10/2023 | 2344.66 | 00004499710405 | ANTÔNIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008111 | 30/10/2023 | 2806.00 | 00004499710405 | ANTÔNIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 30/10/2023 | 1024.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 30/10/2023 | 1024.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 30/10/2023 | 196.00 | 00002928763430 | ADRIANA BEZERRA CAVALCANTI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO NA CIDADE DE ARARA NO DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008123 | 30/10/2023 | 6156.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 30/10/2023 | 157.00 | 00005454268470 | LUCIANA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO NA CIDADE DE ARARA NO DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008125 | 30/10/2023 | 1498.60 | 00052568865415 | JOSÉ DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 30/10/2023 | 157.00 | 00003870293462 | ARACELLY IBIAPINA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO NA CIDADE DE ARARA NO DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 30/10/2023 | 157.00 | 00006867187471 | MARIA VALÉRIA FERREIRA DE ANDDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO NA CIDADE DE ARARA NO DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 30/10/2023 | 9000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 30/10/2023 | 157.00 | 00079808220487 | JACIARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO NA CIDADE DE ARARA NO DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 30/10/2023 | 9000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/10/2023 | 157.00 | 00007130784482 | MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO NA CIDADE DE ARARA NO DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 30/10/2023 | 157.00 | 00013579688413 | LUANA HOSANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO NA CIDADE DE ARARA NO DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 30/10/2023 | 1300.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA NQK 4A16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 30/10/2023 | 157.00 | 00004280041482 | MARIA HOZANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO NA CIDADE DE ARARA NO DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 30/10/2023 | 157.00 | 00003626902439 | MAROA JOSE COSTA BAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO NA CIDADE DE ARARA NO DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 30/10/2023 | 157.00 | 00008498899443 | LAIZE HELENA ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO NA CIDADE DE ARARA NO DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 30/10/2023 | 157.00 | 00087329476404 | ALEKSANDRA PAULA ADELINO VIEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO NA CIDADE DE ARARA NO DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 30/10/2023 | 157.00 | 00007432484732 | ROSANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO NA CIDADE DE ARARA NO DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 30/10/2023 | 100.00 | 00071335188487 | EDVANIA MARIA LOURENÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO NA CIDADE DE ARARA NO DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 30/10/2023 | 115.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 30/10/2023 | 46.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 30/10/2023 | 115.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 30/10/2023 | 115.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 30/10/2023 | 128.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 30/10/2023 | 4120.00 | 52407284000139 | CARLOS EDUARDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1000 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DIGITAIS COM ORGANIZACAO DE FOTOCOPIAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 30/10/2023 | 255.00 | 24108383000184 | PAULO GOMES PEREIRA & CIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 VENTILADOR DE 30 CM E UM LIQUIDIFICADOR UTENSILHOS DOMESTICOS DESTINADO A CANTINA DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 30/10/2023 | 200.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO QSE 7200 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 30/10/2023 | 100.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO OEU 2616 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/10/2023 | 380.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO NQE 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 30/10/2023 | 3441.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 30/10/2023 | 9000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/10/2023 | 1100.00 | 24108383000184 | PAULO GOMES PEREIRA & CIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATEDEIRA E 01 MULIPROCESSADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 30/10/2023 | 8620.00 | 52434892000132 | EDMILSON RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO TROCA DE CERAMICA REVITALIZACAO DA PINTURA E LIMPEZA DA FACHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008106 | 30/10/2023 | 18182.61 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0008107 | 30/10/2023 | 5848.00 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0008115 | 30/10/2023 | 4972.94 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 30/10/2023 | 1024.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 30/10/2023 | 2250.00 | 06173698000123 | MARCOS ANTÔNIO DO ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE REVESTIMENTO FUMÊ EM JANELAS DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 30/10/2023 | 9000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 30/10/2023 | 2150.00 | 02604394000112 | EXJET COM. SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 30/10/2023 | 9620.00 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 30/10/2023 | 2930.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ROUPEIRO E ESTANTE EM ACO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008152 | 30/10/2023 | 13000.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 3X3 4X4 E 5X5 DO TIPO CHAPEU DE BRUXA MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008153 | 30/10/2023 | 12000.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS BRANCAS PLASTICAS MESAS TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 30/10/2023 | 24619.91 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARA DA PERTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES D SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 30/10/2023 | 541.21 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARA DA PERTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES D SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 30/10/2023 | 4000.00 | 38309678000123 | MARLON RAIAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PICOLES PARA A REALIZACAO DA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS CRASSCFVPBF NA ESTRURACAO DA REDE SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 30/10/2023 | 3600.00 | 16684210000186 | ELZA MORAIS FRAZÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AGENCIAMENTO ORGANIZACAO PROMOCAO E EXECUCAO DE PROGRAMAS DE TURISMO PASSEIOS VIAGENS EXCURSOES HOSPEDAGENS E CONGÊNERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 30/10/2023 | 517.60 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCA AMBIENTAL DE PAVIMENTACAO DA RUA ASCENDINO NEVES RUA DO VENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 30/10/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 30/10/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 30/10/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 30/10/2023 | 540.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTOSSERA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/10/2023 | 149.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008118 | 30/10/2023 | 3508.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 30/10/2023 | 278.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008120 | 30/10/2023 | 1502.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008121 | 30/10/2023 | 2459.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 30/10/2023 | 960.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SITIO BOA VITORIA E SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 30/10/2023 | 490.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO OFC 3H19 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 30/10/2023 | 820.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO NQA 2FC1 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 30/10/2023 | 405.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO MMT 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 31/10/2023 | 219.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 31/10/2023 | 519.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO MMT0895 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 31/10/2023 | 90.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO OFC3H19 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 31/10/2023 | 325.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO NQA2FC1 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 31/10/2023 | 30.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO NQE0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 31/10/2023 | 52151.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 31/10/2023 | 37250.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 31/10/2023 | 99829.36 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 31/10/2023 | 900.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 31/10/2023 | 350.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 31/10/2023 | 5026.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 31/10/2023 | 7020.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO RURAL E PECUARIA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 31/10/2023 | 1720.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 31/10/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TRURISMO RELATIVO A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 31/10/2023 | 4611.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 31/10/2023 | 7460.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 31/10/2023 | 500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 31/10/2023 | 2320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 31/10/2023 | 7100.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 31/10/2023 | 2000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 31/10/2023 | 3690.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 31/10/2023 | 7410.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 31/10/2023 | 9920.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 31/10/2023 | 550.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 31/10/2023 | 1300.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 31/10/2023 | 3540.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 31/10/2023 | 5500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0008284 | 31/10/2023 | 1002.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA SPFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 90476. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 31/10/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 31/10/2023 | 11858.00 | 00010280850441 | CLAUDALICE ALVES DE LIMA DE RAMALHO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO RELATIVO AO PERIODO DE 102022 A 092023 CONFORME PROJETO DE LEI 0592023 QUE INSTITUI O PAGAMENTO DE MEDICO BOLSISTA CADASTRADO NO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008164 | 31/10/2023 | 5628.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 31/10/2023 | 70783.45 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 31/10/2023 | 263775.53 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 31/10/2023 | 73474.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 31/10/2023 | 42824.19 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 31/10/2023 | 10546.96 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 31/10/2023 | 4523.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CLINICA DE FISIOTERAPIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 31/10/2023 | 41919.72 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 31/10/2023 | 888.60 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 31/10/2023 | 12000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/10/2023 | 39745.67 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 31/10/2023 | 168688.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 31/10/2023 | 10032.01 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PRG SAuDE BUCAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/10/2023 | 9358.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CAPS 1 CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 31/10/2023 | 73795.48 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF MEDICOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 31/10/2023 | 3620.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 31/10/2023 | 16282.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 31/10/2023 | 8050.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 31/10/2023 | 24804.48 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESNTISTAS PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 31/10/2023 | 10152.74 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DESERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CEO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 31/10/2023 | 5756.58 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 31/10/2023 | 60198.78 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE APOIO SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 31/10/2023 | 4418.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 31/10/2023 | 2450.00 | 00031284072827 | PATRICIO GOMES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE EM VISITA DOMICILIAR NO SITIO ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107980 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 31/10/2023 | 93402.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 31/10/2023 | 4860.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008647 | 31/10/2023 | 3180.67 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 31/10/2023 | 714.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PRATE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 31/10/2023 | 36.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PRATE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 31/10/2023 | 24.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PRATE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 31/10/2023 | 492.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PRATE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 31/10/2023 | 4534.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PRATE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 31/10/2023 | 1448.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEW A CONTRIBUICAO PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 31/10/2023 | 3583.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEW A CONTRIBUICAO PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 31/10/2023 | 239.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEW A CONTRIBUICAO PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 31/10/2023 | 249.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEW A CONTRIBUICAO PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 31/10/2023 | 4683.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEW A CONTRIBUICAO PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 31/10/2023 | 4539.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEW A CONTRIBUICAO PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 31/10/2023 | 783.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEW A CONTRIBUICAO PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 31/10/2023 | 33.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEW A CONTRIBUICAO PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 31/10/2023 | 50.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEW A CONTRIBUICAO PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 31/10/2023 | 668.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEW A CONTRIBUICAO PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 31/10/2023 | 75809.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEW A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 31/10/2023 | 4925.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEW A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 31/10/2023 | 3721.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEW A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JAJNEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 31/10/2023 | 76484.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEW A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JAJNEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 31/10/2023 | 5997.73 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 31/10/2023 | 28728.20 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 31/10/2023 | 52367.77 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 31/10/2023 | 17770.05 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 31/10/2023 | 1702.73 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 31/10/2023 | 23933.61 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 31/10/2023 | 2998.18 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CAPS 1 CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 31/10/2023 | 7.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PRATE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 31/10/2023 | 4.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PRATE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 31/10/2023 | 95.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PRATE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 31/10/2023 | 10.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PRATE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 31/10/2023 | 142.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PRATE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 31/10/2023 | 7.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PRATE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 31/10/2023 | 3966.81 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 31/10/2023 | 6767.71 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 31/10/2023 | 1702.73 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CEO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 31/10/2023 | 1530.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTO PISO ENF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 31/10/2023 | 960.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 31/10/2023 | 1500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PRG SAuDE BUCAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 31/10/2023 | 9540.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 31/10/2023 | 10423.46 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 31/10/2023 | 9240.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 31/10/2023 | 0.90 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 7923 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO MENOR SAMUEL MIRANDA DE FONTES CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 31/10/2023 | 22364.22 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 31/10/2023 | 5420.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 31/10/2023 | 10030.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 31/10/2023 | 25282.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 31/10/2023 | 11320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABITE DO VICEPREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 31/10/2023 | 18000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABITE DO PREFEITO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 31/10/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENBTE A CONTRIBUICAO DA CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 31/10/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENBTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 31/10/2023 | 1620.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 31/10/2023 | 5600.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 31/10/2023 | 7000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 31/10/2023 | 400.00 | 00021818940434 | MANUEL JUSTINO DE MELO | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA OS CORREIOS DA COMUNIDADE DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 31/10/2023 | 35751.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 31/10/2023 | 21322.51 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 31/10/2023 | 4862.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM ONUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 31/10/2023 | 2916.00 | 19812222000137 | DIOGO LEITE GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E GERENCIAMENTO DE DADOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 31/10/2023 | 9027.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 31/10/2023 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 31/10/2023 | 149.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 31/10/2023 | 16595.74 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PERCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 31/10/2023 | 56017.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/10/2023 | 22186.79 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 31/10/2023 | 104.37 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 31/10/2023 | 9940.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 31/10/2023 | 9292.47 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 31/10/2023 | 48.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 710381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10678X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 31/10/2023 | 584.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 31/10/2023 | 10028.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 31/10/2023 | 2620.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 31/10/2023 | 186.54 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 31/10/2023 | 76940.58 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 31/10/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | TODO VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA NUMERO 710276 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 89745 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 57851PDDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008631 | 31/10/2023 | 3146.00 | 00015708806460 | GUILHERME DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008636 | 31/10/2023 | 3048.00 | 00015708806460 | GUILHERME DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008642 | 31/10/2023 | 2344.00 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008643 | 31/10/2023 | 3077.50 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008644 | 31/10/2023 | 11372.35 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008645 | 31/10/2023 | 6427.85 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 104809 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 31/10/2023 | 650.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE SALARIO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 31/10/2023 | 3720.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO SALARIAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008819 | 31/10/2023 | 89.00 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 8643. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008839 | 31/10/2023 | 3733.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMZ8G54 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008840 | 31/10/2023 | 4878.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF1G80 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 31/10/2023 | 160556.58 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 31/10/2023 | 117194.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 31/10/2023 | 487736.32 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/10/2023 | 125150.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 31/10/2023 | 393069.63 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 31/10/2023 | 51394.80 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 31/10/2023 | 51382.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 31/10/2023 | 15770.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 31/10/2023 | 22410.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 31/10/2023 | 35518.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 31/10/2023 | 15140.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/10/2023 | 128268.77 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 31/10/2023 | 4924.76 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 31/10/2023 | 52928.32 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO INFANTILEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 31/10/2023 | 78692.24 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 31/10/2023 | 94583.19 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUND. II EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 31/10/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM ONUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008244 | 31/10/2023 | 3000.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SSISTENCIA DE PENDENCIAS E MONIORAMENTO NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 31/10/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINCER VER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA EDUCACIONAL CONECTA BANANEIRAS RELATIVO AO MES D OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 31/10/2023 | 46977.77 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 31/10/2023 | 994.64 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 31/10/2023 | 264598.98 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 31/10/2023 | 3640.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 31/10/2023 | 9130.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 31/10/2023 | 6141.42 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 31/10/2023 | 30360.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 31/10/2023 | 42000.00 | 33364196000152 | PROJETISA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DE DIMENSIONAMENTO PARA INSTALACAO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES COM CONSTRUCAO DE UM PADRAO DE ENTRADA PARA ATENDER A USINA SOLAR CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817X. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 31/10/2023 | 1455.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00004982892490 | JOSÉ ANCHIETA DE ANDRADE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 06/11/2023 | 4360.00 | 32226071000101 | JOSE ROBERTO DOS ANJOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0008277 | 06/11/2023 | 17913.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 06/11/2023 | 700.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNO NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 06/11/2023 | 74.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA AO PREDIO DOANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 06/11/2023 | 1342.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA RLW 1C98 VINCULADO A SECRETARTIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 06/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA RLW2E38 VINCULADO A SECRETARTIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 06/11/2023 | 813.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA RLW 1C78 VINCULADO A SECRETARTIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 06/11/2023 | 582.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA RLW 1F48 VINCULADO A SECRETARTIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 06/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA RLW 1D18 VINCULADO A SECRETARTIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 06/11/2023 | 648.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA RLW 1C88 VINCULADO A SECRETARTIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 06/11/2023 | 581.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV1J58 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 06/11/2023 | 523.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA RLV2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 06/11/2023 | 16.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 06/11/2023 | 3370.00 | 32226071000101 | JOSE ROBERTO DOS ANJOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 06/11/2023 | 5700.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA FIXA PRISMA 78 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 06/11/2023 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 06/11/2023 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 06/11/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 06/11/2023 | 92.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 06/11/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 06/11/2023 | 7500.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 06/11/2023 | 1500.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENSINO DE MuSICA JUNTO A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 06/11/2023 | 2200.00 | 00007292284442 | JOSE HERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONDUCAO DE VEICULOMOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 06/11/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0008276 | 06/11/2023 | 2726.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CONES DE SINALIZACAO DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00001838335463 | PAULO SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA SUPORTE AOS AGENTES DE EDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 06/11/2023 | 510.00 | 10748762000124 | CAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0008304 | 06/11/2023 | 17100.00 | 39401413000113 | CLINICA SANTA JOANA RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 06/11/2023 | 8750.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 06/11/2023 | 260.00 | 10748762000124 | CAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 06/11/2023 | 2938.00 | 32226071000101 | JOSE ROBERTO DOS ANJOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 06/11/2023 | 2720.00 | 32226071000101 | JOSE ROBERTO DOS ANJOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 06/11/2023 | 800.00 | 00006105160437 | JOACI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE IMPORTANCIA DE OITOCENTOS REAIS PARA FINS DE AUXILIAR OS CUSTOS DO ATLETA NA MODALIDADE DE CICLISMO QUE REPRESENTA O MUNICIPIO DE BANANEIRAS EM COMPETICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 06/11/2023 | 990.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTE DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL O BEZERRAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 06/11/2023 | 525.00 | 30122811000207 | NOVO PLASTICOS COMERCIO DE TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 06/11/2023 | 333.80 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATO REFERENTE LOCACAO DE TERRENO MEDINDO 2.0 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS UTILIZADO PARA DESCARTE DE MATERIAIS ORGANICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 06/11/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINCENCA AMBIENTAL PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 06/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 06/11/2023 | 531.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FITEBOL DO DISTRITO VILA MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 06/11/2023 | 800.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O POCO DO SITIO INCRUZILHADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 06/11/2023 | 69.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 06/11/2023 | 11200.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 06/11/2023 | 450.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS SELO MECANICO VENTOINHA. ANEL DE VEDACAO TAMPA DEFLETORA E PINTURA EM UMA BOMBA SCHNEIDER MEAL2410 DE 10CV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 06/11/2023 | 3060.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 06/11/2023 | 16.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 07/11/2023 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00009490054445 | GEYSER FERNANDO AGUIAR DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE JIUJITSU COM A SUPERVISAO DO INSTRUTOR LUIS DA SILVA VINCULADO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00005727951496 | GIRLY TEIXEIRA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 07/11/2023 | 1450.00 | 00009133819424 | FLÁVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A OFICINA DE DANCA COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MuSICA PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE ATENDIDO PELO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 07/11/2023 | 720.00 | 00011848256450 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DO IDOSO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 07/11/2023 | 4302.00 | 00042224632487 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E MATERIAL DO FIGURINO DE NATAL PARA APRESENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO SCFVCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 07/11/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 07/11/2023 | 1520.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA PuBLICA NA CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 07/11/2023 | 1520.00 | 00012656029481 | SADROQUE JOSIEL DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 07/11/2023 | 1850.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SITIO BOA VITORIA E SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00014361924473 | GEORGE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 07/11/2023 | 600.00 | 00094288755891 | JOSÉ GOMES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ROCO DA ESTRADA DO SITIO MIJONIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0008353 | 07/11/2023 | 9000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 01UM CARROPIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 07/11/2023 | 600.00 | 00010273471422 | SEBASTIÃO JOVENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A COMUNIDADE DO ANEGLIM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DIARIA DAS RUAS DO DISTRITO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 07/11/2023 | 600.00 | 00014438983410 | VICTOR EMANUEL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SITIO GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 07/11/2023 | 3200.00 | 00002001382430 | ADEMIR BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE AGUA NA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 07/11/2023 | 1420.00 | 00001683397495 | JOSÉ CARLOS SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LARANJEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 07/11/2023 | 960.00 | 00036233237807 | MARIA DO LIVRAMENTO FONTES DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GAMELAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 07/11/2023 | 600.00 | 00012525608429 | ANDERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LAGOA DE MATIAS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO NQA2F0 PARA ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA EM TODO O MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 07/11/2023 | 360.00 | 00004517763480 | SANTINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO ENCRUZILHADA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 07/11/2023 | 3854.00 | 00001026132495 | MIRIAM PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 07/11/2023 | 720.00 | 00003612506498 | JONES FERREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA RUA CASSIANO CICERO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00005101402460 | EDLEUZA SIMPLICIO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0008403 | 07/11/2023 | 20239.56 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008405 | 07/11/2023 | 25275.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008406 | 07/11/2023 | 41770.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008412 | 07/11/2023 | 27110.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008414 | 07/11/2023 | 22585.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00002505956723 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 07/11/2023 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CAPS LOCALIZADO NA RUA PAULO CLAMENTINO DO AMARAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 07/11/2023 | 2850.00 | 00007970788432 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVOCOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 07/11/2023 | 2450.00 | 00071115115499 | GIORDANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACAO AO SISTEMA FIH OUTUBRO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 07/11/2023 | 3000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 07/11/2023 | 660.00 | 00014213730760 | PALOMA SANTOS GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO NO POSTO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SITEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DA FISIOTERAPIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008396 | 07/11/2023 | 2024.73 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0008409 | 07/11/2023 | 522.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008410 | 07/11/2023 | 2814.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0008419 | 07/11/2023 | 5500.00 | 48984872000168 | LH SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0008420 | 07/11/2023 | 20900.00 | 43696370000118 | MARCEL CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES REALIZADOS PELO DR. MARCEL CAVALCANTI NO MAS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 07/11/2023 | 200.00 | 00001960126431 | MARIA DO CEU SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 07/11/2023 | 400.00 | 00007628959423 | ANA KARLA LAURENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 07/11/2023 | 110.00 | 00007882650404 | MARIA DA VITÓRIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 07/11/2023 | 200.00 | 00070188049495 | LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 07/11/2023 | 300.00 | 00011991889488 | CLERYENE ALANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 07/11/2023 | 500.00 | 00029896940720 | JOSE CARLOS CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 07/11/2023 | 600.00 | 00003681170495 | ELCIA AVELAR DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 07/11/2023 | 300.00 | 00011282101420 | LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 07/11/2023 | 300.00 | 00003365668403 | MARIA ROSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 07/11/2023 | 600.00 | 00009526685482 | FRANCIÂNGELA SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 07/11/2023 | 300.00 | 00009680552497 | LEILA CARLA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 07/11/2023 | 300.00 | 00009322192410 | JOSÉ AILTON A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 07/11/2023 | 300.00 | 00014261433460 | DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 07/11/2023 | 300.00 | 00013402339404 | LARISSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 07/11/2023 | 300.00 | 00014374645489 | MARIA STHEFFANNY SANTOS TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 07/11/2023 | 350.00 | 00053522796420 | MARIA DO ROSÁRIO CASSIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 07/11/2023 | 300.00 | 00008458513498 | MARILIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 07/11/2023 | 200.00 | 00006932704463 | MARIA JOSÉ MAIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 07/11/2023 | 300.00 | 00006867699456 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 07/11/2023 | 300.00 | 00002749927447 | MARIA EUNICE BERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 07/11/2023 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 07/11/2023 | 500.00 | 00010640759408 | RONALDO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 07/11/2023 | 13.64 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 07/11/2023 | 300.00 | 00015793555870 | JOSÉ CELESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 07/11/2023 | 200.00 | 00003961655405 | JOSE FELIX PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA TRATAMENTO DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 07/11/2023 | 300.00 | 00005741538452 | ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 07/11/2023 | 500.00 | 00008423611469 | ELINALDA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 07/11/2023 | 200.00 | 00004131247461 | MARIA VALDENISE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 07/11/2023 | 300.00 | 00003363935471 | GENELVA PAIXÃO PINTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 07/11/2023 | 300.00 | 00007302478481 | LILIANE FONTES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 07/11/2023 | 300.00 | 00008519103430 | DAMIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 07/11/2023 | 300.00 | 00011718187424 | ROSINARIA DANTAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 07/11/2023 | 2500.00 | 00010267723466 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 07/11/2023 | 2440.00 | 00013531877488 | MARIA ANDREYNA MARCELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO EM ATIVIDADE DE CADASTRO DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 07/11/2023 | 2440.00 | 00027362880847 | SERGIO LUIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE APOIO EM ATIVIDADE DE CADASTRO DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARENCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 07/11/2023 | 2440.00 | 00005872158440 | SEVERINO ANDRE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADE DE CADASTRO DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARENCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 07/11/2023 | 1329.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA MENSAL DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 07/11/2023 | 2793.25 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VALOR DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIATSISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00089611101449 | FERNANDO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 07/11/2023 | 2500.00 | 00005355844405 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB 8549 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 07/11/2023 | 74.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E ORGANIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 07/11/2023 | 660.00 | 00035308973881 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE UM TURNO NA NICOLAU LUCENA DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 07/11/2023 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO DE PLACA MXK8973 A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 07/11/2023 | 2037.21 | 00010408059494 | CLEBER RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 07/11/2023 | 8120.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO EM VEICULOS DE PLACAS QFY 8I32 QFX 8H82 QSF 9D43 DIGITAL INVERNIZADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008389 | 07/11/2023 | 1222.10 | 00082635803404 | REGINALDO MUNIZ RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008390 | 07/11/2023 | 2420.00 | 00082635803404 | REGINALDO MUNIZ RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008391 | 07/11/2023 | 2766.96 | 00082635803404 | REGINALDO MUNIZ RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008392 | 07/11/2023 | 2960.00 | 00082635803404 | REGINALDO MUNIZ RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008394 | 07/11/2023 | 2072.00 | 00082635803404 | REGINALDO MUNIZ RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008395 | 07/11/2023 | 2368.00 | 00082635803404 | REGINALDO MUNIZ RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008399 | 07/11/2023 | 2440.00 | 00005197521473 | VANDOBERTO PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008400 | 07/11/2023 | 1676.00 | 00005197521473 | VANDOBERTO PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 08/11/2023 | 2305.80 | 00004774607479 | MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 08/11/2023 | 1779.66 | 00004774607479 | MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 08/11/2023 | 10860.00 | 33706127000180 | JOÃO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ONIBUS COM MOTORISTA ARA PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGEDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS ALAGAMAR SITIO MOURA E ROMA. CONFORME CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 08/11/2023 | 1699.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008447 | 08/11/2023 | 1700.00 | 00007009568405 | GISEUDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008448 | 08/11/2023 | 3097.60 | 00007009568405 | GISEUDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008449 | 08/11/2023 | 3025.00 | 00007009568405 | GISEUDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008450 | 08/11/2023 | 2832.00 | 00002339898544 | VELDIRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008451 | 08/11/2023 | 2415.00 | 00002339898544 | VELDIRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008452 | 08/11/2023 | 3068.00 | 00002339898544 | VELDIRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 08/11/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 08/11/2023 | 300.00 | 00007489578477 | REJANE FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 08/11/2023 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 08/11/2023 | 300.00 | 00071355731453 | ORLANDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 08/11/2023 | 300.00 | 00001378752406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 08/11/2023 | 500.00 | 00072561033791 | MILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 08/11/2023 | 300.00 | 00006210182445 | ERIVANIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 08/11/2023 | 300.00 | 00012044996405 | DAYANNA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 08/11/2023 | 9900.00 | 52330293000179 | Mif Saude LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DO DIA 4DE SETEMBRO A 1 DE AGOSTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0008424 | 08/11/2023 | 6600.00 | 52158478000148 | D&L ASSUNTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 PLANTOES MEDICOS NO VALOR DE R1.10000. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0008425 | 08/11/2023 | 9900.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFENTE A PLANTOES MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 08/11/2023 | 4400.00 | 51548639000147 | ANNE LAIS RIBEIRO TELES SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BANANEIRAS PLANTONISTA NO HOSPITAL CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0008432 | 08/11/2023 | 28250.00 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 08/11/2023 | 1200.00 | 27331499000176 | COVRE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOSRISPACS REFERENTE A SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO DO SOFTWARE DE VISUALIZACAO DE IMAGEM LITESYSTEM COMPATIVEL COM APARELHO DE RAIOX DA KONICA MINOLTA CONFORME CONDICOES PREVISTAS EM CONTRATO E SEDIADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 08/11/2023 | 22138.86 | 31770650000140 | BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 25 L DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 08/11/2023 | 1055.00 | 00017047767754 | JOSÉ WILTON DE FRANÇA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTACOES ARTISTICAS NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE NO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 08/11/2023 | 2450.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE E MEDICAMENTOS VINCULADOS AOS PSFS DA COMUNIDADE DE ROMA NO CARRO DE PLACA PCV3271 ATRELADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008429 | 08/11/2023 | 8090.55 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008430 | 08/11/2023 | 10261.10 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0008436 | 08/11/2023 | 7000.00 | 51751077000134 | LUCAS CAVALCANTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO HIDRICO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 08/11/2023 | 6510.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO CENTRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 08/11/2023 | 1055.00 | 00057429944434 | JOSEFA CLAUDIA LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRENZINHO PARA REALIZACAO DA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO FORTALECIMENTO DE VICULOS PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS SOCORRISTAS CRASSCFVPBF NA ESTRUTURACAO DA REDE SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 09/11/2023 | 2800.00 | 32226071000101 | JOSE ROBERTO DOS ANJOS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE RETROPROJETOR DESTINADO AO PROCAD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 09/11/2023 | 428.00 | 32226071000101 | JOSE ROBERTO DOS ANJOS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE TELA DE RETROPROJETOR DESTINADO AO PROCAD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 09/11/2023 | 336.80 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊCIA ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 09/11/2023 | 1275.00 | 00008908794433 | JOSE VALTER SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PINTURA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE BANANEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 09/11/2023 | 31565.47 | 01227588000183 | MINISTERIO DAS CIDADES, URBANIZACAO, REGULARIZAO E INTEGRACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDE DE CONVENIO N 8858402019 DO MINISTERIO DAS CIDADES E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00010794991483 | JOSÉ NATANAEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OBRAS DO MUNICIIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00011742290477 | MARIA GABRIELLA NEGROMONTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 09/11/2023 | 1600.00 | 00005072448428 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 09/11/2023 | 700.00 | 00002640322419 | JOSÉ CARLOS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GRUTA DA LUZIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 09/11/2023 | 2450.00 | 00070152430407 | FRANCISCO CESAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO E LIMPEZA DA TRILHA DE PEDRA DO SITIO MOURA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 09/11/2023 | 2450.00 | 00017255238416 | CLAUDIO MARINHO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ROCO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO SITIO ARTICUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 09/11/2023 | 1600.00 | 40332385000109 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO EDA VILA ROMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM VILA MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00011159927405 | JUNIOR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 09/11/2023 | 2190.00 | 00003661346717 | IVERALDO PAIXÃO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM RESTAURACOES HIDRAULICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 09/11/2023 | 3210.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE PEDRAS DE MEIO FIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 09/11/2023 | 1450.00 | 00004321873401 | DJAIR ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDEREIRO NA REFORMA DO ALAMBRADO DO ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 09/11/2023 | 3671.00 | 00027973554823 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE CALCAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 09/11/2023 | 600.00 | 00003365916407 | PEDRO MANOEL HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO DE PEDEREIRO NO SERVICO DOS ALAMBRADOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 09/11/2023 | 1570.00 | 00069095019420 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEREIRO NA REFORMA DO ALAMBRADO DO ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 09/11/2023 | 3450.17 | 08749430000384 | D&A DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE NATAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 09/11/2023 | 7000.00 | 00002337618455 | ANTONIA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRESEPIO 16 PECAS DE 1 METRO E 15CM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 09/11/2023 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIDEODEGLUTOGRAMA DA PACIENTE SEVERINA PONTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 09/11/2023 | 210.00 | 10748762000124 | CAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 09/11/2023 | 5700.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 09/11/2023 | 2376.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 09/11/2023 | 2376.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 09/11/2023 | 200.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 09/11/2023 | 260.00 | 10748762000124 | CAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 09/11/2023 | 14200.00 | 12922652000243 | POLICLINICA SIGMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 09/11/2023 | 1190.00 | 10748762000124 | CAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 09/11/2023 | 93402.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 09/11/2023 | 469.36 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 09/11/2023 | 6000.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS POR OCASIAO SEPULTAMENTO DE PESSOAL EM VULMERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 09/11/2023 | 200.00 | 00011983185469 | ALAFE KEVELY SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 09/11/2023 | 500.00 | 00004188614471 | MARIA DO SOCORRO NOBRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 09/11/2023 | 300.00 | 00070132247402 | JENIFFE VALERIA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 09/11/2023 | 150.00 | 00012252456485 | INARA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 09/11/2023 | 300.00 | 00071933082461 | IRIS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 09/11/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 09/11/2023 | 1300.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008456 | 09/11/2023 | 1755.60 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008457 | 09/11/2023 | 1764.00 | 00071394036434 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008458 | 09/11/2023 | 2466.92 | 00010761161406 | WILLIAM ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008463 | 09/11/2023 | 3146.00 | 00008642045400 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008466 | 09/11/2023 | 2904.00 | 00008642045400 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 09/11/2023 | 1391.40 | 44694607000194 | CARTÓRIO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE RCPJ AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00040043069819 | RANNSMILLY KELSON SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBTITUICAO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS POR QUESTOES MEDICAS DURANTE 90 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0008492 | 09/11/2023 | 3600.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0008493 | 09/11/2023 | 1260.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0008494 | 09/11/2023 | 4905.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS PRE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0008496 | 09/11/2023 | 3420.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 09/11/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 10/11/2023 | 700.00 | 00012595976443 | SAMARA PAIXAO PINTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CUIDADORA NA EMEI TIA GLAUCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 10/11/2023 | 700.00 | 00070132155460 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/11/2023 | 700.00 | 00001673418473 | JACKEMILE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NO COLEGIO JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 10/11/2023 | 700.00 | 00012535285436 | JOILMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 10/11/2023 | 700.00 | 00008145753406 | MARIA DAS DORES ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA EURIDES RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 10/11/2023 | 700.00 | 00016002630465 | KAROLAYNE SANTOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 10/11/2023 | 700.00 | 00006511621499 | JOELMA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 10/11/2023 | 700.00 | 00013069031498 | DAIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO CUIDADORA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 10/11/2023 | 700.00 | 00016282155428 | JAMILLY DA SILVA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 10/11/2023 | 700.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 10/11/2023 | 700.00 | 00006746778460 | SANDRA DOS SANTOS BESERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 10/11/2023 | 700.00 | 00010888998465 | FELIPE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOCUIDADOR NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 10/11/2023 | 700.00 | 00014903325458 | MARIA NATALI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 10/11/2023 | 700.00 | 00013037913401 | VITÓRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA DR DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 10/11/2023 | 700.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 10/11/2023 | 700.00 | 00013113926459 | FRANCICLEIDE FLORENTINO ERMINIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA POR PARTE DO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 10/11/2023 | 700.00 | 00007210453407 | ESIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 10/11/2023 | 700.00 | 00071895984483 | THAYSSA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 10/11/2023 | 700.00 | 00013586597452 | ANA CLARA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 10/11/2023 | 700.00 | 00007302554412 | ERIDIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 10/11/2023 | 700.00 | 00016740929467 | MAYZA CAMILLA DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 10/11/2023 | 700.00 | 00013517069426 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JuNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 10/11/2023 | 700.00 | 00016376002404 | JULIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSCOMO CUIDADORA NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 10/11/2023 | 700.00 | 00016726064462 | ANA CLARA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 10/11/2023 | 700.00 | 00012805389450 | LUCAS DE LIMA NEPOMUCENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 10/11/2023 | 700.00 | 00071044560401 | CAMILA DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA CRECHE JANETE FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 10/11/2023 | 700.00 | 00015399190486 | ANA CARLA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DOMINGOS VIEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 10/11/2023 | 700.00 | 00012609204450 | ROBERTA MYLLENA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 10/11/2023 | 700.00 | 00010589787489 | EDNA ORANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 10/11/2023 | 700.00 | 00007780705498 | GUADALUPE CORREIA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE EURIDES RAMALHO VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 10/11/2023 | 700.00 | 00013574548486 | ADELINO FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 10/11/2023 | 700.00 | 00007733379466 | JOSIVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 10/11/2023 | 700.00 | 00014785555483 | THALYTA MAYARA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 10/11/2023 | 700.00 | 00013069173446 | JOSEANE AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 10/11/2023 | 700.00 | 00014477747446 | RAFAEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 10/11/2023 | 700.00 | 00016175991400 | ANA LUISA BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008550 | 10/11/2023 | 1676.18 | 00006813256408 | GENIVAL SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008551 | 10/11/2023 | 2141.34 | 00047787473487 | JOSÉ CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 10/11/2023 | 700.00 | 00007729798476 | MARIA ROSILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008553 | 10/11/2023 | 2842.20 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008555 | 10/11/2023 | 1121.00 | 00052568865415 | JOSÉ DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008556 | 10/11/2023 | 2583.35 | 00052568865415 | JOSÉ DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008576 | 10/11/2023 | 2724.00 | 00040337103453 | ANTÔNIO DE LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008577 | 10/11/2023 | 1416.00 | 00015708806460 | GUILHERME DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008578 | 10/11/2023 | 2420.00 | 00011226249485 | MARCUS VINICIUS DE FONTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008579 | 10/11/2023 | 2008.52 | 00006191580428 | ADAILZO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008580 | 10/11/2023 | 1790.64 | 00010761161406 | WILLIAM ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0008581 | 10/11/2023 | 16099.18 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0008582 | 10/11/2023 | 2304.58 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008583 | 10/11/2023 | 2916.75 | 00005740523486 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0008584 | 10/11/2023 | 2474.59 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008585 | 10/11/2023 | 3181.35 | 00005740523486 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0008586 | 10/11/2023 | 3475.76 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0008587 | 10/11/2023 | 3375.83 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0008588 | 10/11/2023 | 2374.66 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0008589 | 10/11/2023 | 15999.22 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0008591 | 10/11/2023 | 2204.65 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 10/11/2023 | 1599.84 | 39398195000105 | JOELSON TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 10/11/2023 | 1200.43 | 39398195000105 | JOELSON TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 10/11/2023 | 6349.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 10/11/2023 | 2820.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICOES DE FAIXAS E PLACAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 10/11/2023 | 6520.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICOES DE FAIXAS E PLACAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 10/11/2023 | 358.00 | 00020404069487 | PEDRO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 10/11/2023 | 1286.00 | 00001742852483 | LUCIANO RUFINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 10/11/2023 | 1075.00 | 00008095135445 | JACIARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 10/11/2023 | 860.00 | 00003363402490 | DORGIVAL BEZERRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 10/11/2023 | 930.00 | 00011068683406 | CAIO NARCISO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 10/11/2023 | 3895.78 | 00021912491400 | ROSANGELA DE SOUZA NINA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 10/11/2023 | 598.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 10/11/2023 | 5593.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 10/11/2023 | 34234.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DA ECF 1132021 PEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 10/11/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00017957205496 | RAYANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICOS DE RECEPCIONISTA PARA SUPRIR A DEMANDA DOS SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008562 | 10/11/2023 | 4950.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008563 | 10/11/2023 | 3945.76 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008564 | 10/11/2023 | 4800.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008565 | 10/11/2023 | 1600.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008566 | 10/11/2023 | 1049.28 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008567 | 10/11/2023 | 400.08 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008568 | 10/11/2023 | 1286.10 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008569 | 10/11/2023 | 90.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008570 | 10/11/2023 | 39591.20 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008571 | 10/11/2023 | 4644.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008572 | 10/11/2023 | 860.60 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008574 | 10/11/2023 | 29348.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008592 | 10/11/2023 | 9408.04 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008595 | 10/11/2023 | 6136.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA FARMACIA BASICA E DO PSF DE VILA MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 10/11/2023 | 3300.00 | 41834640000184 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NO CARRO DE PLACA MNP 6822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 10/11/2023 | 4000.00 | 00013171750422 | JOSÉ RICARDO DA PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 10/11/2023 | 3000.00 | 34893175000197 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSFS DA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA MOT 0080. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 10/11/2023 | 3100.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO DE MEDICOS EMFERMEIROS E VACINAS PARA PSF's DO MUNICIPIO VEICULO DE PLACA QSE7908 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 10/11/2023 | 1099.80 | 39398195000105 | JOELSON TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL COM GAS DESTINADO A EVENTO ALUSIVO AO SETEMBRO AMARAELO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 10/11/2023 | 900.72 | 39398195000105 | JOELSON TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS DESTINADO A EVENTOS ALUSIVOS AO SETEMBRO AMARAELO E AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 10/11/2023 | 14100.00 | 00009436258402 | SEVERIN MARCELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM MÊS DE JULHO PARA EVENTO DE SANTANA MÊS DE AGOSTO CAMINHOS DO FRIO E SUPORTE EM TODO MÊS DE CALENDARIO DOS 144 ANOS DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 10/11/2023 | 600.00 | 00004405605432 | JOSÉ SANDOVAL CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 10/11/2023 | 4190.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE VILA MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 10/11/2023 | 1850.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GERAL NO ALTERNADOR TROCA DO ROTOR DO RELE E DOS ROLAMENTOS. RECUPERACAO DO PAINEL TROCA LAMPADAS DOS FAROIS E SERVICO GERAL NA INSTALACAO E MAO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00014062443414 | LUIS FERNANDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 10/11/2023 | 7000.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE HEMODIALISE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008620 | 13/11/2023 | 4830.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXO 2d39 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008621 | 13/11/2023 | 23341.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIP 9C25 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008622 | 13/11/2023 | 7620.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 7247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008623 | 13/11/2023 | 23939.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008624 | 13/11/2023 | 22986.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAMINHAO COMPACTADOR FCD 6D77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008625 | 13/11/2023 | 21383.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A COMPACTADOR RLI 4C03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008626 | 13/11/2023 | 553.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAMINHAO DE PLACA JBX 0G34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008627 | 13/11/2023 | 2044.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA RLX 8I53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008628 | 13/11/2023 | 24359.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DE PLACA 416E. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008629 | 13/11/2023 | 9618.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR COMATSU WA200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008630 | 13/11/2023 | 9258.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAMINHAO DE PLACA MXK 8973. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008632 | 13/11/2023 | 1215.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGJ 4464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008633 | 13/11/2023 | 2288.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008634 | 13/11/2023 | 6867.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 13/11/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 13/11/2023 | 2700.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE UNSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 13/11/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 13/11/2023 | 70.00 | 16734435000108 | LUCENA ODONTOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008616 | 13/11/2023 | 2087.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QSI 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008617 | 13/11/2023 | 1316.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QSF 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008618 | 13/11/2023 | 3685.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QSI 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008619 | 13/11/2023 | 2183.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QSF 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 13/11/2023 | 172.80 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. M | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 13/11/2023 | 57.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 13/11/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008635 | 13/11/2023 | 4231.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA MOF 1G80. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008637 | 13/11/2023 | 3382.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA MMZ 8G54. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008638 | 13/11/2023 | 3590.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OGG 3C75. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008639 | 13/11/2023 | 2966.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA NQC 2C52. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008640 | 13/11/2023 | 2308.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA QFW 4E56. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0008641 | 13/11/2023 | 3998.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OFG 3A23. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008649 | 14/11/2023 | 2471.60 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00003326673400 | JACQUELINE KELLY LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA IRANEIDE PEREIRA DA SILVA NA ESCOLA EMEF JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS POR QUESTOES MEDICAS DURANTE 90 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 14/11/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 14/11/2023 | 2500.00 | 41650637000100 | ANDRESSA MARIA ANDRÉ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEDAGOGIA NO INSTITUTO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 14/11/2023 | 700.00 | 00013589600462 | MONICA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA JANETE FREIRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 14/11/2023 | 241.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0008651 | 14/11/2023 | 8446.07 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 14/11/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 14/11/2023 | 1200.00 | 04489715000100 | INOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS NA PACIENTE ADELIANE ELISEU COSME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 14/11/2023 | 5500.00 | 45596326000161 | CLIAN CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E ODONTOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS ENTRE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 14/11/2023 | 7155.00 | 00092919804472 | JOSE CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO ARTESANAL DE ITENS E UTENSILIOS PARA UTILIZACAO E DECORACAO DA 3 EDICAO DO NATAL LUZES DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 14/11/2023 | 9000.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESPETACULO NATALINO COM A CHEGADA DO PAPAI NOEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 14/11/2023 | 4050.00 | 00015106585481 | ERIVAN TRAJANO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BANANEIRAS O BEZERRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 14/11/2023 | 4050.00 | 00002831561477 | ILTON MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DO CENTRO DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 16/11/2023 | 6000.00 | 07453457000109 | ELZA MARIA BALBINA DA SILVA MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 16/11/2023 | 6400.00 | 07453457000109 | ELZA MARIA BALBINA DA SILVA MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 16/11/2023 | 960.00 | 00009336148451 | JOSÉ FERNANDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 16/11/2023 | 2200.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VIABLIZACAO DA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 16/11/2023 | 3110.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DEBORRAACHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 16/11/2023 | 1800.00 | 00008191935422 | IVALDO DE OLIVEIRA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA ALIMENTADORA DA PATROL CATERPILLAR 120K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 16/11/2023 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE CARGA COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 16/11/2023 | 1630.45 | 32422584000180 | MAIN COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA REALIZACAO DA COMEMORACAO DO NATAL DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 16/11/2023 | 16000.00 | 26721906000199 | HISPORTS EVENTOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A PATROCINIO AO EVENTO DESAFIO OFF ROAD ETAPA BANANEIRAS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 16/11/2023 | 1320.00 | 35610402000192 | ANNA CAROLINA FARIA LIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PARECERISTA NA ANALISE DE MERITO DAS PROPOSTAS DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO BANANEIRAS 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 16/11/2023 | 1320.00 | 21044282000107 | VANESSIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PARICERISTA NA ANALISE DE MERITO DAS PROPOSTAS DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO BANANEIRAS 2023 SELECIONADO NO EDITAL DE CONVOCATORIA PARA SELECAO DE PARECERISTAS DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO BANANEIRAS 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 16/11/2023 | 1320.00 | 32189657000135 | WELLINGTON BARTHOLOMEU SAMPAIO MENDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PARECERISTA NA ANALISE DE MERITO DAS PROPOSTAS DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO BANANEIRAS 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00009500872706 | CAROLINA MARQUES HENRIQUE FICHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PARECERISTA NA ANALISE DE MERITO DAS PROPOSTAS DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO BANANEIRAS2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00056542445072 | MARCIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PARECERISTA NA ANALISE DE MERITO DAS PROPOSTAS DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO BANANEIRAS2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 16/11/2023 | 7891.88 | 42437960000163 | TEST LAB ASSESSORIA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADMINISTRATIVO VOLTADO A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 16/11/2023 | 6500.00 | 11973862000117 | PEDRA LISA MARMORES E GRANITOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0008699 | 16/11/2023 | 25287.14 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE EMEPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS DE IMAGEM PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 16/11/2023 | 1950.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 16/11/2023 | 550.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CORE BIOPSIA NA PACIENTE JUSSARA LIMA ROCHA EPITACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 16/11/2023 | 260.00 | 10748762000124 | CAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0008693 | 16/11/2023 | 25474.84 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE EMEPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS DE IMAGEM PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 16/11/2023 | 5700.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS POR OCASIAO SEPULTAMENTO DE PESSOAL EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 16/11/2023 | 103.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 16/11/2023 | 1688.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 16/11/2023 | 1688.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 16/11/2023 | 1688.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 16/11/2023 | 5662.80 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA AAO 9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 16/11/2023 | 8000.00 | 49815775000104 | ELIVANDRO SILVA FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA CZA8H78 PARA O PERCURSO DO SALTO DO BODE E SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO2023 CONFORME CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 16/11/2023 | 3300.00 | 49777557000122 | ISAAC TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS EM ALAGAMAR E BAIXA DO RIO COM DESTINO A ESCOLA DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 16/11/2023 | 4500.00 | 49573688000198 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM CARRO DE PLACA NMB 1H79 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 16/11/2023 | 6395.00 | 49624019000106 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS NO SITIO RAPOSA UMARI E CABOCLO NO CARRO DE PLACA KKN 4B58PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 16/11/2023 | 7500.00 | 47799359000134 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS PEL MANHA E TARDE NA ZONA RURAL COM CARRO DE PLACA CAR 4817 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 16/11/2023 | 4400.00 | 49588329000104 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM MICROONIBUS COM PLACA MNL0816 PARA PERCURSO DO SITIO SABUEIRO NA RUA DA PALHA E JOAO FLORENTINO DA ROCHA EM GAMELAS NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 16/11/2023 | 6400.00 | 33611715000130 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE VERANEIO COM PLACA CIT 7202 PARA PERCURSO DO SALTO DO BODE E NO SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MANHA E DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 16/11/2023 | 4470.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PLACA MNZ 5912 PARA PERCURSO SITIO GOIAMUNDUBA PARA A ESCOLA SOLAGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 16/11/2023 | 2200.00 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VEICULO DE PLACA NPR 8C25 PARA PERCURSO DO SITIO MOURA DE BAIXO ATE O DISTRITO DE ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 16/11/2023 | 10860.00 | 00003743955784 | JOSÉ LENILSON MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA HUT 2C20 PARA PERCURSO DO SITIO JOAO PEREIRA PASSANDO PELA ESTIVA ANGICOS E LARANJEIRAS PARA ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 16/11/2023 | 10860.00 | 33706127000180 | JOÃO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ONIBUS COM MOTORISTA ARA PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGEDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS ALAGAMAR SITIO MOURA E ROMA. CONFORME CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 16/11/2023 | 14000.00 | 47255861000184 | ADEISON FORTUNATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE EM VAN PARA O PERCURSO DO SITIO CARRAPATO SITIO SANTA VITORIA E RIACHAO ATE A ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE NO SITIO DOMINGOS VIEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 16/11/2023 | 10500.00 | 47955094000116 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO SOB A PLACA BQA8D44 CUJO PERCURSO INICIASE NO SITIO OLHO D'AGUA COM DESTINO A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE TABULEIRO PELA MANHA E A TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 16/11/2023 | 13500.00 | 47761797000103 | WL TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN PARA TRAJETO NO SITIO PORTEIRA SITIO GRUTA DA LUZIA CHA DO LINDOLFO ATE A ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA E TARDE. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 16/11/2023 | 6290.00 | 49570695000136 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE PARA PERCURSO DA CHA DO CARRO EM SOLANEA ATE A ESCOLA NORMAL NO TURNO DA MANHA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 16/11/2023 | 11256.00 | 50145980000199 | MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SANTA VITORIA PASANDO POR MATA FRESCA SAO DOMINGOS E TABULEIRO ATE A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 16/11/2023 | 2000.00 | 00004982892490 | JOSÉ ANCHIETA DE ANDRADE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 17/11/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008740 | 17/11/2023 | 2415.00 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008742 | 17/11/2023 | 1985.00 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 17/11/2023 | 2100.00 | 36487644000101 | KAYO HORICO SANTOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PLACA CGS 5653 COM O PERCURSO DO SITIO SAO DOMINGOS ATE A CARRAPATO IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 17/11/2023 | 15400.00 | 36487644000101 | KAYO HORICO SANTOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PLACA HVA2849 COM O PERCURSO DO SITIO UMARI ATE A ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 17/11/2023 | 195.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 17/11/2023 | 1886.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGNETES LOGISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA DO CPF DE CONTRIBUINTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 17/11/2023 | 3110.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VOZ NOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL SHOW INFANTIL ENTREGA DO NOVO BEZERRAO BLOCO CIRURGICO E LAVANDERIA DO HOSPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 17/11/2023 | 579.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 3390 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO MENOR SAMUEL MIRANDA DE FONTES CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 17/11/2023 | 1160.00 | 00014014339440 | GEFERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOBILIZADOR DO SELO UNICEF VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 17/11/2023 | 7000.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE HEMODIALISE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 17/11/2023 | 600.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE FRANCISCA BENEDITO DA SILVA MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 17/11/2023 | 2135.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DO SITIO CABOCLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E PARA A FISIOTERAPIA COMO TAMBEM APOIO NA REGIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 17/11/2023 | 148.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 17/11/2023 | 1270.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS ADESIVOS PARA O HOSPITAL MUNICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 17/11/2023 | 5103.00 | 52434892000132 | EDMILSON RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE SALAS NO PREDIO DO CEU VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 17/11/2023 | 355.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 20/11/2023 | 4055.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 20/11/2023 | 916.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAP DE PNEU 19570R15 DUNLOP DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 20/11/2023 | 11752.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAP DE PNEU 27580R22 DUNLOP DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 20/11/2023 | 12348.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAP DE PNEU 17.525R1 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 20/11/2023 | 318.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 20/11/2023 | 4450.00 | 44495317000111 | LEANDRO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE ORNAMENTOS DESTINADOS A DECORACAO DO NATAL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 20/11/2023 | 3424.40 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A DECORACAO DE NATAL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 20/11/2023 | 950.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA ORNAMENTACAO DA 3 EDICAO DO NATAL LUZ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 20/11/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 20/11/2023 | 9900.00 | 52330293000179 | Mif Saude LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DO DIA 4 DE SETEMBRO A 1 DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0008757 | 20/11/2023 | 6600.00 | 52158478000148 | D&L ASSUNTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 PLANTOES MEDICOS NO VALOR DE R1.10000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0008759 | 20/11/2023 | 5500.00 | 48984872000168 | LH SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0008761 | 20/11/2023 | 4400.00 | 51548639000147 | ANNE LAIS RIBEIRO TELES SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BANANEIRAS PLANTONISTA NO HOSPITAL CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0008762 | 20/11/2023 | 20900.00 | 43696370000118 | MARCEL CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES REALIZADOS PELO DR. MARCEL CAVALCANTI NO MAS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0008764 | 20/11/2023 | 28250.00 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0008766 | 20/11/2023 | 9900.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFENTE A PLANTOES MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 20/11/2023 | 3200.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE 8 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0008784 | 20/11/2023 | 3150.00 | 42890879000134 | KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008785 | 20/11/2023 | 183.76 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008786 | 20/11/2023 | 5961.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0008780 | 20/11/2023 | 10620.72 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE ESTAGIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0008783 | 20/11/2023 | 473.31 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTIANADA A MANUTENCAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE ESTAGIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 20/11/2023 | 2300.00 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE ECM MAIS HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 20/11/2023 | 2697.00 | 18851668000108 | PMA MEDIA GROUP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOTEN E SAQUINHOS ESPECIAIS PARA COLOCAR DEJETOS DE CAES E GATOS DA CIDADE UMA NA PRACA PRICIPAL PRACA FORUM E NO BEZERRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 20/11/2023 | 149.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 20/11/2023 | 9420.00 | 49569983000170 | JOSÉ VINICIUS TEIXEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE NO MICROONIBUS DE PLACA EQQ6I23 COM PERCURSO DO SITIO ESTRELA E SITIO CABLOCO PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA E A TARDE CONFORME CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 20/11/2023 | 11752.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR QFD7E92. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 20/11/2023 | 2407.60 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 20/11/2023 | 1682.80 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR RLV2A98. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 20/11/2023 | 7840.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR OGG3E05. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 20/11/2023 | 3504.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR MMX3B52. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 20/11/2023 | 2778.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR OGC5G59. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/11/2023 | 92.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 20/11/2023 | 1600.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SISTEMA ESUSPEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 21/11/2023 | 69.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 21/11/2023 | 64219.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 21/11/2023 | 50362.97 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP MÊS 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 21/11/2023 | 8173.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA NO DOU DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 21/11/2023 | 510.00 | 10748762000124 | CAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0008797 | 21/11/2023 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 21/11/2023 | 899.75 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 21/11/2023 | 3850.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OPERADOR DA MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 21/11/2023 | 800.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS SELO MECANICO ROTORES VENTOINHA ANEIS DE VEDACAO PINTURA E SERVICO DE TORNO NO EIXO DA BOMBA THEBE PX154 KAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 21/11/2023 | 1445.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM BOMBA D'AGUA NO DISTRITO DE VILA MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 21/11/2023 | 1311.60 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA LANCHE DAS CRIANCAS DO SCFVCRAS NA REALIZACAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 21/11/2023 | 1675.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA LANCHE DAS CRIANCAS DO SCFVCRAS NA REALIZACAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 22/11/2023 | 2750.00 | 14209698000164 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 22/11/2023 | 12950.00 | 37602445000151 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE ORNAMENTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 22/11/2023 | 10200.00 | 04154994000151 | C B H BIRU OCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANGUEIRAS E PISCAS PARA A DECORACAO DA PREFITURA E A ANTIGA ESCOLA DAS FREIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 22/11/2023 | 240.00 | 10748762000124 | CAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PEDIATRICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 22/11/2023 | 190.00 | 10748762000124 | CAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008837 | 22/11/2023 | 3000.00 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS ERIELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 22/11/2023 | 100.00 | 00006430393410 | JULIANA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CURSO DA NOVA LEI DE LICITACAO 141332021 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 22/11/2023 | 158.00 | 00008537741450 | CLEOMARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COM OBJETIVO DO DESLOCAMENTO PARA CURSO DE ATUALIZACAO DA NOVA LEI DE LICITACAO 141332021 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 22/11/2023 | 1400.00 | 00008473379446 | MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A RECIFE PE PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 22/11/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 22/11/2023 | 4020.00 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS EM FARINHA SECA GASPAR PEDREIRAS JATOBA ATE A ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO NO CARRO DE PLACA L2C3436. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 22/11/2023 | 271.93 | 00022539620400 | LUIS WALTER CIRNE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALORES DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008842 | 23/11/2023 | 12942.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008843 | 23/11/2023 | 1335.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 23/11/2023 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COCACAO DE 1 MUTIFUNCIONAL PARA 40000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008852 | 23/11/2023 | 3000.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008853 | 23/11/2023 | 3000.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO COM ÊNFASE NA ASSISTÊNCIA DA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008854 | 23/11/2023 | 3000.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO COM ÊNFASE NA ASSISTÊNCIA DA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 23/11/2023 | 88.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO DO PREDIO DA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 23/11/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COCACAO DE 1 MUTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 23/11/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 23/11/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 23/11/2023 | 69.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0008851 | 23/11/2023 | 3000.00 | 49003815000113 | WELLISON RODRIGUES ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 23/11/2023 | 4120.00 | 52407284000139 | CARLOS EDUARDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1000 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DIGITAIS COM ORGANIZACAO DE FOTOCOPIAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 23/11/2023 | 5765.00 | 00016679711401 | JOSE LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAuDE SITUADO NO DISTRITO DE VLA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 23/11/2023 | 2376.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 23/11/2023 | 2376.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 23/11/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0008859 | 23/11/2023 | 720.00 | 39401413000113 | CLINICA SANTA JOANA RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0008860 | 23/11/2023 | 910.00 | 39401413000113 | CLINICA SANTA JOANA RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 23/11/2023 | 1345.00 | 00022540555420 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE AO MÊS DE ANIVERSARIO DE BANANEIRAS DESTACANDO A INAUGURACAO DO CENTRO CIRURGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 23/11/2023 | 600.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DA PACIENTE MARIA DE LOURDES PORPINO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 23/11/2023 | 600.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DA PACIENTE ADRIANO SILVA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 23/11/2023 | 600.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DA PACIENTE JOSEFA BARROS DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 23/11/2023 | 600.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DO PACIENTE RICARDO CARVALHO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 23/11/2023 | 199.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 23/11/2023 | 49.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 23/11/2023 | 29750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO A LABORATORIO CONFORME CONSISSAO DE DIVIDA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 23/11/2023 | 2500.00 | 00057003246449 | ANDREA FERNANDA DIOGO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DE SAuDE PuBLICA NO INSTITUTO CASA AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008841 | 23/11/2023 | 2175.60 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008844 | 23/11/2023 | 2120.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 23/11/2023 | 1195.00 | 00010383198461 | WALDISNEY FRANCO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO E RESTRUTURACAO DE ESTRADAS NO SITIO MOURA E NO SITIO LARANJEIRAS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 23/11/2023 | 8820.00 | 00088210910582 | MIGUEL MORAES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 23/11/2023 | 8820.00 | 00088210910582 | MIGUEL MORAES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 24/11/2023 | 380.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 24/11/2023 | 3924.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA URBANA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TRERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 24/11/2023 | 20000.00 | 00004682275470 | MARINA CARLA CASSIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 2 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 24/11/2023 | 20000.00 | 00007304136405 | ELIDIANA OLIVEIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 2 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 24/11/2023 | 20500.00 | 00007196593456 | ELISANDRA OLIVEIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 1 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 24/11/2023 | 12722.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 1 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 24/11/2023 | 20000.00 | 00007304184485 | ELISEUDA OLIVEIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 2 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 24/11/2023 | 20000.00 | 26287469000147 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MONTE CARMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 2 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 24/11/2023 | 20500.00 | 00009454597426 | JOAO PEDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 1 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 24/11/2023 | 1250.00 | 00039604101404 | SEVERINO SANTANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 3 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 24/11/2023 | 1250.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 3 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 24/11/2023 | 1600.00 | 00001878500465 | MARIA MERCIA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 24/11/2023 | 750.00 | 43154567000125 | ARTES EM MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE ARTEFATOS DE MADEIRA DESTINADOS A DECORACAO NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 24/11/2023 | 1600.00 | 00011059825481 | ERIKA DAYANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0008895 | 24/11/2023 | 5942.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA A SEDE DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 24/11/2023 | 314.00 | 00004558009445 | SILVANA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COM OBIJETIVO DE DESLOCAMENTO PARA OFICINA DE APOIO TECNICO SOBRE O CENSO SUAS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 24/11/2023 | 628.00 | 00004541702460 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS COM OBJETIVO DO DESLOCAMENTO PARA CAPACITACAO OPERACAO SIBEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008879 | 24/11/2023 | 6460.23 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0008886 | 24/11/2023 | 5761.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0008888 | 24/11/2023 | 5264.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 24/11/2023 | 4000.00 | 00010928210405 | LUCAS FERNANDES CAMPOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REESTRUTURACAO E INSTALACAO DE REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 24/11/2023 | 7150.00 | 52434892000132 | EDMILSON RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO DA FARMACIA BASICA IMUNIBANS E PEDIATRIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008878 | 24/11/2023 | 692.23 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GAS GLP DESTINADO AS SEDES DO CRAS E DA SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 24/11/2023 | 10950.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 24/11/2023 | 4000.00 | 00010928210405 | LUCAS FERNANDES CAMPOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REESTRUTURACAO E INSTALACAO DE REDE DE COMPUTADORES DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 24/11/2023 | 161.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008876 | 24/11/2023 | 7840.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR NQK4A16. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008877 | 24/11/2023 | 3504.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR NQC2C52. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008880 | 24/11/2023 | 5933.40 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0008881 | 24/11/2023 | 5572.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 24/11/2023 | 6922.30 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 24/11/2023 | 6526.74 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0008884 | 24/11/2023 | 5869.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0008885 | 24/11/2023 | 3504.60 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0008891 | 24/11/2023 | 916.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR RLW1F48. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0008892 | 24/11/2023 | 1451.60 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR RLU1E47. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008893 | 24/11/2023 | 1682.80 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR RLV2A78. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008901 | 24/11/2023 | 1451.60 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR RLW 1E47. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008902 | 24/11/2023 | 916.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR RLY 8D56. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008903 | 24/11/2023 | 1451.60 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR RLU 1E37. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008905 | 24/11/2023 | 1752.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR MMX 3B52. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008907 | 24/11/2023 | 916.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR RLW 1C98. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008908 | 24/11/2023 | 1682.80 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR RLV 2A08. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008910 | 24/11/2023 | 1682.80 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR RLY 8C96. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00011206751460 | THAIS CAROLINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ARLINDO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 27/11/2023 | 4500.00 | 49573688000198 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM CARRO DE PLACA NMB 1H79 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 27/11/2023 | 6400.00 | 33611715000130 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE VERANEIO COM PLACA CIT 7202 PARA PERCURSO DO SALTO DO BODE E NO SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MANHA E DA TARDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 27/11/2023 | 6290.00 | 49570695000136 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE PARA PERCURSO DA CHA DO CARRO EM SOLANEA ATE A ESCOLA NORMAL NO TURNO DA MANHA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 27/11/2023 | 2200.00 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VEICULO DE PLACA NPR 8C25 PARA PERCURSO DO SITIO MOURA DE BAIXO ATE O DISTRITO DE ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 27/11/2023 | 3300.00 | 49777557000122 | ISAAC TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS EM ALAGAMAR E BAIXA DO RIO COM DESTINO A ESCOLA DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 27/11/2023 | 4470.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PLACA MNZ 5912 PARA PERCURSO SITIO GOIAMUNDUBA PARA A ESCOLA SOLAGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 27/11/2023 | 5662.80 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA AAO 9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 27/11/2023 | 4400.00 | 49588329000104 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM MICROONIBUS COM PLACA MNL0816 PARA PERCURSO DO SITIO SABUEIRO NA RUA DA PALHA E JOAO FLORENTINO DA ROCHA EM GAMELAS NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 27/11/2023 | 7500.00 | 47799359000134 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO DE PLACA CAR 4817 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008949 | 27/11/2023 | 978.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008953 | 27/11/2023 | 6225.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008955 | 27/11/2023 | 4945.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008957 | 27/11/2023 | 2651.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA OGC 5G59 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008958 | 27/11/2023 | 5755.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008959 | 27/11/2023 | 5985.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008961 | 27/11/2023 | 5267.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008962 | 27/11/2023 | 6168.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MMX 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008963 | 27/11/2023 | 4290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MMZ8G54. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008964 | 27/11/2023 | 5486.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RLU 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008965 | 27/11/2023 | 6235.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO RLZ3E84. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008966 | 27/11/2023 | 5531.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA SKW 6G09 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008967 | 27/11/2023 | 4911.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA NQK 4A16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008968 | 27/11/2023 | 5405.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGG 3C75 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008969 | 27/11/2023 | 5041.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO OGC5G59. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008970 | 27/11/2023 | 5832.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA NQC 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0008971 | 27/11/2023 | 4123.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO OGE6590. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 27/11/2023 | 2302.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QFW 4E56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 27/11/2023 | 2390.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA MOF 1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 27/11/2023 | 1950.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA MMZ 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 27/11/2023 | 1600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA MMX 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 27/11/2023 | 1780.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA MMZ8G54 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 27/11/2023 | 2191.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA RLU 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 27/11/2023 | 2480.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA RLZ 3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 27/11/2023 | 1965.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA NQK 4A16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 27/11/2023 | 2600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA OGG 3C75 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 27/11/2023 | 2250.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA SKW 6G09 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 27/11/2023 | 2170.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA OGG3C75 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 27/11/2023 | 2050.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA OGC 5G59 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 27/11/2023 | 2450.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA NQC 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 27/11/2023 | 1680.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA OGE 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008986 | 27/11/2023 | 2136.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA OGG 3E05 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008987 | 27/11/2023 | 1436.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA OGG 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008988 | 27/11/2023 | 14511.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA RLV 3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008990 | 27/11/2023 | 5094.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA QFE 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008991 | 27/11/2023 | 2656.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA RLV 1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008992 | 27/11/2023 | 1397.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA RLV 2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008993 | 27/11/2023 | 3027.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA RLV 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008994 | 27/11/2023 | 1202.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA RLV 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008995 | 27/11/2023 | 4511.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA RLV 8C96 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008996 | 27/11/2023 | 3094.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA NQK 4A16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008997 | 27/11/2023 | 2046.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA QFD 7E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008998 | 27/11/2023 | 3806.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLV1E37 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008999 | 27/11/2023 | 2850.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA OFB 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009000 | 27/11/2023 | 2888.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA FKW 6609 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009001 | 27/11/2023 | 4057.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA SKW 1E77 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009002 | 27/11/2023 | 1198.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA QFX 8H82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009003 | 27/11/2023 | 1298.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA QFX 8L32 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009004 | 27/11/2023 | 730.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA RLR 9L63 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 27/11/2023 | 34.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 27/11/2023 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MENSAL PARA COM DECLARACOES JUNTO A RFB BEM COMO DE CADASTRAMENTO SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE FINANCAS SUPORTE A PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 27/11/2023 | 2640.00 | 18200545000107 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DOS MENORES DEYSE KELLY FERNANDES DE OLIVEIRA E WENDERSON RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA POE ESTAREM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DECISAO JUDUCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 27/11/2023 | 157.00 | 00028804244453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPACAO NO ENCONTRO DO CREAS MUNICIPAIS E REGIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 27/11/2023 | 11797.27 | 43478505000179 | SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA SIGMA DS3 PRINTER DUPLEX 125CARD INPUT HOOPER DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 27/11/2023 | 1550.00 | 00014335519427 | LENILSON MAIA DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 27/11/2023 | 2000.00 | 00036791157844 | LUISA QUAREZEMIN ZAFALAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 27/11/2023 | 1250.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 3 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 27/11/2023 | 1250.00 | 00000754020410 | SEVERINO DO RAMO FONTES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 3 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 27/11/2023 | 1250.00 | 00058193405404 | MARLUCE DE AZEVEDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 3 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 27/11/2023 | 1250.00 | 00082635323453 | LUIS JUSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 3 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 27/11/2023 | 1250.00 | 00000128822406 | JOSEFA TERESINHA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 3 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 27/11/2023 | 1550.00 | 00011510428461 | DJAEL WAGNER CLEMENTINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 27/11/2023 | 1550.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 27/11/2023 | 2000.00 | 00016970976424 | DAVI FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 27/11/2023 | 1250.00 | 00003244015409 | MARILENE BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 3 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 27/11/2023 | 1550.00 | 00016128610404 | JEAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 27/11/2023 | 1550.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 27/11/2023 | 1250.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 3 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 27/11/2023 | 1250.00 | 00033014736449 | ANTÔNIO ROSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 3 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 27/11/2023 | 1250.00 | 00003263294474 | DAMIANA LAURENTINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 3 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 27/11/2023 | 1250.00 | 00010265518466 | JOALIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 3 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 27/11/2023 | 1250.00 | 00004407396830 | IVAN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 3 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001072022 | 0008950 | 27/11/2023 | 55922.58 | 24209942000142 | Passos Incorporacoes e Investimentos LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENRE A MEDICAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1029332212016. | 00222022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001072022 | 0008952 | 27/11/2023 | 23111.29 | 24209942000142 | Passos Incorporacoes e Investimentos LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO POVOADO DE ROMA DERSTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 1029332212016. | 00222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 27/11/2023 | 4720.00 | 00008191935422 | IVALDO DE OLIVEIRA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 BOMBA ORBITROL HIDROSTATICA DO TRATOR NEW HOLLAND TL 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 28/11/2023 | 980.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 28/11/2023 | 1320.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CADASTRAMENTO DE DECLARACAO DE ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORAS E PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO BEM COMO AUXILIO AO QUE SE REFERE AO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0009033 | 28/11/2023 | 125020.80 | 37094328000124 | EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DO SITIO JARACATIA NESTA MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 002672023. | 00152023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009039 | 28/11/2023 | 3097.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SOB A PLACA MOB8549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009041 | 28/11/2023 | 126.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SOB A PLACA OEU 2616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009042 | 28/11/2023 | 132.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SOB A PLACA OEU22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009043 | 28/11/2023 | 334.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SOB A PLACA NQA2F01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009045 | 28/11/2023 | 1280.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SOB A PLACA RLW0C26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009047 | 28/11/2023 | 503.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SOB A PLACA NQJ0557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009048 | 28/11/2023 | 135.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SOB A PLACA NQE 0783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009049 | 28/11/2023 | 144.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SOB A PLACA QSE6499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATO REFERENTE LOCACAO DE TERRENO MEDINDO 2.0 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS UTILIZADO PARA DESCARTE DE MATERIAIS ORGANICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 28/11/2023 | 1200.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE DOIS PROJETOS DE QUADRO COLETIVO DESTINADO A PRACA JOSE ROCHA SOBRINHO PRACA DA BANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 28/11/2023 | 1000.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO SONORA NOS CAMINHOS DO FRIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO CAMPO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009005 | 28/11/2023 | 501.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SANDEIRO 1.0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009006 | 28/11/2023 | 356.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO 9943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009007 | 28/11/2023 | 1634.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 6059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009008 | 28/11/2023 | 114.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 3689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009010 | 28/11/2023 | 110.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 0073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009012 | 28/11/2023 | 953.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY 6B32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009013 | 28/11/2023 | 1325.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 7908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009014 | 28/11/2023 | 130.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 1175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0009016 | 28/11/2023 | 4705.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 28/11/2023 | 4320.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VARRICAO COLETA REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO REJEITOS E OUTROS RESIDUOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 28/11/2023 | 16000.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CANON DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 28/11/2023 | 550.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CORE BIOPSIA NA PACIENTE JUSSARA LIMA ROCHA EPITACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 28/11/2023 | 16000.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDEVIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 28/11/2023 | 1160.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA MARIA DAS DORES SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 28/11/2023 | 1200.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL EM ALVENARIA SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 28/11/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 28/11/2023 | 15850.00 | 42437960000163 | TEST LAB ASSESSORIA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADMINISTRATIVO VOLTADO A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 28/11/2023 | 550.00 | 40298924000130 | INSTITUTO ARETTIE DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA DO MENOR NICOLAS DAVI MELO COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 28/11/2023 | 190.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA E DIGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 28/11/2023 | 4500.00 | 43287482000115 | AJF SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ANUNCIOS NA REVISTA COMEMORATIVA AO TROFEU HEITOR FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 28/11/2023 | 400.00 | 00021818940434 | MANUEL JUSTINO DE MELO | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA OS CORREIOS DA COMUNIDADE DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 28/11/2023 | 1345.00 | 00022540555420 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SALGADOS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 28/11/2023 | 900.00 | 00008499687474 | ADRIANA CUNHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 28/11/2023 | 900.00 | 00008499687474 | ADRIANA CUNHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 28/11/2023 | 1798.00 | 18851668000108 | PMA MEDIA GROUP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOTEN E SAQUINHOS ESPECIAIS PARA COLOCAR DEJETOS DE CAES E GATOS DA CIDADE UMA NA PRACA PRICIPAL PRACA FORUM E NO BEZERRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 28/11/2023 | 333.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121 0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 28/11/2023 | 138.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 28/11/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009009 | 28/11/2023 | 3806.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLV 1E37 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009011 | 28/11/2023 | 5409.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLV 1E47 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009015 | 28/11/2023 | 3285.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLV 1C88 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 28/11/2023 | 1580.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA MOF 1G80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009019 | 28/11/2023 | 4446.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLW1D18 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009021 | 28/11/2023 | 1479.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLW1F48 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009024 | 28/11/2023 | 2920.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLW2E38 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009027 | 28/11/2023 | 3832.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLW1C98 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009030 | 28/11/2023 | 3197.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLW1C78 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 28/11/2023 | 6000.00 | 09264573000105 | BANANEIRAS CLUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO BANANEIRAS CLUB PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIA ESCOLAR DO COLEGIO EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009032 | 28/11/2023 | 3170.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLY 8D56 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 28/11/2023 | 1730.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 30/11/2023 | 2302.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QFW 4E56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 30/11/2023 | 2390.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA MOF 1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 30/11/2023 | 1950.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA MMZ 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 30/11/2023 | 1600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA MMX 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 30/11/2023 | 2191.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA RLU 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 30/11/2023 | 8082.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 30/11/2023 | 1780.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA MMZ8G54 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 30/11/2023 | 2170.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA OGG3C75 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 30/11/2023 | 2480.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA RLZ 3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 30/11/2023 | 1965.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA NQK 4A16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 30/11/2023 | 2600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA OGG 3C75 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 30/11/2023 | 2250.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA SKW 6G09 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 30/11/2023 | 2050.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA OGC 5G59 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/11/2023 | 392.00 | 00002928763430 | ADRIANA BEZERRA CAVALCANTI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA BEZERRA CONCERNENTE COM A PARTICIPACAO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCACAO COEED NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29 E30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 30/11/2023 | 314.00 | 00087329476404 | ALEKSANDRA PAULA ADELINO VIEIRA E SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA BEZERRA CONCERNENTE COM A PARTICIPACAO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCACAO COEED NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29 E30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 30/11/2023 | 4153.38 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 30/11/2023 | 3658.93 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 30/11/2023 | 2450.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA NQC 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 30/11/2023 | 1680.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA OGE 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0009148 | 30/11/2023 | 84000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 30/11/2023 | 3640.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 30/11/2023 | 6891.42 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 30/11/2023 | 94694.13 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUND. II EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 30/11/2023 | 9100.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 30/11/2023 | 25000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREMNDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 30/11/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM ONUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 30/11/2023 | 158197.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 30/11/2023 | 119005.65 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 30/11/2023 | 478588.54 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 30/11/2023 | 126039.54 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 30/11/2023 | 352951.31 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 30/11/2023 | 55746.80 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 30/11/2023 | 50412.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 30/11/2023 | 16770.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 30/11/2023 | 22510.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 30/11/2023 | 36778.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE SALARIO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 30/11/2023 | 15035.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 30/11/2023 | 137601.22 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO SALARIAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 30/11/2023 | 4924.76 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 30/11/2023 | 30960.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 30/11/2023 | 50797.78 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO INFANTILEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/11/2023 | 76802.06 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 30/11/2023 | 71209.79 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0009588 | 30/11/2023 | 2594.80 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUIISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 57851PDDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817X. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 30/11/2023 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | TODO VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA NUMERO 710276 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 89745 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 30/11/2023 | 16723.09 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 30/11/2023 | 56500.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 30/11/2023 | 46.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 30/11/2023 | 10570.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 30/11/2023 | 6088.80 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 30/11/2023 | 1198.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 30/11/2023 | 1198.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 30/11/2023 | 1198.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGIOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 30/11/2023 | 1198.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 30/11/2023 | 10028.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/11/2023 | 2620.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 30/11/2023 | 23181.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 30/11/2023 | 592.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 30/11/2023 | 110.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6720141 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 30/11/2023 | 1441.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10678X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 30/11/2023 | 22564.22 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 30/11/2023 | 5420.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 30/11/2023 | 10680.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 30/11/2023 | 64219.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 30/11/2023 | 64219.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/11/2023 | 26022.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 30/11/2023 | 2320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABITE DO VICEPREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 30/11/2023 | 9000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO VICEPREFEITO VINCULADOS AO GABITE DO VICEPREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 30/11/2023 | 18000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABITE DO PREFEITO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 30/11/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 30/11/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/11/2023 | 1620.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/11/2023 | 5600.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 30/11/2023 | 7000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/11/2023 | 28093.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 30/11/2023 | 720.00 | 23921271000185 | RAELSON SOSTENIS SNTÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 30/11/2023 | 2000.00 | 03500830000176 | INFORPUBLIC TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE ONLINE DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 30/11/2023 | 37011.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 30/11/2023 | 19993.06 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 30/11/2023 | 5972.04 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM ONUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0009589 | 30/11/2023 | 1790.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUIISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0009590 | 30/11/2023 | 7500.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUIISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 30/11/2023 | 8760.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 30/11/2023 | 9096.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 30/11/2023 | 37800.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 30/11/2023 | 140.00 | 16734435000108 | LUCENA ODONTOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 30/11/2023 | 2653.34 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 30/11/2023 | 2867.56 | 37926942000105 | FELIX COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 30/11/2023 | 600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM NEOROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA PACIENTE SIMONE ELEZABETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 30/11/2023 | 1200.00 | 20590555000148 | AGIL MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009146 | 30/11/2023 | 633.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 30/11/2023 | 3790.69 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 30/11/2023 | 27837.32 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/11/2023 | 66914.48 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 30/11/2023 | 35795.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 30/11/2023 | 9000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 30/11/2023 | 65270.10 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 30/11/2023 | 245997.92 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 30/11/2023 | 72877.22 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 30/11/2023 | 44927.55 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 30/11/2023 | 10546.96 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 30/11/2023 | 4923.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CLINICA DE FISIOTERAPIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 30/11/2023 | 12000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 30/11/2023 | 33121.97 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 30/11/2023 | 176852.29 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/11/2023 | 11601.26 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PRG SAuDE BUCAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 30/11/2023 | 8108.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CAPS 1 CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 30/11/2023 | 75303.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF MEDICOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 30/11/2023 | 3620.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 30/11/2023 | 16496.26 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/11/2023 | 8555.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 30/11/2023 | 24084.03 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESNTISTAS PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 30/11/2023 | 12331.48 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DESERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CEO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 30/11/2023 | 4517.98 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 30/11/2023 | 60702.02 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE APOIO SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107980 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 30/11/2023 | 1100.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DE SERVIDOR CONTRATADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 30/11/2023 | 1702.73 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 30/11/2023 | 26910.01 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 30/11/2023 | 2998.18 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CAPS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/11/2023 | 3430.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 30/11/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.0050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 30/11/2023 | 2450.00 | 00031284072827 | PATRICIO GOMES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE EM VISITA DOMICILIAR NO SITIO ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 30/11/2023 | 2211.22 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 30/11/2023 | 8408.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 30/11/2023 | 295.65 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DE SERVIDOR CONTRATADO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 30/11/2023 | 28588.20 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 30/11/2023 | 3966.81 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 30/11/2023 | 6767.71 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 30/11/2023 | 64430.90 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 30/11/2023 | 17532.72 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 30/11/2023 | 1702.73 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CEO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 30/11/2023 | 99855.43 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 30/11/2023 | 437.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 30/11/2023 | 300.00 | 00004410560409 | MARIA JANIZA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 30/11/2023 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 30/11/2023 | 250.00 | 00007736056498 | VANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 30/11/2023 | 300.00 | 00007046868484 | ADELITA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 30/11/2023 | 200.00 | 00011943996490 | LUCINEIDE SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/11/2023 | 400.00 | 00007196497490 | JOSEFA LUCIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 30/11/2023 | 150.00 | 00008343003462 | PAULA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 30/11/2023 | 300.00 | 00003364249490 | JOANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 30/11/2023 | 300.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 30/11/2023 | 300.00 | 00005816018400 | REJANE RODRIGUES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 30/11/2023 | 500.00 | 00003230179757 | GILVAN SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/11/2023 | 300.00 | 00013564591451 | ALICE DAMACENO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 30/11/2023 | 200.00 | 00009491666428 | PALOMA ESTHEFANE SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 30/11/2023 | 300.00 | 00009537950476 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 30/11/2023 | 300.00 | 00005894882443 | JOELSON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/11/2023 | 300.00 | 00011002041481 | LEIDIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 30/11/2023 | 300.00 | 00008596157409 | IZABELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 30/11/2023 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 30/11/2023 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 30/11/2023 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 30/11/2023 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 30/11/2023 | 300.00 | 00011763352439 | CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/11/2023 | 300.00 | 00012615209477 | MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 30/11/2023 | 300.00 | 00001052533400 | MARIA ANGELICA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 30/11/2023 | 400.00 | 00004455490418 | ALBERTINA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 30/11/2023 | 300.00 | 00089375491404 | ELIANO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 30/11/2023 | 400.00 | 00004657986406 | MARIA SIMPLICIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 30/11/2023 | 300.00 | 00009766432430 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 30/11/2023 | 120.00 | 00004572995419 | MARIA MARLUCE SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ANERGIA ELETRICA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/11/2023 | 300.00 | 00005919232463 | LUZIA LOPES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 30/11/2023 | 300.00 | 00011166297470 | RAFAELA SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 30/11/2023 | 300.00 | 00004103355417 | MARIA VITORIA CASÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 30/11/2023 | 200.00 | 00003230081439 | ROSINEIDE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 30/11/2023 | 400.00 | 00018149052437 | LUIS ALBERTO TRAJANO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 30/11/2023 | 200.00 | 00016005206427 | MARIA DE FATIMA PEDROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 30/11/2023 | 200.00 | 00011722771410 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 30/11/2023 | 300.00 | 00016405335402 | RAYANE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/11/2023 | 300.00 | 00007311018471 | GILVANETE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 30/11/2023 | 300.00 | 00070497926407 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 30/11/2023 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 30/11/2023 | 300.00 | 00004258847402 | JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 30/11/2023 | 128.12 | 00012048206433 | MARIA JANIELE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ANERGIA ELETRICA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 30/11/2023 | 116.87 | 00012048206433 | MARIA JANIELE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ANERGIA ELETRICA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 30/11/2023 | 32.44 | 00013725283427 | JUSSIKELLY NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 30/11/2023 | 6320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 30/11/2023 | 9323.46 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 30/11/2023 | 9240.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 30/11/2023 | 579.90 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO MENOR SAMUEL MIRANDA DE FONTES CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 30/11/2023 | 32.44 | 00003230081439 | ROSINEIDE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 30/11/2023 | 32.44 | 00004695331454 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 30/11/2023 | 32.44 | 00004354066475 | ROZINALDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 30/11/2023 | 32.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 30/11/2023 | 32.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA APAULO SANTOS DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 30/11/2023 | 32.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 30/11/2023 | 32.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A MARIA DAS GRACAS DE SOUSA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 30/11/2023 | 32.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A JANIELLE SILVA DE LIMA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 30/11/2023 | 32.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A ROSIMAR BAZILIO SILVA DE ARAuJO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 30/11/2023 | 32.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A FRACINETE CAVALCANTE BATISTA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/11/2023 | 32.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO FERREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 30/11/2023 | 32.44 | 00003365402489 | MARIA DOS SANTOS TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A MARIA DOS SANTOS TEXEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009558 | 30/11/2023 | 37334.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE TELEVISORES DESTINADAOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/11/2023 | 8100.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00080580653404 | ANA CRISTINA DA ROCHA ESCOREL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00080580653404 | ANA CRISTINA DA ROCHA ESCOREL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00011059825481 | ERIKA DAYANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00001878500465 | MARIA MERCIA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00009198956469 | JOSEILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 CATEGORIA 2 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0009564 | 30/11/2023 | 125020.80 | 37094328000124 | EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DO SITIO JARACATIA NESTA MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 002672023. | 00152023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00002733921401 | TEREZINHA CAMPOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00034703148889 | ANTONIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00009572340409 | KATARINE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00008111166460 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00009730726442 | JAZIELLY NASCIMENTO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00004539623435 | ANA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00010970576404 | FÁBIO MOZAR MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00071665358572 | MARCOS PAULO CARREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00071665358572 | MARCOS PAULO CARREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 30/11/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TRURISMO RELATIVO A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 30/11/2023 | 4611.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 30/11/2023 | 80675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES COMPACTADORES PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 30/11/2023 | 74001.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 30/11/2023 | 300.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0009106 | 30/11/2023 | 49123.55 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IM PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA CARMELO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 002722003. | 00162023 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 30/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 30/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 30/11/2023 | 2865.60 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 7 MEDICAO DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL DO CONTRATO DE REPASSE 00072022 PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 30/11/2023 | 53141.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 30/11/2023 | 37200.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 30/11/2023 | 108852.92 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 30/11/2023 | 300.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 90476. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/11/2023 | 600.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DE SERVIDORESCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 30/11/2023 | 5426.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 30/11/2023 | 7020.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO RURAL E PECUARIA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 30/11/2023 | 1720.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 30/11/2023 | 4400.00 | 27093867000195 | ESCRITÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS COMÉRCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS TIPO SECRETARIA DETINADAS AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 30/11/2023 | 6000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA OS OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 16HRS E DE FORMA PRESENCIAL. COM MATERIAL INCLUSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 30/11/2023 | 1314.20 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA REALIZACAO DA COMEMORACAO DO NATAL DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO SCFVCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 30/11/2023 | 5000.00 | 20424467000176 | REI DA ECONOMIA COM VAR DE ALIMENTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL INSCRITAS NOS PROGRAMS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 30/11/2023 | 250.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 30/11/2023 | 400.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 30/11/2023 | 1000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 30/11/2023 | 3420.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 30/11/2023 | 7350.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 30/11/2023 | 4500.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/11/2023 | 3540.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 30/11/2023 | 5500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 30/11/2023 | 2000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 30/11/2023 | 6160.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/11/2023 | 5040.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 30/11/2023 | 9920.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 30/11/2023 | 32.44 | 00008541986446 | JOSE LUCIANO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A JOSE LUCIANO MIGUEL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 30/11/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 30/11/2023 | 32.44 | 00005417019402 | LUZINETE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 01/12/2023 | 32.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A ROSIMAR BAZILIO SILVA DE ARAuJO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 01/12/2023 | 32.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A FRACINETE CAVALCANTE BATISTA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 01/12/2023 | 32.44 | 00003365402489 | MARIA DOS SANTOS TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A MARIA DOS SANTOS TEXEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 01/12/2023 | 32.44 | 00008541986446 | JOSE LUCIANO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A JOSE LUCIANO MIGUEL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 01/12/2023 | 32.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 01/12/2023 | 32.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A MARIA DAS GRACAS DE SOUSA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 01/12/2023 | 32.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA APAULO SANTOS DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 01/12/2023 | 32.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 01/12/2023 | 32.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO FERREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 01/12/2023 | 32.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESTINADA A JANIELLE SILVA DE LIMA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 01/12/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINCER VER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA EDUCACIONAL CONECTA BANANEIRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 05/12/2023 | 263125.75 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREEVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 05/12/2023 | 46825.23 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREEVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 05/12/2023 | 1017.07 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREEVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 05/12/2023 | 47862.45 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREEVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 05/12/2023 | 3500.00 | 38042520000130 | ALINHACAR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DE PLACA RLW 1F48 RLW 1C98 RLW 1C78 RLY 8D56 QFX 8L32 QFX 8H82 RLY 8C96 RLV 1J58 RLV 2A78 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 05/12/2023 | 16.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 05/12/2023 | 126196.71 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEITO PREVIDENCIARIA PARCELAMENTO 8632022 PARCELA 14240 E PARCELAMENTO 1712022 PARCELA 16240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 05/12/2023 | 57.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 05/12/2023 | 1558.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA LARGA DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 05/12/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 05/12/2023 | 3500.00 | 38042520000130 | ALINHACAR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 05/12/2023 | 13654.31 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREEVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINSULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 05/12/2023 | 4280.00 | 00042224632487 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E MATERIAL DO FIGURINO DE NATAL PARA APRESENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO SCFVCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 06/12/2023 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0009300 | 06/12/2023 | 896.10 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALPARA CONCERTO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0009301 | 06/12/2023 | 4635.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALPARA CONCERTO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0009303 | 06/12/2023 | 5005.80 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALPARA CONCERTO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0009304 | 06/12/2023 | 12360.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALPARA CONCERTO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 06/12/2023 | 2850.00 | 00004906200435 | JEFFERSON CAVALCANTE DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA NA PRACA EPITACIO PESSOA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 06/12/2023 | 3600.00 | 50440571000115 | MARCIO DELFINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICAS DA BANDA CURIO FORROZEIRO NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM NO DISTRITO DE ROMA EM BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 06/12/2023 | 55000.00 | 47187437000140 | VITORIA FREITAS EVENTOS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DE RENOME NACIONAL VITORIA FRETAS PARA SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE BOA VIAGEM NO DISTRITO DE ROMA NO DIA 02112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 06/12/2023 | 14000.00 | 52710582000101 | JULIANE CONCEICAO TINOCO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NO DESFILE DE NATAL DE 2023 POR MEIO DO TRENZINHO MARIA FUMACA TRENO DE PAPAI NOEL E MAIS CARRO DA MAMAE NOEL COM TRÊS PERSONAGENS NATALINOS OFERTA DE PASSEIO DE TRENZINHO PARA 700 CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 06/12/2023 | 2200.00 | 04154994000151 | C B H BIRU OCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 06/12/2023 | 9805.00 | 14491587000193 | A SEMPRE VIVA MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 06/12/2023 | 15000.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DE EXECUCAO DE DECORACAO NATALINA PARA AS PRACAS E AVENIDAS DA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 06/12/2023 | 3000.00 | 00002733921401 | TEREZINHA CAMPOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 06/12/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 06/12/2023 | 800.00 | 46550801000121 | GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA SOB SEDACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 06/12/2023 | 61200.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 NOTEBOOK DELL INSPIRION PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 06/12/2023 | 15300.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK DELL PRETO INSPIRION DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 06/12/2023 | 54020.00 | 51127326000115 | CLIM COM VAREJISTA DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 06/12/2023 | 180.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 06/12/2023 | 500.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 06/12/2023 | 300.00 | 00009062166482 | MILLENA AGATHA ARANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 06/12/2023 | 200.00 | 00070867593415 | EDJALMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 06/12/2023 | 400.00 | 00003364505403 | JOSEFA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO OCULOS DE GRAU. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 06/12/2023 | 300.00 | 00010704107481 | ALANNA NASCIMENTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO OCULOS DE GRAU. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 06/12/2023 | 300.00 | 00034125473870 | GEORGIA FONTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 06/12/2023 | 300.00 | 00006668188435 | LAZARO EMANUEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 06/12/2023 | 300.00 | 00070132207443 | MARIA EMANUELLE DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 06/12/2023 | 300.00 | 00009214059446 | DAMIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 06/12/2023 | 400.00 | 00009453429422 | LAISA ANDREIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 06/12/2023 | 300.00 | 00003670151451 | MARIA MARGARIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 06/12/2023 | 250.00 | 00006414515477 | PAULA FRASSINETTI MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 06/12/2023 | 300.00 | 00006489496488 | JAILMA NUNES FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 06/12/2023 | 300.00 | 00008757472483 | JANIELE AVELAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 06/12/2023 | 200.00 | 00010645630403 | SILVANA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 06/12/2023 | 60.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 06/12/2023 | 205.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPUIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 06/12/2023 | 205.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPUIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 06/12/2023 | 1470.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 06/12/2023 | 870.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 06/12/2023 | 2830.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DE NATAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009296 | 06/12/2023 | 4123.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO OGE6590. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009297 | 06/12/2023 | 2441.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO NQK4A16. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009302 | 06/12/2023 | 3376.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MOF1G80. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009307 | 06/12/2023 | 4183.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO OGC5G59. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 07/12/2023 | 23192.50 | 52255496000148 | MANOEL MESSIAS ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPEN HA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 07/12/2023 | 3000.00 | 00010970576404 | FÁBIO MOZAR MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 07/12/2023 | 3000.00 | 00071665358572 | MARCOS PAULO CARREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 07/12/2023 | 3000.00 | 00009730726442 | JAZIELLY NASCIMENTO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 07/12/2023 | 3000.00 | 00080580653404 | ANA CRISTINA DA ROCHA ESCOREL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 07/12/2023 | 3000.00 | 00008111166460 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 07/12/2023 | 3000.00 | 00009572340409 | KATARINE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 07/12/2023 | 3000.00 | 00004539623435 | ANA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 07/12/2023 | 3000.00 | 00034703148889 | ANTONIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 07/12/2023 | 3000.00 | 03571826000107 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LAGOA DO MATIAS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 07/12/2023 | 1600.00 | 00007875131480 | IARA KELLY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 08/12/2023 | 5640.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 08/12/2023 | 34501.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 11/12/2023 | 157.00 | 00005499866422 | IANA KARLA FREITAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COM OBJETIVO DE DESLOCAMENTO PARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTES AS IDENTIDADES IPC JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 11/12/2023 | 2420.00 | 00007292284442 | JOSE HERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONDUCAO DE VEICULOMOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009370 | 11/12/2023 | 968.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAP DE PNEU PARA VEICULO QSD6059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 11/12/2023 | 72.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 11/12/2023 | 314.00 | 00007130784482 | MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DUCACAO COEED NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29 E 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 11/12/2023 | 314.00 | 00013579688413 | LUANA HOSANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DUCACAO COEED NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29 E 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 11/12/2023 | 1600.00 | 00012358944440 | WICTOR EMANOEL RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 11/12/2023 | 1250.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 3 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 11/12/2023 | 1600.00 | 00015558786442 | INGRID MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 11/12/2023 | 2400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO ATUALIZACAO DE ORCAMENTO CONFORME SOLICITADO VIA OF.2024C23 DE 16112023. CR107358784 BANANEIRASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 11/12/2023 | 2200.00 | 46496321000120 | DJAEL WAGNER CLEMENTINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SHOW ARTISTICO NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 11/12/2023 | 1900.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA PARA REALIZACAO DA COMEMORACAO DO NATAL DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRASSCFV NO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA REDE SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 11/12/2023 | 8021.25 | 19031223000144 | IONE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS E NECESSER PARA A REALIZACAO DA COMEMORACAO DO NATAL DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 11/12/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0009363 | 11/12/2023 | 6689.35 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0009374 | 11/12/2023 | 4176.83 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0009375 | 11/12/2023 | 11702.41 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0009376 | 11/12/2023 | 7575.81 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00001838335463 | PAULO SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA SUPORTE AOS AGENTES DE EDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 11/12/2023 | 220.00 | 04163583000122 | CLINICA DRA ROSEANNE DORE SOARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 11/12/2023 | 220.00 | 04163583000122 | CLINICA DRA ROSEANNE DORE SOARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 11/12/2023 | 1950.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS E ADESIVOS DESTINADOS AO PSF DE VILA MAIA A ACADEMIA DA SAuDE E POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 11/12/2023 | 2420.00 | 00000144031450 | ALIJANE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA DE AVANCOS TECNOLOGICOS PARA ATUACAO DO PROFISSIONAL DE FONOAUDIOLOGIA PARA AS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 12/12/2023 | 2450.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE E MEDICAMENTOS VINCULADOS AOS PSFS DA COMUNIDADE DE ROMA NO CARRO DE PLACA PCV3271 ATRELADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 12/12/2023 | 2250.00 | 06173698000123 | MARCOS ANTÔNIO DO ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE REVESTIMENTO FUMÊ EM JANELAS DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0009404 | 12/12/2023 | 3093.75 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0009406 | 12/12/2023 | 4400.00 | 48984872000168 | LH SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0009407 | 12/12/2023 | 5500.00 | 52158478000148 | D&L ASSUNTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 PLANTOES MEDICOS NO VALOR DE R1.10000. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0009408 | 12/12/2023 | 18400.00 | 43696370000118 | MARCEL CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCERTO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0009428 | 12/12/2023 | 5703.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0009429 | 12/12/2023 | 1728.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 12/12/2023 | 1835.40 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0009432 | 12/12/2023 | 4300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0009433 | 12/12/2023 | 4705.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0009439 | 12/12/2023 | 15923.68 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0009441 | 12/12/2023 | 12640.39 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 12/12/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 12/12/2023 | 1843.20 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 12/12/2023 | 3250.00 | 46124032000108 | RAFAEL DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE GRADES DESTINADAS O PREDIO DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 12/12/2023 | 800.00 | 46124032000108 | RAFAEL DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE 3 VIDROS 070X060 1 VIDRO 130X100 1 VIDRO TEMPERADO 090X245 PARA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 12/12/2023 | 3000.00 | 46124032000108 | RAFAEL DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE 1 PORTA DE VIDRO 240X200 PARA O PREDIO DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 12/12/2023 | 0.60 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 12/12/2023 | 2660.00 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOTAS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 12/12/2023 | 1950.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 12/12/2023 | 2850.00 | 00007970788432 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 12/12/2023 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CAPS LOCALIZADO NA RUA PAULO CLAMENTINO DO AMARAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 12/12/2023 | 600.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DO PACIENTE GILDO MARTINS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0009461 | 12/12/2023 | 4630.03 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0009463 | 12/12/2023 | 15937.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0009464 | 12/12/2023 | 15937.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 12/12/2023 | 1270.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS E ADESIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 12/12/2023 | 1665.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PSF DE VILA MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0009474 | 12/12/2023 | 3059.10 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 12/12/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009481 | 12/12/2023 | 641.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QFS 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009482 | 12/12/2023 | 818.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QFL 6714 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009483 | 12/12/2023 | 3178.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSB 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009484 | 12/12/2023 | 3419.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSF 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009485 | 12/12/2023 | 4098.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSI 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009486 | 12/12/2023 | 863.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QFR 2583 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009487 | 12/12/2023 | 1570.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSD 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009489 | 12/12/2023 | 154.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QFO 9943 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009491 | 12/12/2023 | 146.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFC 3689 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009493 | 12/12/2023 | 164.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFC 0073 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009494 | 12/12/2023 | 1224.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QFY 6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009496 | 12/12/2023 | 1126.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QSE 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009498 | 12/12/2023 | 268.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OEY 1175 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0009536 | 12/12/2023 | 4614.84 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0009538 | 12/12/2023 | 8487.08 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0009555 | 12/12/2023 | 22944.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 12/12/2023 | 392.00 | 00046727523487 | GIOVANNA GUSMÃO DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO NO III FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 12/12/2023 | 3000.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 12/12/2023 | 950.00 | 00014014339440 | GEFERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOBILIZADOR DO SELO UNICEF VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0009560 | 12/12/2023 | 4945.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0009561 | 12/12/2023 | 8800.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFENTE A PLANTOES MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0009562 | 12/12/2023 | 19641.27 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 12/12/2023 | 5500.00 | 52330293000179 | Mif Saude LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EM NOVEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 12/12/2023 | 660.00 | 00014213730760 | PALOMA SANTOS GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO NO POSTO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00002505956723 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 12/12/2023 | 360.00 | 00036791157844 | LUISA QUAREZEMIN ZAFALAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE 01 PALESTRA DE YOGA NO GRUPO DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 12/12/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0009549 | 12/12/2023 | 6853.96 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIACRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MuSICA PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE ATENDIDO PELO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00005727951496 | GIRLY TEIXEIRA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 12/12/2023 | 950.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA SEGUNDA REMESSA DA ORNAMENTACAO DA 3 EDICAO DO NATAL LUZ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009438 | 12/12/2023 | 16500.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 3X3 4X4 E 5X5 DO TIPO CHAPEU DE BRUXA MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA FEIRA DE ARTESANATO NESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 12/12/2023 | 4450.00 | 53085224000100 | JESSICA PATRICIA BRITO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009543 | 12/12/2023 | 27445.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO NATALINA VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 12/12/2023 | 5800.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE CARGA COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 12/12/2023 | 1420.00 | 00001683397495 | JOSÉ CARLOS SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LARANJEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 12/12/2023 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE CARGA COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 12/12/2023 | 600.00 | 00012525608429 | ANDERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LAGOA DE MATIAS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 12/12/2023 | 1450.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SITIO BOA VITORIA E SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00005101402460 | EDLEUZA SIMPLICIO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 12/12/2023 | 11250.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM COM. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL O BEZERRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 12/12/2023 | 7500.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM COM. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL O BEZERRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 12/12/2023 | 21513.60 | 31410586000196 | Hans Wollfgang Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL O BEZERRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00009490054445 | GEYSER FERNANDO AGUIAR DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE JIUJITSU COM A SUPERVISAO DO INSTRUTOR LUIS DA SILVA VINCULADO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 12/12/2023 | 3500.00 | 03581177000117 | IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 12/12/2023 | 2750.00 | 03581177000117 | IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 12/12/2023 | 15065.75 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 12/12/2023 | 15756.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009401 | 12/12/2023 | 14354.61 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0009409 | 12/12/2023 | 19916.16 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 12/12/2023 | 11648.45 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRACA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009435 | 12/12/2023 | 1170.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PARAGEMNTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009436 | 12/12/2023 | 370.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PARAGEMNTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR TL90 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009437 | 12/12/2023 | 2045.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PARAGEMNTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MMX 3B52 RLV 2A78 SKU 1E77 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 12/12/2023 | 209.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 12/12/2023 | 2050.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS ELETRICAS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0009470 | 12/12/2023 | 142595.87 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA GERAL COM ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009473 | 12/12/2023 | 37960.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO DO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009500 | 12/12/2023 | 23835.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO COMPACTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009502 | 12/12/2023 | 2524.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO DE PLACA MOB 8549 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009503 | 12/12/2023 | 115.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA MOTO LAND 250 OEU 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009507 | 12/12/2023 | 373.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA MOTO BROS NQA 2F01 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009509 | 12/12/2023 | 1240.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO DE PLACA RLW 0C26 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009510 | 12/12/2023 | 772.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO DE PLACA NQJ 0557 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009512 | 12/12/2023 | 193.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO DE PLACA NQE 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009514 | 12/12/2023 | 115.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO DE PLACA SQE 6499 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009516 | 12/12/2023 | 1749.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OXO 2D39 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009518 | 12/12/2023 | 4479.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OGF 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009519 | 12/12/2023 | 24232.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009521 | 12/12/2023 | 23440.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO DE PLACA FCD 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009522 | 12/12/2023 | 20408.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO DE PLACA RLI 4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009523 | 12/12/2023 | 1120.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO DE PLACA JBX 0G34 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009526 | 12/12/2023 | 2197.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO DE PLACA RLX 8I53 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009528 | 12/12/2023 | 21758.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA RETRO 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009530 | 12/12/2023 | 8989.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO DE PLACA MXK 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009531 | 12/12/2023 | 5755.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO DE PLACA KGJ 4434 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009541 | 12/12/2023 | 31200.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009545 | 12/12/2023 | 24080.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009548 | 12/12/2023 | 30405.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 12/12/2023 | 1077.54 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009529 | 12/12/2023 | 15415.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO TRATOR COMATSU WA200 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009532 | 12/12/2023 | 1941.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009534 | 12/12/2023 | 8076.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO TRATOR TL95 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0009405 | 12/12/2023 | 3217.50 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 12/12/2023 | 250.00 | 14023848000140 | ISRAEL PORTO SILVA | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 12/12/2023 | 250.00 | 14023848000140 | ISRAEL PORTO SILVA | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 12/12/2023 | 250.00 | 14023848000140 | ISRAEL PORTO SILVA | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0009475 | 12/12/2023 | 2945.25 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009488 | 12/12/2023 | 3948.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOF 1G80 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009490 | 12/12/2023 | 3275.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MMZ 8G54 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009492 | 12/12/2023 | 1822.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MMZ 3B52 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009495 | 12/12/2023 | 4619.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OGG 3C75 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009499 | 12/12/2023 | 3097.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NQC 2C52 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009501 | 12/12/2023 | 3331.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QFW 4E56 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009504 | 12/12/2023 | 2299.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OFG 3A23 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009505 | 12/12/2023 | 2876.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OGC 5G59 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009506 | 12/12/2023 | 3656.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OGG3E05 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009508 | 12/12/2023 | 2095.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OGG 6590 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009511 | 12/12/2023 | 14427.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLV 3E84 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009513 | 12/12/2023 | 6119.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QFE 7E92 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009515 | 12/12/2023 | 3579.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLV 1J58 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009517 | 12/12/2023 | 2576.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLV 2A08 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009520 | 12/12/2023 | 2662.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLV 2A78 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009524 | 12/12/2023 | 2596.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLV 2A98 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009525 | 12/12/2023 | 5938.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLV 8C96 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009527 | 12/12/2023 | 3736.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NQK 4A16 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009533 | 12/12/2023 | 3659.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FKW 6609 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009535 | 12/12/2023 | 4057.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SKW 1E77 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009537 | 12/12/2023 | 1823.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QFX 8H82 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009539 | 12/12/2023 | 1977.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QFX 8I32 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009540 | 12/12/2023 | 4842.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLV 1E37 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009542 | 12/12/2023 | 4559.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLV1E47 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009544 | 12/12/2023 | 4425.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLV 1C88 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009546 | 12/12/2023 | 3501.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLW 1D18 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009547 | 12/12/2023 | 1198.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLW 1F48 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009550 | 12/12/2023 | 3573.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLW 2E38 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0009551 | 12/12/2023 | 8627.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009552 | 12/12/2023 | 2860.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLW 1C98 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0009553 | 12/12/2023 | 13670.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009554 | 12/12/2023 | 2950.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLW 1C78 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009556 | 12/12/2023 | 2837.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RLY 8D56 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0009557 | 12/12/2023 | 26625.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0009559 | 12/12/2023 | 10050.65 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009563 | 12/12/2023 | 9546.06 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 12/12/2023 | 660.00 | 00035308973881 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE UM TURNO NA NICOLAU LUCENA DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00040043069819 | RANNSMILLY KELSON SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBTITUICAO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS POR QUESTOES MEDICAS DURANTE 90 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0009465 | 12/12/2023 | 2458.98 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 12/12/2023 | 1329.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA MENSAL DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 12/12/2023 | 2440.00 | 00027362880847 | SERGIO LUIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE APOIO EM ATIVIDADE DE CADASTRO DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARENCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 12/12/2023 | 2440.00 | 00013531877488 | MARIA ANDREYNA MARCELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO EM ATIVIDADE DE CADASTRO DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 12/12/2023 | 2440.00 | 00005872158440 | SEVERINO ANDRE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADE DE CADASTRO DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARENCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 12/12/2023 | 10865.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOFORNECIMENTO DE ASSINATURA E TREINAMENTO DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA CONFORME METODO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 12/12/2023 | 750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 12/12/2023 | 750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 12/12/2023 | 1750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 12/12/2023 | 1750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 12/12/2023 | 1750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 12/12/2023 | 1750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 12/12/2023 | 1750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 12/12/2023 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 12/12/2023 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTO E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 12/12/2023 | 530.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0009434 | 12/12/2023 | 473.31 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE ESTAGIO COMPETÊNCIA 022022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 12/12/2023 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MENSAL PARA COM DECLARACOES JUNTO A RFB BEM COMO DE CADASTRAMENTO SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE FINANCAS SUPORTE A PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0009442 | 12/12/2023 | 8050.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCCAO DO CIEE ESTAGIO COMPETÊNCIA 112022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 12/12/2023 | 3441.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINCENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 12/12/2023 | 36.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 12/12/2023 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 12/12/2023 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 13/12/2023 | 500.00 | 00020404069487 | PEDRO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 13/12/2023 | 1520.00 | 00011068683406 | CAIO NARCISO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 13/12/2023 | 145.00 | 00010652765408 | DEBORAH MAIARA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 13/12/2023 | 2450.00 | 00071115115499 | GIORDANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACAO AO SISTEMA FIH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 13/12/2023 | 2500.00 | 00005355844405 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB 8549 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 13/12/2023 | 1600.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SISTEMA ESUSPEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 13/12/2023 | 1300.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RASTREAMENTO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 13/12/2023 | 6290.00 | 49570695000136 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE PARA PERCURSO DA CHA DO CARRO EM SOLANEA ATE A ESCOLA NORMAL NO TURNO DA MANHA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 13/12/2023 | 4400.00 | 49588329000104 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM MICROONIBUS COM PLACA MNL0816 PARA PERCURSO DO SITIO SABUEIRO NA RUA DA PALHA E JOAO FLORENTINO DA ROCHA EM GAMELAS NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 13/12/2023 | 5662.80 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA AAO 9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 13/12/2023 | 4470.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PLACA MNZ 5912 PARA PERCURSO SITIO GOIAMUNDUBA PARA A ESCOLA SOLAGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 13/12/2023 | 3300.00 | 49777557000122 | ISAAC TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS EM ALAGAMAR E BAIXA DO RIO COM DESTINO A ESCOLA DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 13/12/2023 | 2200.00 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VEICULO DE PLACA NPR 8C25 PARA PERCURSO DO SITIO MOURA DE BAIXO ATE O DISTRITO DE ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 13/12/2023 | 4500.00 | 49573688000198 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM CARRO DE PLACA NMB 1H79 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 13/12/2023 | 6395.00 | 49624019000106 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS NO SITIO RAPOSA UMARI E CABOCLO NO CARRO DE PLACA KKN 4B58PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 13/12/2023 | 6400.00 | 33611715000130 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE VERANEIO COM PLACA CIT 7202 PARA PERCURSO DO SALTO DO BODE E NO SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MANHA E DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 13/12/2023 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00014361924473 | GEORGE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00010794991483 | JOSÉ NATANAEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OBRAS DO MUNICIIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 13/12/2023 | 7000.00 | 00003857992417 | VITÓRIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 13/12/2023 | 7000.00 | 51751077000134 | LUCAS CAVALCANTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO HIDRICO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00011159927405 | JUNIOR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 13/12/2023 | 1520.00 | 00012656029481 | SADROQUE JOSIEL DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 13/12/2023 | 1600.00 | 00005072448428 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00014062443414 | LUIS FERNANDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 13/12/2023 | 836.00 | 11098632000156 | SANTINO ALVES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 13/12/2023 | 1520.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA PuBLICA NA CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 13/12/2023 | 209.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 13/12/2023 | 1105.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 13/12/2023 | 20250.00 | 00009436258402 | SEVERIN MARCELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS POR 15 DIAS PARA ORGANIZACAO DA III EDICAO DO NATAL LUZES DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009605 | 13/12/2023 | 2290.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO QSD6059. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00017957205496 | RAYANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICOS DE RECEPCIONISTA PARA SUPRIR A DEMANDA DOS SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 13/12/2023 | 3930.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DO SITIO CABOCLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E PARA A FISIOTERAPIA COMO TAMBEM APOIO NA REGIAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 13/12/2023 | 3100.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO DE MEDICOS EMFERMEIROS E VACINAS PARA PSF's DO MUNICIPIO VEICULO DE PLACA QSE7908 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 13/12/2023 | 3000.00 | 34893175000197 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSFS DA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA MOT 0080. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 13/12/2023 | 4000.00 | 00013171750422 | JOSÉ RICARDO DA PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 13/12/2023 | 3300.00 | 41834640000184 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NO CARRO DE PLACA MNP 6822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 14/12/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0009646 | 14/12/2023 | 400.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0009648 | 14/12/2023 | 550.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0009649 | 14/12/2023 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0009651 | 14/12/2023 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0009652 | 14/12/2023 | 1870.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 14/12/2023 | 989.00 | 18814805000134 | J.A DE ARAUJO SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009659 | 14/12/2023 | 27931.32 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009663 | 14/12/2023 | 2925.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 14/12/2023 | 3750.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 14/12/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 14/12/2023 | 16140.00 | 08449096000181 | Canapu Comercio De Distribuicao Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0009677 | 14/12/2023 | 12000.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 80 PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 14/12/2023 | 1200.00 | 27331499000176 | COVRE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOSRISPACS REFERENTE A SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO DO SOFTWARE DE VISUALIZACAO DE IMAGEM LITESYSTEM COMPATIVEL COM APARELHO DE RAIOX DA KONICA MINOLTA CONFORME CONDICOES PREVISTAS EM CONTRATO E SEDIADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009684 | 14/12/2023 | 2885.22 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL FARMACOLOGICO DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009686 | 14/12/2023 | 3600.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 14/12/2023 | 3750.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 14/12/2023 | 11250.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. RELATIVO A JULHO AGOSTO E SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SITEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DA FISIOTERAPIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 14/12/2023 | 3000.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E NO SUPORTE AOS SEGUINTES SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAuDE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE CNES SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SIA PROGRAMACAO FISICA FPO REGISTRO DAS ACOES AMBULATORIAIS DE SAUDE RAAS BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL BPA SIATEMA DE INFORMACAO SOBRE MORTALIDADE SIM SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE NASCIDOS VIVOS SINASC SISTEMA DE INFORM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 14/12/2023 | 8500.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E COLSUTAS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 14/12/2023 | 990.00 | 19888105000157 | FLORART - COM. VAREJISTA DE MOVES E FLORES EIRELES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMA DESTINADA AO COMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 14/12/2023 | 1900.00 | 00008191935422 | IVALDO DE OLIVEIRA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 01 BOMBA DE AGUA MOTOR IVECO DO TRATOR NEW HOLLAND TL85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 14/12/2023 | 2485.00 | 00008191935422 | IVALDO DE OLIVEIRA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO TRATOR NEW HOLLAND TL85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00002329373465 | JOSÉ ANUNCIANO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00002329373465 | JOSÉ ANUNCIANO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 14/12/2023 | 512.50 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 14/12/2023 | 3372.10 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 14/12/2023 | 19.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 14/12/2023 | 4317.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA DESTINADA AO DISTRITO DO TABULEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 14/12/2023 | 333.80 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 14/12/2023 | 2205.00 | 37306615000150 | JACKSON IBIAPINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 14/12/2023 | 960.00 | 00036233237807 | MARIA DO LIVRAMENTO FONTES DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GAMELAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO NQA2F0 PARA ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA EM TODO O MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 14/12/2023 | 360.00 | 00004517763480 | SANTINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO ENCRUZILHADA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 14/12/2023 | 720.00 | 00003612506498 | JONES FERREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA RUA CASSIANO CICERO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 14/12/2023 | 600.00 | 00010273471422 | SEBASTIÃO JOVENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A COMUNIDADE DO ANEGLIM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 14/12/2023 | 3854.00 | 00001026132495 | MIRIAM PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DIARIA DAS RUAS DO DISTRITO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 14/12/2023 | 600.00 | 00014438983410 | VICTOR EMANUEL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SITIO GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 14/12/2023 | 3200.00 | 00002001382430 | ADEMIR BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE AGUA NA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 14/12/2023 | 600.00 | 00004405605432 | JOSÉ SANDOVAL CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009683 | 14/12/2023 | 4640.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS BRANCAS PLASTICASS BRACOS MESAS TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA A CAMPANHA TESTE PSA REALIZADA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 14/12/2023 | 1450.00 | 00009133819424 | FLÁVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A OFICINA DE DANCA COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 14/12/2023 | 3056.00 | 52585652000139 | PATRICIA DA SILVA TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DECORACAO PARA REALIZACAO DA COMEMORACAO DO NATAL DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRASSCFV NO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA REDE SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 14/12/2023 | 3045.00 | 00004477610483 | SUZI CRISTINA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BARRACAS DE ALGODAO DOCE E BARRCAS DE PIPOCA PARA REALIZACAO DA COMEMORACAO DO NATAL DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRASSCFV. NO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA REDE SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009733 | 14/12/2023 | 1731.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO SOB A PLACA QFS 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009735 | 14/12/2023 | 1102.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL PARA VEICULO SOB A PLACA QFL6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009656 | 14/12/2023 | 1876.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR QFX8H82. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009658 | 14/12/2023 | 916.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR RLW 2E38. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009666 | 14/12/2023 | 5520.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR RLW2E38. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009669 | 14/12/2023 | 4585.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ESCOLAR RLW1C88. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009672 | 14/12/2023 | 1965.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO ESCOLAR RLW1C78. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009673 | 14/12/2023 | 3450.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO ESCOLAR RLV2A78. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009674 | 14/12/2023 | 985.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO ESCOLAR RLW1F48. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009676 | 14/12/2023 | 916.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR QFY6B32. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009679 | 14/12/2023 | 916.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR ARGO RLW 1D18. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009682 | 14/12/2023 | 3685.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO ESCOLAR RLW 1D18. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009685 | 14/12/2023 | 7446.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR MMZ8G54. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009690 | 14/12/2023 | 7446.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR OGG3C75. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E ORGANIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009693 | 14/12/2023 | 4964.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR MOF1G80. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009696 | 14/12/2023 | 11752.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR OFG3A23. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009698 | 14/12/2023 | 4940.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO ESCOLAR RLY8C96. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009699 | 14/12/2023 | 2130.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO ESCOLAR RLW1E47. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 14/12/2023 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO DE PLACA MXK8973 A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009701 | 14/12/2023 | 3260.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO ESCOLAR RLW1C98. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009704 | 14/12/2023 | 7840.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO ESCOLAR RLZ3E84. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009706 | 14/12/2023 | 11752.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR MOU4643. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009709 | 14/12/2023 | 11752.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR MMZ2398. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00003326673400 | JACQUELINE KELLY LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA IRANEIDE PEREIRA DA SILVA NA ESCOLA EMEF JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS POR QUESTOES MEDICAS DURANTE 90 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 14/12/2023 | 4020.00 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS EM FARINHA SECA GASPAR PEDREIRAS JATOBA ATE A ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO NO CARRO DE PLACA L2C3436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 14/12/2023 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 14/12/2023 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00089611101449 | FERNANDO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 14/12/2023 | 290.00 | 00011398624489 | VANESSA ALMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE BOA VIAGEM NO DISTRITO DE ROMA NO III NATAL LUZES DA SERRA E SUPORTE NA Y CAVALGADA DA PADROEIRA PLANTOES NO CARMELO E NA CARREATA SAIDO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ATE O JATOBA VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 14/12/2023 | 145.00 | 00001483506401 | JOSUE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 14/12/2023 | 145.00 | 00005974627474 | VALMIR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA BOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM NO DISTRITO DE ROMA NO III NATAL LUZES DA SERRA ATENDENDO AS DEMANDAS DA MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 14/12/2023 | 145.00 | 00009244788454 | DENIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA BOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM NO DISTRITO DE ROMA NO III NATAL LUZES DA SERRA ATENDENDO AS DEMANDAS DA MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 14/12/2023 | 145.00 | 00016729257466 | ALISON JUNIOR SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA BOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM NO DISTRITO DE ROMA NO III NATAL LUZES DA SERRA ATENDENDO AS DEMANDAS DA MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 14/12/2023 | 145.00 | 00027681599487 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA BOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM NO DISTRITO DE ROMA NO III NATAL LUZES DA SERRA ATENDENDO AS DEMANDAS DA MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 14/12/2023 | 145.00 | 00001919034420 | JOSENALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE OS DIAS QUE OCORRERAM A II EDICAO DO MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 14/12/2023 | 145.00 | 00010433001470 | ELIANA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA BOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM NO DISTRITO DE ROMA NO III NATAL LUZES DA SERRA ATENDENDO AS DEMANDAS DA MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 14/12/2023 | 145.00 | 00009537950476 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA BOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM NO DISTRITO DE ROMA NO III NATAL LUZES DA SERRA ATENDENDO AS DEMANDAS DA MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 14/12/2023 | 145.00 | 00071713292408 | DEJAILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA BOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM NO DISTRITO DE ROMA NO III NATAL LUZES DA SERRA ATENDENDO AS DEMANDAS DA MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 14/12/2023 | 145.00 | 00009746432460 | VALMIR DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA BOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM NO DISTRITO DE ROMA NO III NATAL LUZES DA SERRA ATENDENDO AS DEMANDAS DA MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 14/12/2023 | 2300.00 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE ECM MAIS HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 14/12/2023 | 2793.25 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VALOR DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIATSISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 14/12/2023 | 2500.00 | 00010267723466 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 14/12/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO COM A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 14/12/2023 | 1500.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENSINO DE MuSICA JUNTO A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0009668 | 14/12/2023 | 3000.00 | 49003815000113 | WELLISON RODRIGUES ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 15/12/2023 | 96.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARTIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 15/12/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 15/12/2023 | 2000.00 | 00011742290477 | MARIA GABRIELLA NEGROMONTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS QUE TERAO POR OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS EMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 15/12/2023 | 900.00 | 00008499687474 | ADRIANA CUNHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE ADMINISTRATIVO JUNTO A COORDENADORIA DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 15/12/2023 | 900.00 | 00008499687474 | ADRIANA CUNHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE ADMINISTRATIVO JUNTO A COORDENADORIA DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 15/12/2023 | 314.00 | 00005499866422 | IANA KARLA FREITAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COM OBJETIVO DE DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE ATUALIZAR O SISTEMA DO NOVO CIN EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 15/12/2023 | 400.00 | 00007086642452 | MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE QUATRO DIARIAS PARA A PARTICIPACAO DE CURSO DE EXECUCAO DE CONTRATOS NO CONTEXTO DA NOVA LEI 14.13321 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 15/12/2023 | 100.00 | 00006430393410 | JULIANA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CURSO DA NOVA LEI DE LICITACAO EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 15/12/2023 | 157.00 | 00008537741450 | CLEOMARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COM OBJETIVO DO DESLOCAMENTO PARA CURSO DE ATUALIZACAO DA NOVA LEI DE LICITACAO 141332021 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 15/12/2023 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 15/12/2023 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 15/12/2023 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 15/12/2023 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0009792 | 15/12/2023 | 4302.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATOVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS INFRAESTRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 15/12/2023 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 15/12/2023 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 15/12/2023 | 1145.00 | 00001742852483 | LUCIANO RUFINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 15/12/2023 | 720.00 | 00003363402490 | DORGIVAL BEZERRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 15/12/2023 | 860.00 | 00008095135445 | JACIARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 15/12/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 15/12/2023 | 2500.00 | 41650637000100 | ANDRESSA MARIA ANDRÉ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEDAGOGIA NO INSTITUTO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 15/12/2023 | 13500.00 | 47761797000103 | WL TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN PARA TRAJETO NO SITIO PORTEIRA SITIO GRUTA DA LUZIA CHA DO LINDOLFO ATE A ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA E TARDE. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 15/12/2023 | 10500.00 | 47955094000116 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO SOB A PLACA BQA8D44 CUJO PERCURSO INICIASE NO SITIO OLHO D'AGUA COM DESTINO A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE TABULEIRO PELA MANHA E A TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 15/12/2023 | 14000.00 | 47255861000184 | ADEISON FORTUNATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE EM VAN PARA O PERCURSO DO SITIO CARRAPATO SITIO SANTA VITORIA E RIACHAO ATE A ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE NO SITIO DOMINGOS VIEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 15/12/2023 | 9420.00 | 49569983000170 | JOSÉ VINICIUS TEIXEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE NO MICROONIBUS DE PLACA EQQ6I23 COM PERCURSO DO SITIO ESTRELA E SITIO CABOCLO PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA E A TARDE CONFORME CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 15/12/2023 | 10860.00 | 33706127000180 | JOÃO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ONIBUS COM MOTORISTA ARA PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGEDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS ALAGAMAR SITIO MOURA E ROMA. CONFORME CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 15/12/2023 | 2100.00 | 36487644000101 | KAYO HORICO SANTOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PLACA CGS 5653 COM O PERCURSO DO SITIO SAO DOMINGOS ATE A CARRAPATO IDA E VOLTA.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 15/12/2023 | 15400.00 | 36487644000101 | KAYO HORICO SANTOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PLACA HVA2849 COM O PERCURSO DO SITIO UMARI ATE A ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 15/12/2023 | 10860.00 | 00003743955784 | JOSÉ LENILSON MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA HUT 2C20 PARA PERCURSO DO SITIO JOAO PEREIRA PASSANDO PELA ESTIVA ANGICOS E LARANJEIRAS PARA A ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 15/12/2023 | 11256.00 | 50145980000199 | MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SANTA VITORIA PASANDO POR MATA FRESCA SAO DOMINGOS E TABULEIRO ATE A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 15/12/2023 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL PARA 40.000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 15/12/2023 | 5450.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA MOV 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 15/12/2023 | 8960.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QFU 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 15/12/2023 | 390.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA RLZ 3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009809 | 15/12/2023 | 5670.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS ESCOLAR QFL6714. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 15/12/2023 | 810.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA SKU 1E77 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 15/12/2023 | 10216.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS ESCOLAR MOV 4643. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 15/12/2023 | 660.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO ESCOLAR PLACA RLZ3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009813 | 15/12/2023 | 1461.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS ESCOLAR RLZ 3E84. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 15/12/2023 | 2500.00 | 41650637000100 | ANDRESSA MARIA ANDRÉ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEDAGOGIA NO INSTITUTO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009815 | 15/12/2023 | 5758.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS ESCOLAR OGC 5G59. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 15/12/2023 | 18204.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS ESCOLAR MOV 4643. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 15/12/2023 | 1530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS ESCOLAR OGG 3C75. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009818 | 15/12/2023 | 17766.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS ESCOLAR QFU 9133. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 15/12/2023 | 5188.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS ESCOLAR SKU 1E77. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0009820 | 15/12/2023 | 929.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS ESCOLAR RLW 1C88. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 15/12/2023 | 4212.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS ESCOLAR OGG 3E05. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 15/12/2023 | 9720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS ESCOLAR QFU 9133. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 15/12/2023 | 5000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS ESCOLAR OGG 3C75. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 15/12/2023 | 720.00 | 00011848256450 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DO IDOSO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 15/12/2023 | 2559.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 15/12/2023 | 700.00 | 00002640322419 | JOSÉ CARLOS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GRUTA DA LUZIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 15/12/2023 | 2190.00 | 00003661346717 | IVERALDO PAIXÃO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM RESTAURACOES HIDRAULICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM VILA MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 15/12/2023 | 960.00 | 00009336148451 | JOSÉ FERNANDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 15/12/2023 | 1330.00 | 00042753743800 | CELSO COSMO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA PARA ESGOTO NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA JOAO PAULO II NO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 15/12/2023 | 1330.00 | 00070649827490 | JARDEL SILVA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ROCO NA LOCALIDADE DO SITIO JOAO PEREIRAAO LADO DA BARRAGEM DA LAGOA DO MATIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 15/12/2023 | 3300.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VIABLIZACAO DA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 15/12/2023 | 1600.00 | 40332385000109 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO EDA VILA ROMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 15/12/2023 | 5040.00 | 09284902000171 | CERENA CERAMICA SANTA HELENA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 15/12/2023 | 8000.00 | 35465016000154 | KAITANO MATEUS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0009798 | 15/12/2023 | 6808.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 17.525R1 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 15/12/2023 | 6820.00 | 00069095019420 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEREIRO NA REFORMA DO ALAMBRADO DA IGREJA MATRIZ VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 15/12/2023 | 1810.00 | 00003365916407 | PEDRO MANOEL HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E PINTURA DO GINASIO DO DISTRITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 15/12/2023 | 1450.00 | 00004321873401 | DJAIR ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PEDEREIRO NA PINTURA DE MEIO FIO NO DISTRITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 15/12/2023 | 6770.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE PEDRAS DE MEIO FIO NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 15/12/2023 | 7365.00 | 00027973554823 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO E NA PRACA DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 15/12/2023 | 6550.00 | 00002831561477 | ILTON MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO A PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 15/12/2023 | 6200.00 | 00015106585481 | ERIVAN TRAJANO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BATIDA DE MEIO FIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 15/12/2023 | 4988.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 15/12/2023 | 541.75 | 04489715000100 | INOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS NA PACIENTE MARIA NATALIA DA SILVA MATIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 15/12/2023 | 275.80 | 04489715000100 | INOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS NA PACIENTE VICTOR GUILHERMEPAULINO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 15/12/2023 | 2450.00 | 22957572000104 | PATRICIO LUCENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE EM DESLOCAMENTOS AOS PROFICIONAIS DE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO SITIO ROMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 15/12/2023 | 2500.00 | 00057003246449 | ANDREA FERNANDA DIOGO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DE SAuDE PuBLICA NO INSTITUTO CASA AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009774 | 15/12/2023 | 8384.41 | 42890879000134 | KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009775 | 15/12/2023 | 8015.00 | 42890879000134 | KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009776 | 15/12/2023 | 5422.30 | 42890879000134 | KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009777 | 15/12/2023 | 4473.05 | 42890879000134 | KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009778 | 15/12/2023 | 6256.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0009780 | 15/12/2023 | 8088.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0009783 | 15/12/2023 | 31075.00 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0009784 | 15/12/2023 | 3300.00 | 51548639000147 | ANNE LAIS RIBEIRO TELES SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BANANEIRAS PLANTONISTA NO HOSPITAL CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0009785 | 15/12/2023 | 7851.21 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 15/12/2023 | 12600.00 | 39401413000113 | CLINICA SANTA JOANA RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E A EXAME MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009826 | 18/12/2023 | 318.45 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0009827 | 18/12/2023 | 23027.40 | 20385922000171 | S F de Souza Impressos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO AOS PFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 18/12/2023 | 25965.49 | 20385922000171 | S F de Souza Impressos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 18/12/2023 | 18717.75 | 20385922000171 | S F de Souza Impressos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 18/12/2023 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 18/12/2023 | 54020.00 | 51127326000115 | CLIM COM VAREJISTA DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTI8NADOS AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 18/12/2023 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 18/12/2023 | 300.00 | 00071355731453 | ORLANDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 18/12/2023 | 600.00 | 00005683830605 | JOSELHA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 18/12/2023 | 200.00 | 00015597659413 | CARLA TAYNARA PEREIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 18/12/2023 | 200.00 | 00006853843495 | FABIANA SOUSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 18/12/2023 | 250.00 | 00004210880442 | MARIA DE LOURDES PORPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 18/12/2023 | 200.00 | 00006996652480 | CECILIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 18/12/2023 | 200.00 | 00010512238499 | LIDIANE RODRIGUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 18/12/2023 | 300.00 | 00029040823871 | JACINTO GONÇALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA TRATAMENTO DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 18/12/2023 | 200.00 | 00004333000432 | LUCENILDO LUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 18/12/2023 | 200.00 | 00004447426463 | JOÃO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 18/12/2023 | 300.00 | 00006985895484 | DAMIÃO AUGUSTO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ANERGIA ELETRICA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 18/12/2023 | 300.00 | 00013406649840 | JOSILENE AZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 18/12/2023 | 300.00 | 00005774176495 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 18/12/2023 | 500.00 | 00009034559866 | IEDO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 18/12/2023 | 250.00 | 00091076579434 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 18/12/2023 | 300.00 | 00006963000441 | MARIA DE LOURDES CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 18/12/2023 | 500.00 | 00008423611469 | ELINALDA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 18/12/2023 | 200.00 | 00011983185469 | ALAFE KEVELY SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 18/12/2023 | 300.00 | 00004790843432 | ZORIONARA RODRIGUES DE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 18/12/2023 | 300.00 | 00004421999458 | MARIA DE LOURDES INACIO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 18/12/2023 | 300.00 | 00008802880433 | NADJA CRISTINA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 18/12/2023 | 400.00 | 00004455490418 | ALBERTINA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 18/12/2023 | 400.00 | 00006737011403 | JARINA SILVA DE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 18/12/2023 | 300.00 | 00003365668403 | MARIA ROSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 18/12/2023 | 300.00 | 00009680552497 | LEILA CARLA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 18/12/2023 | 300.00 | 00011763352439 | CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 18/12/2023 | 300.00 | 00012615209477 | MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 18/12/2023 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 18/12/2023 | 300.00 | 00004410560409 | MARIA JANIZA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 18/12/2023 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 18/12/2023 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 18/12/2023 | 200.00 | 00003364249490 | JOANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 18/12/2023 | 200.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 18/12/2023 | 200.00 | 00005816018400 | REJANE RODRIGUES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 18/12/2023 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 18/12/2023 | 300.00 | 00001378752406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 18/12/2023 | 300.00 | 00006210182445 | ERIVANIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 18/12/2023 | 300.00 | 00072561033791 | MILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 18/12/2023 | 300.00 | 00003646983493 | LIGIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 18/12/2023 | 200.00 | 00010645630403 | SILVANA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 18/12/2023 | 579.90 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO MENOR SAMUEL MIRANDA DE FONTES CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 18/12/2023 | 10150.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS POR OCASIAO SEPULTAMENTO DE PESSOAL EM VULMERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 18/12/2023 | 516.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 18/12/2023 | 300.00 | 00016005206427 | MARIA DE FATIMA PEDROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 18/12/2023 | 300.00 | 00016405335402 | RAYANE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 18/12/2023 | 300.00 | 00007311018471 | GILVANETE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 18/12/2023 | 200.00 | 00008757472483 | JANIELE AVELAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 18/12/2023 | 300.00 | 00071933082461 | IRIS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0009896 | 18/12/2023 | 122972.00 | 37094328000124 | EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DO SITIO JARACATIA NESTA MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 002672023. | 00152023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 18/12/2023 | 300.00 | 00018149052437 | LUIS ALBERTO TRAJANO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 18/12/2023 | 300.00 | 00070132247402 | JENIFFE VALERIA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 18/12/2023 | 888.40 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 18/12/2023 | 700.00 | 00014785555483 | THALYTA MAYARA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 18/12/2023 | 700.00 | 00007780705498 | GUADALUPE CORREIA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE EURIDES RAMALHO VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 18/12/2023 | 700.00 | 00071044560401 | CAMILA DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA CRECHE JANETE FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 18/12/2023 | 700.00 | 00014477747446 | RAFAEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 18/12/2023 | 700.00 | 00013069031498 | DAIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO CUIDADORA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 18/12/2023 | 700.00 | 00013069173446 | JOSEANE AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 18/12/2023 | 700.00 | 00008145753406 | MARIA DAS DORES ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA CRECHE MARIA EURIDES RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 18/12/2023 | 700.00 | 00012595976443 | SAMARA PAIXAO PINTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CUIDADORA NA EMEI TIA GLAUCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 18/12/2023 | 700.00 | 00013574548486 | ADELINO FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 18/12/2023 | 700.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNO NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 18/12/2023 | 700.00 | 00016175991400 | ANA LUISA BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 18/12/2023 | 700.00 | 00070132155460 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 18/12/2023 | 700.00 | 00007733379466 | JOSIVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 18/12/2023 | 700.00 | 00013589600462 | MONICA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA JANETE FREIRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 18/12/2023 | 700.00 | 00007729798476 | MARIA ROSILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 18/12/2023 | 700.00 | 00010589787489 | EDNA ORANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 18/12/2023 | 700.00 | 00012609204450 | ROBERTA MYLLENA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 18/12/2023 | 700.00 | 00015399190486 | ANA CARLA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DOMINGOS VIEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 18/12/2023 | 700.00 | 00012805389450 | LUCAS DE LIMA NEPOMUCENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 18/12/2023 | 700.00 | 00016726064462 | ANA CLARA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 18/12/2023 | 700.00 | 00013517069426 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JuNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 18/12/2023 | 700.00 | 00016376002404 | JULIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSCOMO CUIDADORA NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 18/12/2023 | 700.00 | 00016740929467 | MAYZA CAMILLA DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 18/12/2023 | 700.00 | 00007302554412 | ERIDIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 18/12/2023 | 700.00 | 00013586597452 | ANA CLARA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 18/12/2023 | 700.00 | 00071895984483 | THAYSSA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 18/12/2023 | 700.00 | 00007210453407 | ESIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 18/12/2023 | 700.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 18/12/2023 | 700.00 | 00013113926459 | FRANCICLEIDE FLORENTINO ERMINIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA POR PARTE DO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 18/12/2023 | 700.00 | 00014903325458 | MARIA NATALI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 18/12/2023 | 700.00 | 00010888998465 | FELIPE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOCUIDADOR NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 18/12/2023 | 700.00 | 00006746778460 | SANDRA DOS SANTOS BESERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO VINCULADO A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 18/12/2023 | 700.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 18/12/2023 | 700.00 | 00016282155428 | JAMILLY DA SILVA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 18/12/2023 | 700.00 | 00013037913401 | VITÓRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA DR DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 18/12/2023 | 700.00 | 00006511621499 | JOELMA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA DR. DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 18/12/2023 | 700.00 | 00016002630465 | KAROLAYNE SANTOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOSE HENRIQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 18/12/2023 | 700.00 | 00012535285436 | JOILMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 18/12/2023 | 700.00 | 00001673418473 | JACKEMILE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NO COLEGIO JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 18/12/2023 | 528.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 19/12/2023 | 660.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA EFETIVO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 19/12/2023 | 132.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 19/12/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO A PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 19/12/2023 | 5640.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 19/12/2023 | 2846.80 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 19/12/2023 | 145.00 | 00001919034420 | JOSENALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE O AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM NO DISTRITO DE ROMA NO III NATAL LUZES DA SERRA VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 19/12/2023 | 2300.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 19/12/2023 | 2500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 19/12/2023 | 2793.25 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VALOR DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIATSISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 19/12/2023 | 2800.00 | 00071794513477 | ARIADINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE MEDICOES DAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA E SUAS RESPECTIVAS NUMERACOES ATUANDO NO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 19/12/2023 | 8087.07 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 19/12/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO COM A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0009995 | 19/12/2023 | 19370.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A GIRANDULA NOANIVERSARIO DA CIDADE NOVO BEZERRAO PADROEIRAS DO JARACATIA GRUTA E BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 19/12/2023 | 11307.05 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 19/12/2023 | 3705.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM ONUS EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 19/12/2023 | 3750.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 19/12/2023 | 8000.00 | 49815775000104 | ELIVANDRO SILVA FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA CZA8H78 PARA O PERCURSO DO SALTO DO BODE E SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO2023 CONFORME CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 19/12/2023 | 7000.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE HEMODIALISE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 19/12/2023 | 17766.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS ESCOLAR QFU 9133. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 19/12/2023 | 5758.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS ESCOLAR OGC 5G59. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 19/12/2023 | 1461.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS ESCOLAR RLZ 3E84. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 19/12/2023 | 929.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS ESCOLAR RLW 1C88. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 19/12/2023 | 669.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM ONUS EFETIVOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 19/12/2023 | 243577.67 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 19/12/2023 | 172484.30 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 19/12/2023 | 2910.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 19/12/2023 | 100259.10 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 19/12/2023 | 50968.98 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO SALARIAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 19/12/2023 | 18730.38 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO INFANTILEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 19/12/2023 | 44494.71 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUND. II EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 19/12/2023 | 32622.91 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00017047767754 | JOSÉ WILTON DE FRANÇA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVOCOS DE PRESTACAO ARTISTICA DE VOZ E VIOLAO PARA REALIZACAO DA COMEMORACAO DO NATAL DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRASSCFV. NO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA REDE SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 19/12/2023 | 660.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 19/12/2023 | 2250.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 19/12/2023 | 750.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS EFETIVOSRELATIVO A A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 19/12/2023 | 8820.00 | 00088210910582 | MIGUEL MORAES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 19/12/2023 | 1000.00 | 00008191935422 | IVALDO DE OLIVEIRA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE INJECAO A DISEL DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 19/12/2023 | 480.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTE DESTINADO APRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 19/12/2023 | 300.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 19/12/2023 | 585.00 | 00012546328409 | BRENO ROMUALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO E RESTAURACAO DE ESTRADAS NO SITIO SABOEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0010044 | 19/12/2023 | 187471.80 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 19/12/2023 | 35396.40 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 19/12/2023 | 1100.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 19/12/2023 | 2706.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 19/12/2023 | 240.00 | 00064529576434 | EDIVALDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REPARO NAS TRAVES DO CAMPO DO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0009982 | 19/12/2023 | 6900.00 | 23268366000141 | Santana De Melo Empreendimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA ALBERTO BAKANA PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA LUZIA NO DISTRITO DO TABULEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0009993 | 19/12/2023 | 19370.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A GIRANDULA NO JATOBA TABULEIRO ROMA COMUNIDADE SAO ROCK E NATAL LUZES DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0009994 | 19/12/2023 | 19370.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A GIRANDULA NO MÊS DE JUNHO ONDE ESTA INSERIDO O MELHOR SAO JOAO DAS NOSSAS VIDAS. SAO JOAO KIDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 19/12/2023 | 3850.00 | 00006975024499 | PAULO SERGIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE APRESENTACAO DE 01 UM SHOW DO ARTISTA SERGIO MARTINS NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SANTA LUZIA NO DISTRITO DO TABULEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 19/12/2023 | 3300.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 19/12/2023 | 540.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 19/12/2023 | 500.00 | 00003230179757 | GILVAN SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 19/12/2023 | 300.00 | 00013564591451 | ALICE DAMACENO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 19/12/2023 | 200.00 | 00009491666428 | PALOMA ESTHEFANE SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 19/12/2023 | 300.00 | 00009537950476 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 19/12/2023 | 300.00 | 00005894882443 | JOELSON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 19/12/2023 | 300.00 | 00011002041481 | LEIDIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 19/12/2023 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 19/12/2023 | 300.00 | 00070132207443 | MARIA EMANUELLE DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 19/12/2023 | 300.00 | 00005919232463 | LUZIA LOPES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 19/12/2023 | 300.00 | 00034125473870 | GEORGIA FONTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 19/12/2023 | 300.00 | 00011166297470 | RAFAELA SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 19/12/2023 | 300.00 | 00001052533400 | MARIA ANGELICA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 19/12/2023 | 300.00 | 00011943996490 | LUCINEIDE SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 19/12/2023 | 250.00 | 00007736056498 | VANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 19/12/2023 | 300.00 | 00028805518468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 19/12/2023 | 300.00 | 00009062166482 | MILLENA AGATHA ARANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 19/12/2023 | 300.00 | 00004103355417 | MARIA VITORIA CASÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 19/12/2023 | 400.00 | 00008613965458 | LORENA JERÔNIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ANERGIA ELETRICA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 19/12/2023 | 200.00 | 00003230081439 | ROSINEIDE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 19/12/2023 | 300.00 | 00006489496488 | JAILMA NUNES FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 19/12/2023 | 300.00 | 00003670151451 | MARIA MARGARIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 19/12/2023 | 300.00 | 00011718187424 | ROSINARIA DANTAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 19/12/2023 | 300.00 | 00007489578477 | REJANE FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 19/12/2023 | 200.00 | 00004131247461 | MARIA VALDENISE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 19/12/2023 | 300.00 | 00014374645489 | MARIA STHEFFANNY SANTOS TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 19/12/2023 | 300.00 | 00005741538452 | ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 19/12/2023 | 300.00 | 00015793555870 | JOSÉ CELESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 19/12/2023 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 19/12/2023 | 500.00 | 00010640759408 | RONALDO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 19/12/2023 | 300.00 | 00053522796420 | MARIA DO ROSÁRIO CASSIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 19/12/2023 | 200.00 | 00006932704463 | MARIA JOSÉ MAIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 19/12/2023 | 300.00 | 00008458513498 | MARILIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 19/12/2023 | 300.00 | 00013402339404 | LARISSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 19/12/2023 | 600.00 | 00009526685482 | FRANCIÂNGELA SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 19/12/2023 | 200.00 | 00029896940720 | JOSE CARLOS CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 19/12/2023 | 200.00 | 00070188049495 | LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 19/12/2023 | 300.00 | 00014261433460 | DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 19/12/2023 | 300.00 | 00009322192410 | JOSÉ AILTON A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 19/12/2023 | 300.00 | 00070132241463 | JOELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 19/12/2023 | 300.00 | 00007628959423 | ANA KARLA LAURENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 19/12/2023 | 200.00 | 00001960126431 | MARIA DO CEU SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 19/12/2023 | 300.00 | 00002749927447 | MARIA EUNICE BERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 19/12/2023 | 300.00 | 00006867699456 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 19/12/2023 | 200.00 | 00013111859762 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 19/12/2023 | 4158.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 19/12/2023 | 1200.00 | 04489715000100 | INOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 19/12/2023 | 640.00 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS EM FELIPE GUSMAO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 19/12/2023 | 180.00 | 10748762000124 | CAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 19/12/2023 | 3000.00 | 00004999830418 | CRISTIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DE VILA MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 19/12/2023 | 69210.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 19/12/2023 | 18224.94 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 19/12/2023 | 11310.34 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 19/12/2023 | 1135.15 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 19/12/2023 | 16980.44 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 19/12/2023 | 281.08 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CAPS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 19/12/2023 | 1910.45 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 19/12/2023 | 1135.15 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CEO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 19/12/2023 | 25894.80 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 19/12/2023 | 33475.76 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 19/12/2023 | 14133.80 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 19/12/2023 | 3810.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 19/12/2023 | 2070.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CLINICA DE FISIOTERAPIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 19/12/2023 | 4000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 19/12/2023 | 15276.18 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 19/12/2023 | 4227.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PRG SAuDE BUCAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 19/12/2023 | 3828.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CAPS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 19/12/2023 | 4271.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 19/12/2023 | 4638.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DESERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CEO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 19/12/2023 | 1320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 19/12/2023 | 24972.59 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE APOIO SAPUDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0010054 | 21/12/2023 | 3300.00 | 51548639000147 | ANNE LAIS RIBEIRO TELES SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BANANEIRAS PLANTONISTA NO HOSPITAL CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0010055 | 21/12/2023 | 5500.00 | 52158478000148 | D&L ASSUNTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 PLANTOES MEDICOS NO VALOR DE R1.10000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0010057 | 21/12/2023 | 18400.00 | 43696370000118 | MARCEL CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCERTO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0010058 | 21/12/2023 | 8800.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFENTE A PLANTOES MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0010059 | 21/12/2023 | 31075.00 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0010065 | 21/12/2023 | 4400.00 | 48984872000168 | LH SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 21/12/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 620050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0010070 | 21/12/2023 | 362000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA MARCA MERCEDES BENZ FURGAO 417 CHASSI 8AC907643RE231468 RENAVAM 300887 ANOMODELO 20232024 COR BRANCA DESTINADA AO SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 21/12/2023 | 5500.00 | 52330293000179 | Mif Saude LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EM NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 21/12/2023 | 4106.69 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PSF DE VILA MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 21/12/2023 | 2640.00 | 18200545000107 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DOS MENORES DEYSE KELLY FERNANDES DE OLIVEIRA E WENDERSON RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA POE ESTAREM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DECISAO JUDUCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 21/12/2023 | 4645.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 21/12/2023 | 36.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 21/12/2023 | 200.00 | 00089375491404 | ELIANO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 21/12/2023 | 1200.00 | 00003366191465 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 21/12/2023 | 500.00 | 00010243808402 | DAMARYS CRISTINY DA ROCHA ESCOREL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUALPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 21/12/2023 | 74.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 21/12/2023 | 9400.00 | 29123644000159 | BRUNO DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSTALACAO DO ALAMBRADO DO ESTADIO O BEZERRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 21/12/2023 | 1320.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CADASTRAMENTO DE DECLARACAO DE ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORAS E PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO BEM COMO AUXILIO AO QUE SE REFERE AO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 21/12/2023 | 2212.38 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 21/12/2023 | 84.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 21/12/2023 | 22008.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA NO DOU DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 21/12/2023 | 1886.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGNETES LOGISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA DO CPF DE CONTRIBUINTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 21/12/2023 | 8478.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV EM FAVOR DE ANTONIO VALDEVINO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 21/12/2023 | 108.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 22/12/2023 | 216.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 22/12/2023 | 4450.00 | 52407284000139 | CARLOS EDUARDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O AUXILIO NA TRAMITACAO E TERMOS DE ENCERRAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 22/12/2023 | 360.00 | 00009537950476 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NA FESTA DA PADROEIRA DO JATOBA NA PROCISSAO E MISSA NO TABULEIRO E NA FESTA DA PADROEIRA NO TBULEIRO VINCULADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 22/12/2023 | 290.00 | 00011398624489 | VANESSA ALMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NA CARREATA EM BANANEIRAS AO JATOBA NA PROCISSAO E MISSA NO TABULEIRO E NA FESTA DA PADROEIRA DO TABULEIRO VINCULADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 22/12/2023 | 145.00 | 00009746432460 | VALMIR DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NA FESTA DA PADROEIRA DO TABULEIRO VINCULADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 22/12/2023 | 72.00 | 00005974627474 | VALMIR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NA FESTA DA PADROEIRA DO TABULEIRO VINCULADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 22/12/2023 | 215.00 | 00001483506401 | JOSUE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NA FESTA DA PADROEIRA DO TABULEIRO VINCULADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 22/12/2023 | 72.00 | 00001919034420 | JOSENALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NA FESTA DA PADROEIRA DO TABULEIRO VINCULADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 22/12/2023 | 72.00 | 00027681599487 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NA FESTA DA PADROEIRA DO TABULEIRO VINCULADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 22/12/2023 | 145.00 | 00011329417410 | GERONCIO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NA FESTA DA PADROEIRA DO TABULEIRO VINCULADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 22/12/2023 | 286.00 | 00010433001470 | ELIANA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NA FESTA DA PADROEIRA DO TABULEIRO VINCULADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 22/12/2023 | 500.00 | 00010652765408 | DEBORAH MAIARA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NA FESTA DA PADROEIRA DO TABULEIRO VINCULADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 22/12/2023 | 145.00 | 00007190609407 | ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NA CARREATA EM BANANEIRAS AO JATOBA PROCISSAO NO DISTRITO DE ROMA FESTA DA ADROEIRA DO JATOBA FESTA DA PADROEIRA DO TABULEIRO VINCULADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 22/12/2023 | 360.00 | 00016729257466 | ALISON JUNIOR SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NA FESTA DA PADROEIRA NO SITIO JATOBA E DO TABULEIRO VINCULADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 22/12/2023 | 286.00 | 00071713292408 | DEJAILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NA FESTA DA PADROEIRA DO SITIO JATOBA E DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0010088 | 22/12/2023 | 4500.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 22/12/2023 | 100.00 | 00007086642452 | MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE DIARIA PARA A PARTICIPACAO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE GUARABIRA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 22/12/2023 | 4918.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 22/12/2023 | 1200.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VOZ NOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PADROEIRA NOSSA SENHORA DE BOA VIAGEM NO DISTRITO DE ROMA E NA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA LUZIA NO DISTRITO DO TABULEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 22/12/2023 | 3000.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E NO SUPORTE AOS SEGUINTES SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAuDE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE CNES SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SIA PROGRAMACAO FISICA FPO REGISTRO DAS ACOES AMBULATORIAIS DE SAUDE RAAS BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL BPA SIATEMA DE INFORMACAO SOBRE MORTALIDADE SIM SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE NASCIDOS VIVOS SINASC SISTEMA DE INFORM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 22/12/2023 | 3000.00 | 38042520000130 | ALINHACAR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 22/12/2023 | 3300.00 | 49777557000122 | ISAAC TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS EM ALAGAMAR E BAIXA DO RIO COM DESTINO A ESCOLA DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 22/12/2023 | 5662.80 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA AAO 9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0010134 | 22/12/2023 | 428800.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO MERCEDESBENZ MICROONIBUS 517 SPRINTER K54A CHASSI 8AC907857RE240480 COR BRANCA ARTICO NO MOTOR 2.5 654920W0161460 RENAVAM400352 POTÊNCIA 170CV PINTURA SOLIDA MARCA MERCEDES BENZ CATEGORIA MICRO ESPECIE PASSAGEIRO COMBUSTIVEL DE EDIESEL ANOFAB 2023 ANO MOD 2024 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 22/12/2023 | 171.90 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TL95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 22/12/2023 | 2010.00 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 22/12/2023 | 1938.00 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E RUAS DO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 22/12/2023 | 3832.00 | 00004906200435 | JEFFERSON CAVALCANTE DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 22/12/2023 | 140.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO NQE0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 22/12/2023 | 820.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA URBANA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 22/12/2023 | 60.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE ROCADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 22/12/2023 | 2300.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OPERADOR DA MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 22/12/2023 | 2122.00 | 00070500365440 | THAYS IANARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PISCAPISCAS ESTATICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0010110 | 22/12/2023 | 145000.00 | 30331267000122 | Yara Tche E Alessandro Eventos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DA BANDA DESEJO DE MENINA A APRESENTARSE NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0010124 | 22/12/2023 | 80000.00 | 47212397000149 | Bizay Eventos e Edicoes Musicais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA BIZAY PARA O EVENTO FESTIVO EM COMEMORACAO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO DO DIA 05 DE KANEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 22/12/2023 | 15000.00 | 03775588000577 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A CONTRATACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA OS BENEFICIARIOS DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES INTEGRADAS QUE ESTIMULA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO QUE POSSAM GERAR E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS REFERENCIADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 22/12/2023 | 200.00 | 00012252456485 | INARA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO GÊNEROS ALIMENTICIOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010081 | 22/12/2023 | 4266.05 | 42890879000134 | KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 22/12/2023 | 2581.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0010083 | 22/12/2023 | 2321.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 22/12/2023 | 1660.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 22/12/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 620050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 22/12/2023 | 1659.84 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 22/12/2023 | 275.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTO DE PLACA NQA 2FC1 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 22/12/2023 | 1145.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTO DE PLACA QFO 9943 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 22/12/2023 | 682.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTO DE PLACA NQA 2FC1 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 22/12/2023 | 60.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTO DE PLACA OFC 3H19 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 22/12/2023 | 120.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTO DE PLACA OEU 2616 E VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 22/12/2023 | 690.00 | 39401413000113 | CLINICA SANTA JOANA RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E A EXAME MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 22/12/2023 | 200.00 | 39401413000113 | CLINICA SANTA JOANA RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E A EXAME MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 22/12/2023 | 3000.00 | 38042520000130 | ALINHACAR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 22/12/2023 | 3720.00 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 22/12/2023 | 600.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMLL DO PACIENTE JOSE SEVERINO BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 26/12/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0010170 | 26/12/2023 | 30259.51 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0010172 | 26/12/2023 | 21252.50 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010174 | 26/12/2023 | 5980.00 | 42890879000134 | KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010176 | 26/12/2023 | 3793.00 | 42890879000134 | KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 26/12/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0010136 | 26/12/2023 | 28000.00 | 03775588000577 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRACAO DO CURSO ELETRICISTA PREDIAL DE BAIXA TENSAO NA CIDADE DE BANANEIRASPB COM OS USUARIOS DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 26/12/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 26/12/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010178 | 26/12/2023 | 7141.00 | 42890879000134 | KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0010164 | 26/12/2023 | 90151.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A GIRANDULA DE PASSAGEM DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0010165 | 26/12/2023 | 60000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE DE ATRACAO ARTISTICA DE RENOME NACIONAL BANDA ENCANTU'S PARA REALIZACAO DE SHOW ABRILHANTANDO EVENTO FESTIVO DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 26/12/2023 | 1930.00 | 00010649967445 | FABIANO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DE OITO JOGOS NO MÊS DE DEZEMBRO NO MAIOR CAMPEONATO MUNICIPAL DA HISTORIA NO ESTADIO O NOVO BEZERRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 26/12/2023 | 477.00 | 00006605657497 | DAVID MAGNO DA ROCHA ESCOREL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSMISSAO DE OITO JOGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO MAIOR CAMPEONATO MUNICIPAL DA HISTORIA NO ESTADIO O NOVO BEZERRAO VINCULADO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 26/12/2023 | 2559.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 26/12/2023 | 6475.00 | 00070093190492 | ALEXANDRE LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE CINCO POCOS ARTESANAIS EM VILA MAIA UM POCO EM NOSSA SENHHORA DE FATIMA E OUTRO NA VILA CORDEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 26/12/2023 | 7500.00 | 47799359000134 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR PARTINDO DA ZONA RURAL CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO COM DESTINO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 26/12/2023 | 4400.00 | 49588329000104 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM MICROONIBUS COM PLACA MNL0816 PARA PERCURSO DO SITIO SABUEIRO NA RUA DA PALHA E JOAO FLORENTINO DA ROCHA EM GAMELAS NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 26/12/2023 | 4470.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PLACA MNZ 5912 PARA PERCURSO SITIO GOIAMUNDUBA PARA A ESCOLA SOLAGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 26/12/2023 | 6395.00 | 49624019000106 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS NO SITIO RAPOSA UMARI E CABOCLO NO CARRO DE PLACA KKN 4B58PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 26/12/2023 | 9420.00 | 49569983000170 | JOSÉ VINICIUS TEIXEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE NO MICROONIBUS DE PLACA EQQ6I23 COM PERCURSO DO SITIO ESTRELA E SITIO CABOCLO PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA E A TARDE CONFORME CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 26/12/2023 | 13500.00 | 47761797000103 | WL TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN PARA TRAJETO NO SITIO PORTEIRA SITIO GRUTA DA LUZIA CHA DO LINDOLFO ATE A ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA E TARDE. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 26/12/2023 | 10860.00 | 00003743955784 | JOSÉ LENILSON MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA HUT 2C20 PARA PERCURSO DO SITIO JOAO PEREIRA PASSANDO PELA ESTIVA ANGICOS E LARANJEIRAS PARA A ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 26/12/2023 | 10860.00 | 33706127000180 | JOÃO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ONIBUS COM MOTORISTA ARA PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGEDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS ALAGAMAR SITIO MOURA E ROMA. CONFORME CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 26/12/2023 | 2200.00 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VEICULO DE PLACA NPR 8C25 PARA PERCURSO DO SITIO MOURA DE BAIXO ATE O DISTRITO DE ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 26/12/2023 | 14000.00 | 47255861000184 | ADEISON FORTUNATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE EM VAN PARA O PERCURSO DO SITIO CARRAPATO SITIO SANTA VITORIA E RIACHAO ATE A ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE NO SITIO DOMINGOS VIEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 26/12/2023 | 10500.00 | 47955094000116 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO SOB A PLACA BQA8D44 CUJO PERCURSO INICIASE NO SITIO OLHO D'AGUA COM DESTINO A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE TABULEIRO PELA MANHA E A TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 26/12/2023 | 6290.00 | 49570695000136 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE PARA PERCURSO DA CHA DO CARRO EM SOLANEA ATE A ESCOLA NORMAL NO TURNO DA MANHA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 26/12/2023 | 6400.00 | 33611715000130 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE VERANEIO COM PLACA CIT 7202 PARA PERCURSO DO SALTO DO BODE E NO SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MANHA E DA TARDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 26/12/2023 | 11256.00 | 50145980000199 | MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SANTA VITORIA PASANDO POR MATA FRESCA SAO DOMINGOS E TABULEIRO ATE A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 26/12/2023 | 4020.00 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS EM FARINHA SECA GASPAR PEDREIRAS JATOBA ATE A ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO NO CARRO DE PLACA L2C3436. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 26/12/2023 | 4500.00 | 49573688000198 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM CARRO DE PLACA NMB 1H79 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 26/12/2023 | 8000.00 | 49815775000104 | ELIVANDRO SILVA FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA CZA8H78 PARA O PERCURSO DO SALTO DO BODE E SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO2023 CONFORME CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 26/12/2023 | 15400.00 | 36487644000101 | KAYO HORICO SANTOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PLACA HVA2849 COM O PERCURSO DO SITIO UMARI ATE A ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 26/12/2023 | 2100.00 | 36487644000101 | KAYO HORICO SANTOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PLACA CGS 5653 COM O PERCURSO DO SITIO SAO DOMINGOS ATE A CARRAPATO IDA E VOLTA.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 26/12/2023 | 3000.00 | 38042520000130 | ALINHACAR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 26/12/2023 | 7160.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AI SERVICO DE EMISSAO DE DECLARACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DE 27 CONSELHOS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS PB DCTF E GFIT 2018 A 2023 PARA FINS DE TOMAR APTOATIVOS TODOS OS 27 CNPJ VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010187 | 26/12/2023 | 3000.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 26/12/2023 | 36.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 26/12/2023 | 96.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 26/12/2023 | 4020.00 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO RLW0C26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 26/12/2023 | 3380.00 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0010150 | 26/12/2023 | 3275.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCCAO DO CIEE ESTAGIO COMPETÊNCIA 112022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 9442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 26/12/2023 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MENSAL PARA COM DECLARACOES JUNTO A RFB BEM COMO DE CADASTRAMENTO SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DEFINANCAS SUPORTE A PROCURADORIA MUNICIPAL RELATIVO A DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 26/12/2023 | 341.60 | 44694607000194 | CARTÓRIO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011011143470 | ALIVAL GUTEMBERG DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CURSO DE ATUALIZACAO DA NOVA LEI DE LICITACAO.FAMUP E TCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 26/12/2023 | 2000.00 | 03500830000176 | INFORPUBLIC TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE ONLINE DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 26/12/2023 | 2000.00 | 03500830000176 | INFORPUBLIC TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE ONLINE DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 26/12/2023 | 3441.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 26/12/2023 | 72.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 26/12/2023 | 16.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 26/12/2023 | 180.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 27/12/2023 | 63.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 27/12/2023 | 63.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 27/12/2023 | 62.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 27/12/2023 | 61.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 27/12/2023 | 61.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 27/12/2023 | 2438.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RPV EM FAVOR DE FRANCISCO VALDEMAR DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 27/12/2023 | 435.00 | 00096576448449 | ADAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM NO DISTRITO DE ROMA NO III NATAL LUZES DA SERRA NA FESTA DA PADROEIRA DO JATOBA E NA FESTA DA PADROEIRA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 27/12/2023 | 570.00 | 24108383000184 | PAULO GOMES PEREIRA & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FRITADEIRA AIR FRYER E UM LIQUIDIFICADOR MONDIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00005355844405 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DO CARRO DE PLACA MOB8549 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 27/12/2023 | 1548.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 27/12/2023 | 76871.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 27/12/2023 | 29312.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 27/12/2023 | 260099.92 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 27/12/2023 | 25396.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 27/12/2023 | 1261.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 27/12/2023 | 1250.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 27/12/2023 | 1238.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 27/12/2023 | 1229.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 27/12/2023 | 83158.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 27/12/2023 | 86866.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 27/12/2023 | 81142.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 27/12/2023 | 31827.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 27/12/2023 | 1674.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 27/12/2023 | 1735.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 27/12/2023 | 34205.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 27/12/2023 | 1727.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 27/12/2023 | 29334.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 27/12/2023 | 1706.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 27/12/2023 | 29266.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 27/12/2023 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE DOIS PROJETOS DE QUADRO COLETIVO DESTINADO A PRACA JOSE ROCHA SOBRINHO PRACA DA BANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 27/12/2023 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE CARGA COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00010794991483 | JOSÉ NATANAEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OBRAS DO MUNICIIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 27/12/2023 | 1600.00 | 00005072448428 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PEDREIRO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00014361924473 | GEORGE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 27/12/2023 | 2110.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO SOLDA E MECANICA DE AUTO EM GERAL NOS TRATORES TL95 E TL85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 27/12/2023 | 8744.99 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0010197 | 27/12/2023 | 25600.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO PARA AS FESTIVIDADES DE SEIS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO BEM COMO PARA A ABERTURA DA FESTA RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO E SANTA LUZIA MISSA ACAMPAL E QUERMECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 27/12/2023 | 2310.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIACONSELHO TUTELARL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 27/12/2023 | 3095.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 27/12/2023 | 154.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 27/12/2023 | 3092.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 27/12/2023 | 1050.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 27/12/2023 | 154.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 27/12/2023 | 3068.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 27/12/2023 | 153.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 27/12/2023 | 2271.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 27/12/2023 | 3207.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 27/12/2023 | 160.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 27/12/2023 | 161.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 27/12/2023 | 3228.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 27/12/2023 | 169.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 27/12/2023 | 3395.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 27/12/2023 | 3337.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 27/12/2023 | 166.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 27/12/2023 | 164.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 27/12/2023 | 3286.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 27/12/2023 | 1782.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 27/12/2023 | 89.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 27/12/2023 | 111.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 27/12/2023 | 1932.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 27/12/2023 | 2280.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 27/12/2023 | 114.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 27/12/2023 | 120.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 27/12/2023 | 124.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 27/12/2023 | 2487.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE AGOST DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 27/12/2023 | 1324.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 27/12/2023 | 66.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 27/12/2023 | 66.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 27/12/2023 | 1331.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 27/12/2023 | 1320.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 27/12/2023 | 66.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 27/12/2023 | 70.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 27/12/2023 | 1407.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 27/12/2023 | 1347.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 27/12/2023 | 67.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 27/12/2023 | 2350.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 27/12/2023 | 155.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 27/12/2023 | 813.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 27/12/2023 | 2330.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 27/12/2023 | 157.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 27/12/2023 | 3147.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00002505956723 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 27/12/2023 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CAPS LOCALIZADO NA RUA PAULO CLAMENTINO DO AMARAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 27/12/2023 | 2850.00 | 00007970788432 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 27/12/2023 | 7000.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE HEMODIALISE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 27/12/2023 | 1800.00 | 00031284072827 | PATRICIO GOMES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE EM VISITA DOMICILIAR NO SITIO ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 27/12/2023 | 2900.00 | 00013171750422 | JOSÉ RICARDO DA PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 27/12/2023 | 2200.00 | 41834640000184 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NO CARRO DE PLACA MNP 6822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 27/12/2023 | 2200.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO DE MEDICOS EMFERMEIROS E VACINAS PARA PSF's DO MUNICIPIO VEICULO DE PLACA QSE7908 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 27/12/2023 | 2200.00 | 34893175000197 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSFS DA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA MOT 0080. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 27/12/2023 | 74615.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 27/12/2023 | 77732.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 27/12/2023 | 79298.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 27/12/2023 | 77388.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 27/12/2023 | 25396.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 27/12/2023 | 20350.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 27/12/2023 | 20177.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 27/12/2023 | 23710.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00057003246449 | ANDREA FERNANDA DIOGO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DE SAuDE PuBLICA NO INSTITUTO CASA AZUL DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 28/12/2023 | 66530.20 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 28/12/2023 | 75317.22 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 28/12/2023 | 236166.40 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 28/12/2023 | 14253.30 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 28/12/2023 | 40694.37 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 28/12/2023 | 67193.04 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 28/12/2023 | 73550.84 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 28/12/2023 | 13399.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 28/12/2023 | 10546.96 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 28/12/2023 | 4923.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CLINICA DE FISIOTERAPIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 28/12/2023 | 12000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 28/12/2023 | 3750.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA E MEDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE3 DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 28/12/2023 | 32217.45 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 28/12/2023 | 155493.21 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 28/12/2023 | 8408.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 28/12/2023 | 150.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 28/12/2023 | 28588.20 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 28/12/2023 | 1206.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 28/12/2023 | 862.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 28/12/2023 | 138.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 28/12/2023 | 146.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 28/12/2023 | 11601.26 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PRG SAuDE BUCAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 28/12/2023 | 1919.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 28/12/2023 | 66158.17 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 28/12/2023 | 181.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 28/12/2023 | 3628.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 28/12/2023 | 473.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 28/12/2023 | 9462.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 28/12/2023 | 20938.18 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SAuDE HOSPITAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 28/12/2023 | 1702.73 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 28/12/2023 | 8108.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CAPS 1 CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0010478 | 28/12/2023 | 61200.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 NOTEBOOK DELL INSPIRION PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 28/12/2023 | 26910.01 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 28/12/2023 | 2998.18 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CAPS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 28/12/2023 | 3966.81 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 28/12/2023 | 6807.71 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 28/12/2023 | 1702.73 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CEO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 28/12/2023 | 3430.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 28/12/2023 | 75599.29 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF MEDICOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 28/12/2023 | 3620.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 28/12/2023 | 15641.26 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 28/12/2023 | 7740.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 28/12/2023 | 24084.03 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESNTISTAS PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DESEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 28/12/2023 | 12771.48 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DESERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CEO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 28/12/2023 | 3887.98 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 28/12/2023 | 58304.81 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE APOIO SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 28/12/2023 | 1761.22 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0010513 | 28/12/2023 | 1724.70 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 28/12/2023 | 2220.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE AMBULANCIA DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 28/12/2023 | 24750.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 28/12/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 28/12/2023 | 1870.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO ONDE OCORRE OS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE RELATIVOS A ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL EM ALVENARIA SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 28/12/2023 | 17623.35 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PA CIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 28/12/2023 | 5740.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 PLACAS EM LONA E METALOM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 28/12/2023 | 2380.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 28/12/2023 | 4320.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VARRICAO COLETA REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO REJEITOS E OUTROS RESIDUOS SETEMBRO E NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 28/12/2023 | 950.00 | 00014014339440 | GEFERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOBILIZADOR DO SELO UNICEF VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 28/12/2023 | 9340.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 28/12/2023 | 9323.46 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 28/12/2023 | 9680.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 28/12/2023 | 6300.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS POR OCASIAO SEPULTAMENTO DE PESSOAL EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 28/12/2023 | 1195.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA NOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 28/12/2023 | 1810.00 | 00069096813472 | ANTENOR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO NO NO PSF DA CHA DO LINDOLFO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00001838335463 | PAULO SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA SUPORTE AOS AGENTES DE EDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 28/12/2023 | 660.00 | 00014213730760 | PALOMA SANTOS GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO NO POSTO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SITEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DA FISIOTERAPIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 28/12/2023 | 2450.00 | 00071115115499 | GIORDANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACAO AO SISTEMA FIH. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 28/12/2023 | 4800.00 | 52434892000132 | EDMILSON RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAuDE DO JARACATIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 28/12/2023 | 4800.00 | 52434892000132 | EDMILSON RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE PSF DO DISTRITO DO TABULEIRO DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 28/12/2023 | 3800.00 | 52434892000132 | EDMILSON RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO TABULEIRO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 28/12/2023 | 3970.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DO SITIO CABOCLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E PARA A FISIOTERAPIA COMO TAMBEM APOIO NA REGIAO DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0010280 | 28/12/2023 | 5579.26 | 40188794000183 | LEAL SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MuSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00005727951496 | GIRLY TEIXEIRA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 28/12/2023 | 7270.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 28/12/2023 | 2408.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 28/12/2023 | 264.01 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 28/12/2023 | 319.58 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 28/12/2023 | 2320.96 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 28/12/2023 | 512.70 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 28/12/2023 | 3540.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 28/12/2023 | 5500.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0010514 | 28/12/2023 | 2500.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 28/12/2023 | 2100.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 28/12/2023 | 6580.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 28/12/2023 | 5040.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 28/12/2023 | 9920.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento do Indice de Gestao Descentralizada - Programa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 28/12/2023 | 2320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 28/12/2023 | 1450.00 | 00009133819424 | FLÁVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A OFICINA DE DANCA COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 28/12/2023 | 8000.00 | 30429233000175 | UNIQUE PRODUCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PREPRODUCAO E PRODUCAO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 28/12/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO RELATIVO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 28/12/2023 | 4611.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0010443 | 28/12/2023 | 60000.00 | 48910333000184 | THIAGO FREITAS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR THIAGO FREITAS NO DIA 06012024 POR OCASIAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0010517 | 28/12/2023 | 41500.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PALCO CAMARIM SOM DE PEQUENO PORTE GERADOR DE ENERGIA PAINEL LED ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE DESTINADOS A FESTA DA PADROEIRA NO DISTRITO DE ROMA E TABULEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 28/12/2023 | 4000.00 | 00070092660428 | BRUNO BRAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO PAGODE DO BRAS NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 28/12/2023 | 3000.00 | 00034703148889 | ANTONIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 9372 DO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 28/12/2023 | 1400.00 | 00080580653404 | ANA CRISTINA DA ROCHA ESCOREL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARTICIPANTE CONFORME EDITAL 4 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 28/12/2023 | 9000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHA PIPA DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO ATINGIDAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 28/12/2023 | 3975.00 | 37306615000150 | JACKSON IBIAPINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 28/12/2023 | 520.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00009490054445 | GEYSER FERNANDO AGUIAR DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE JIUJITSU COM A SUPERVISAO DO INSTRUTOR LUIS DA SILVA VINCULADO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 28/12/2023 | 8100.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO CAMPO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00002329373465 | JOSÉ ANUNCIANO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DIARIA DAS RUAS DO DISTRITO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 28/12/2023 | 700.00 | 00002640322419 | JOSÉ CARLOS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GRUTA DA LUZIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 28/12/2023 | 3200.00 | 00002001382430 | ADEMIR BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE AGUA NA CHA DO LINDOLFO DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 28/12/2023 | 600.00 | 00012525608429 | ANDERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LAGOA DE MATIAS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO NQA2F0 PARA ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA EM TODO O MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 28/12/2023 | 360.00 | 00004517763480 | SANTINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO ENCRUZILHADA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 28/12/2023 | 720.00 | 00003612506498 | JONES FERREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA RUA CASSIANO CICERO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 28/12/2023 | 600.00 | 00010273471422 | SEBASTIÃO JOVENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A COMUNIDADE DO ANEGLIM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 28/12/2023 | 1450.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SITIO BOA VITORIA E SANTA VITORIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 28/12/2023 | 3854.00 | 00001026132495 | MIRIAM PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00005101402460 | EDLEUZA SIMPLICIO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00014062443414 | LUIS FERNANDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 28/12/2023 | 1900.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS ELETRICAS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0010279 | 28/12/2023 | 4447.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 28/12/2023 | 3900.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHASE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 28/12/2023 | 385.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTOCICLETA DE PLACA NQA 2FC1 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 28/12/2023 | 30.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTOCICLETA DE PLACA OFC 3H19 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 28/12/2023 | 630.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTOCICLETA DE PLACA NQE 0783 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 28/12/2023 | 325.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTOCICLETA DE PLACA MMT 0895 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 28/12/2023 | 960.00 | 00009336148451 | JOSÉ FERNANDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 28/12/2023 | 1600.00 | 40332385000109 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO EDA VILA ROMA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 28/12/2023 | 60.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE ROCADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 28/12/2023 | 2190.00 | 00003661346717 | IVERALDO PAIXÃO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM RESTAURACOES HIDRAULICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 28/12/2023 | 600.00 | 00004405605432 | JOSÉ SANDOVAL CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA EM VILA MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00012656029481 | SADROQUE JOSIEL DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA PuBLICA NA CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00011742290477 | MARIA GABRIELLA NEGROMONTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS QUE TERAO POR OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS EMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00011159927405 | JUNIOR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0010371 | 28/12/2023 | 22830.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | IMPORTANCIA QUE SE ERMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010373 | 28/12/2023 | 37400.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010374 | 28/12/2023 | 21465.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 28/12/2023 | 3499.00 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTIMNADOS AO MANUTENCAO DOS PREDIOS E SERVICIS DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 28/12/2023 | 52251.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 28/12/2023 | 39250.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 28/12/2023 | 94632.20 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 28/12/2023 | 69401.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00001683397495 | JOSÉ CARLOS SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0010499 | 28/12/2023 | 32000.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA 200 HORAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE RECUPERFACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0010502 | 28/12/2023 | 35840.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE ESCAVADEIRA PC 128 HORAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTARADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0010504 | 28/12/2023 | 25410.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULHNTE 33 HORAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000812022 | 0010507 | 28/12/2023 | 68800.00 | 43522942000142 | CONSTRUCT SERVICE CONSTRUCAO E PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE INTETRAVADOS DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA DO CARMELO DESTE MUNICIPIO. | 00162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATO REFERENTE LOCACAO DE TERRENO MEDINDO 2.0 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS UTILIZADO PARA DESCARTE DE MATERIAIS ORGANICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 28/12/2023 | 80675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES COMPACTADORES PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 28/12/2023 | 3500.00 | 03581177000117 | IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 28/12/2023 | 2750.00 | 03581177000117 | IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 28/12/2023 | 7000.00 | 00003857992417 | VITÓRIO FERREIRA DA SILVA | IMPCORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHA PIPA DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PCOTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DE CABOCLO OLHO DAGUA UMARI E JARACATIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 28/12/2023 | 5466.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 28/12/2023 | 7020.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO RURAL E PECUARIA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 28/12/2023 | 1720.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 28/12/2023 | 7600.00 | 00008191935422 | IVALDO DE OLIVEIRA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO TRATOR NEW HOLLAND TL85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00008191935422 | IVALDO DE OLIVEIRA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA BOMBA INJETORA E 4 BICOS INJETORES DO TRATOR NEW HOLLAND TL95E. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 28/12/2023 | 306466.48 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 28/12/2023 | 3640.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 28/12/2023 | 6141.42 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 28/12/2023 | 5590.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 28/12/2023 | 994.64 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 28/12/2023 | 31407.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 28/12/2023 | 1731.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 28/12/2023 | 29735.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 28/12/2023 | 1636.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 28/12/2023 | 29904.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 28/12/2023 | 1495.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 28/12/2023 | 5000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM ONUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 28/12/2023 | 259754.77 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 28/12/2023 | 10228.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 28/12/2023 | 160480.23 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 28/12/2023 | 4210.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 28/12/2023 | 473741.10 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 28/12/2023 | 9740.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 28/12/2023 | 343396.34 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 28/12/2023 | 11570.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 28/12/2023 | 39572.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 28/12/2023 | 5480.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 28/12/2023 | 14190.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 28/12/2023 | 33328.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE SALARIO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 28/12/2023 | 11730.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 28/12/2023 | 128701.66 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO SALARIAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 28/12/2023 | 4924.76 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 28/12/2023 | 42257.78 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO INFANTILEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 28/12/2023 | 79962.35 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 28/12/2023 | 94363.77 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUND. II EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00004982892490 | JOSÉ ANCHIETA DE ANDRADE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 28/12/2023 | 2294.00 | 00070261014471 | JORDANIA FERREIRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO E EDUCACAO QUANTO AO AUXILIO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 28/12/2023 | 1472.00 | 00012406253406 | RITA DE KASSIA DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO E EDUCACAO QUANTO AO AUXILIO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 28/12/2023 | 1472.00 | 00005304631480 | GIRLAINE CRISTINA PEDROSA CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO E EDUCACAO QUANTO AO AUXILIO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 28/12/2023 | 1472.00 | 00070511347448 | ELIDIANE VICTOR DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO E EDUCACAO QUANTO AO AUXILIO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 28/12/2023 | 1810.00 | 00002513643488 | CARLOS ANTÔNIO NUNES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO E EDUCACAO QUANTO AO AUXILIO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 28/12/2023 | 2000.00 | 09264573000105 | BANANEIRAS CLUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO BANANEIRAS CLUB PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIA ESCOLAR DO COLEGIO EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010554 | 28/12/2023 | 1762.02 | 00010761161406 | WILLIAM ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 28/12/2023 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO DE PLACA MXK8973 A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 28/12/2023 | 700.00 | 00001673418473 | JACKEMILE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO AO APOIO A EDUCACAO QUANTO AO AUXILIO DE MATRICULA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 28/12/2023 | 700.00 | 00014438983410 | VICTOR EMANUEL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A EDUCACAO QUANTO AUXILIO DE MATRICULA DA REDE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 28/12/2023 | 700.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A EDUCACAO QUANTO AO AUXILIO DE MATRICULA DA REDE MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 28/12/2023 | 660.00 | 00035308973881 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE UM TURNO NA ESCOLA NICOLAU LUCENA DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010356 | 28/12/2023 | 820.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010357 | 28/12/2023 | 3260.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 28/12/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINCER VER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA EDUCACIONAL CONECTA BANANEIRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010359 | 28/12/2023 | 5646.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E ORGANIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010361 | 28/12/2023 | 1295.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 28/12/2023 | 71159.79 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0010213 | 28/12/2023 | 82430.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO ARGO DRIVE 1.0 FLEX 05 PASSAGEIROS CHASSI 9BD358ATFRYN16142 MOTOR 463509488755579 RENAVAM 177700 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0010214 | 28/12/2023 | 82430.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO ARGO DRIVE 1.0 FLEX 05 PASSAGEIROS CHASSI 9BD358ATFRYN16129 MOTOR 463509488755560 RENAVAM 177700 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0010215 | 28/12/2023 | 4302.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATOVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS INFRAESTRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0010216 | 28/12/2023 | 4302.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONSULTA JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O PLANEJAMENTO ANUAL DAS CONTRATACOES DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 28/12/2023 | 40681.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 28/12/2023 | 20333.06 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 28/12/2023 | 6729.04 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM ONUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 28/12/2023 | 400.00 | 00021818940434 | MANUEL JUSTINO DE MELO | VALOR QUE EMPENHASE NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA OS CORREIOS DA COMUNIDADE DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 28/12/2023 | 240.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CRACHAS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0010516 | 28/12/2023 | 2500.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0010525 | 28/12/2023 | 315.54 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE ESTAGIO COMPETÊNCIA 122023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0010526 | 28/12/2023 | 7550.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCCAO DO CIEE ESTAGIO COMPETÊNCIA 122023 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 28/12/2023 | 10270.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 28/12/2023 | 5700.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Transporte | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria da Mobilidade Urbana - SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00089611101449 | FERNANDO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00010267723466 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 28/12/2023 | 2620.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 28/12/2023 | 8266.66 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 28/12/2023 | 7000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 28/12/2023 | 5056.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEQUESTRO DE VALOR RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 28/12/2023 | 1979.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEQUESTRO DE VALOR RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 28/12/2023 | 22964.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEQUESTRO DE VALOR RELATIVO A PRECATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 28/12/2023 | 2440.00 | 00013531877488 | MARIA ANDREYNA MARCELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO EM ATIVIDADE DE CADASTRO DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 28/12/2023 | 2440.00 | 00027362880847 | SERGIO LUIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE APOIO EM ATIVIDADE DE CADASTRO DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARENCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 28/12/2023 | 2440.00 | 00005872158440 | SEVERINO ANDRE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADE DE CADASTRO DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARENCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 28/12/2023 | 20964.22 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 28/12/2023 | 5420.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 28/12/2023 | 15750.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 28/12/2023 | 2320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABITE DO VICEPREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 28/12/2023 | 9000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO VICEPREFEITO VINCULADOS AO GABITE DO VICEPREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 28/12/2023 | 18000.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABITE DO PREFEITO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 28/12/2023 | 28402.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 28/12/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 28/12/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 28/12/2023 | 22419.22 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 28/12/2023 | 110.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.12210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 28/12/2023 | 10260.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 28/12/2023 | 6088.80 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 28/12/2023 | 29957.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 28/12/2023 | 18.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.1210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 28/12/2023 | 636.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 28/12/2023 | 10028.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 28/12/2023 | 2620.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10678X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 29/12/2023 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6720141 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 29/12/2023 | 547.52 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 29/12/2023 | 552.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 29/12/2023 | 48.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 29/12/2023 | 15627.39 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 29/12/2023 | 56945.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 29/12/2023 | 110.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 6720141 REGILARIZADA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 29/12/2023 | 7113.21 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 29/12/2023 | 46156.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 29/12/2023 | 23181.43 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 29/12/2023 | 22564.22 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 29/12/2023 | 128438.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 29/12/2023 | 18.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 87319 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO REGULARIZADO ATRAVES DE TRANSFERÊNCIA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 29/12/2023 | 100.00 | 00011011143470 | ALIVAL GUTEMBERG DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CURSO DE ATUALIZACAO DA NOVA LEI DE LICITACAO FAMUP E TCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 29/12/2023 | 8760.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 29/12/2023 | 37011.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 29/12/2023 | 69839.79 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0010561 | 29/12/2023 | 99766.08 | 05340639000130 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 104809 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0010563 | 29/12/2023 | 26403.66 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ECOLAS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0010564 | 29/12/2023 | 88904.60 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 29/12/2023 | 20691.95 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0010566 | 29/12/2023 | 12395.06 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 29/12/2023 | 6897.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 29/12/2023 | 179.11 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE EXERCICIOS ANTERIORES BRASIL CARINHOSO EFETUADA PELO FNDE CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N 16 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 29/12/2023 | 19782.10 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREEVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 29/12/2023 | 478588.54 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 29/12/2023 | 505447.38 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 29/12/2023 | 395141.93 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 29/12/2023 | 7100.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 29/12/2023 | 263125.45 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREEVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DIFERENCAS DE COMPETÊNICAS DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 29/12/2023 | 74615.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A DIFERENCA DAS COMPETÊNCIAS DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 29/12/2023 | 77732.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A COMPETÊNCIAS DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0010601 | 29/12/2023 | 40000.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0010604 | 29/12/2023 | 350000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0010605 | 29/12/2023 | 350000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0010608 | 29/12/2023 | 50000.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 89745 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 57851PDDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817X. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 29/12/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | TODO VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA NUMERO 710276 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 90476. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0010581 | 29/12/2023 | 59999.80 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENRTACAO NA RUA FLORENTINA DA ROCHA NESTA CIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 230824PE00063. | 00172023 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 29/12/2023 | 108852.92 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 29/12/2023 | 37200.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 29/12/2023 | 53141.60 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0010591 | 29/12/2023 | 187471.80 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NAS RUA PROJETADAS 1 2 3 E 4 NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00182023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 29/12/2023 | 35396.40 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 29/12/2023 | 4651.64 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0010584 | 29/12/2023 | 120000.00 | 30244228000198 | ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UM SHOW ARTISTICO EM PRACA PUBLICA DO CANTOR ERIC LAND POR OCASIAO DOS FESTEJOS DA PADROIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0010603 | 29/12/2023 | 22000.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 250201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 29/12/2023 | 6320.00 | 08927915000159 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 29/12/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240069 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0010602 | 29/12/2023 | 30000.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0010606 | 29/12/2023 | 150000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0010607 | 29/12/2023 | 150000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107980 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024